最高管理者技术、质量技术负责人内审检查记录表

1、审核要求审核内容审核结论审核记录基本不符符合符合4.1.1查：看检验检测机构是否具有独 立法人资格（法人证书有效期）； 1）质量手册中承担法律责任的 承诺。查：组织机构、要素分配表查：1 ）是否有员工行为规范；2）质量手册中有无相关公正、 诚信等承诺。3 ）是否向社会公示其承诺4）中心职工是否有违反公正性 规定的行为，管理层对违反公正 性规定的行为是否采取了相应 的措施。报告。4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、 正当的商业、财务和其他方面的压力和影响， 验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。查：是否制定了有关公正和诚信不 确

2、保检方面的程序；1）公正性声明；2）员工行为规范检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实 体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并 承担相应法律责任。第五条 检验机构应当是依法成立并能够承担相应法律责任的法 人或者其他组织。4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系I4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定， 遵循客观独立、公平公正、 诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。第十-条 食品检验实行检验机构与检验人负责制。检验机构禾口 检验人对出具的食品检验报告负责。检验机构和检验人出具虚假检验

3、报告的，按照相关法律法规的规定承担相应责任。第十六条 食品检验由检验机构指定的检验人独立进行。检验人应当依照有关法律、法规的规定，并按照食品标准和食品检 验工作规范对食品进行检验，尊重科学，恪守职业道德，保证 I出具的检验数据和结论客观、公正，不得出具虚假检验数据和审核要求审核内容审核结论审核记录基本不符符合符合合4.1.44.1.4若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的 活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测 机构从业的人员。第十九条检验人员应当为正式聘用人员，并且只能在本检验 机构中从业。检验机构不得聘用相关法律法规规定禁止从事食 品检

4、验工作的人员。查：法人证书，是否涉及检验检 测以外的活动？查：检验检测机构是否以文件规定 或合同约定等方式不录用同时在两 个及以上检验检测机构从业的人员。是否有关于不得聘用相关法律 法规规定禁止从事食品检验工作人 员的声明。查：是否制定了保护客户秘密和 所有权的程序；程序里面是否包 括保护电子存储和传输结果信 息的要求；并制定有关措施，有 效实施，以保证客户利益不受侵 害。查：技术负责人、 授权签字人、质量负 责人、理化、微生物科负责技术档案， 有无食品相关法律法规培训检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息 的要求。检验检测机构及其人员应对其

5、在检验检测活 动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。114.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。第十七条检验机构应当具备与所开展的检验活动相适应的管理人员。管理人员应当具有检验机构管理知识，并熟悉食品相关的法律法规和标准。421 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检 验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。422 检验检测机构的最高

6、管理者应履行其对管理体系中 的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求； 提升客户满意度； 运用过程方法 建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系 的管理评审。审核内容查：1、是否制定了人员管理程序， 并涵盖对人员资格确认、任用、 授权和能力保持等进行规范管 理等内容；2、人员一览表（要求有明确的 从事岗位，聘用性质）；查：1）体系文件宣贯培训记录、考 核记录、发放登记及理解和执行 情况；2）是否授权发布了质量方针和 质量目标；3）人员

7、和设备一览表；4）是否有客户满意度调查，提升客户满意度的措施有哪些，是否有文件规定；5）一年内是否开展了管理评 审。审核记录审核结论 基本 符合符合不符合评审准 则条款审核要求审核亥内容审核记录基本审核结论不符符合符合合423检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量 负责人应确保质量管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。第十八条 检验机构应当具备充足的技术人员，其数量、专业技查：查技术负责人档案；质量负 责人职责和权限；是否指定了最 高管理者、技术负责人、质量负 责人等关键管理人员的代理人。术背景、工作经历、检验能力等应当与所开展

8、的检验活动相匹配，并符合以下要求：（一）技术负责人、授权签字人应当孰悉业务 具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上技术职称或者同等能力。424检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专 业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。第十八条 检验机构应当具备充足的技术人员，其数量、专业技查：授权签字人档案及相关资 质；随机抽查三份检测报告，是 否是授权签字人签发。术背景、工作经历、检验能力等应当与所开展的检验活动相匹配，并符合以下要求：（一、技术负责人、授权签字人应当孰悉业务 目有食品、牛物、化学等相关专业的中级及以上技术职称或者同等能力。4.5具

9、有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。评审准 则条款审核要求审核亥内容审核记录基本审核结论不符符合符合合4.5.1检验检测机构应建立、 实施和保持与其活动范围相适 应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指 导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员， 并被其获取、理解、执行。第七条 检验机构应当按照食品安全法及其实施条例、查：1、查体系文件（质量手册、 程序文件、作业指导书、质量记 录和技术记录）是否已制疋，是 否与活动范围相适应；是否增加食品检验机构资质认定条件2、体系文件宣贯培训记录、考 核记录、发放登记及其理解和执 行情况。国家有关检验检测机构管理的规定

10、及本认定条件的要求，建立和实施与其所开展的检验活动相适应的独立、科学、诚信和公正的管理体系。4.5.2检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标， 并在管理评审时予以评审。查：是否制定了质量目标，并在 管理评审时予以评审；审核要求审核亥内容审核记录基本审核结论不符符合符合合检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，查：以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管1、是否制定并执行了“内部审核程序”；理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每2、是否制定“内审方案”和“年年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审度内审计划表”，其内容是否涉员须经过培训，具备相应资格，内审员应

11、独立于被审核及管理体系的全部要素，包括与的活动。检验检测机构应：管理体系有关的所有检测活动；3、质量负责人是否按照上述计a）依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影划表策划和组织内部审核；响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保4、内审员的培训记录、培训签持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划到表、考核试卷、内审员证书；要求和报告；5、“内审实施计划表”与“内审检查表” 是否有内审员审核b）规定每次审核的审核准则和范围；自身工作情况；C）选择审核员并实施审核；6、内审发现问题是否采取纠正d）确保将审核结果报告给相关管理者；措施并验证有效性。e）及时米取适当的纠正和纠正措施；7、

12、内审是否包含食品检验机构资质认证条件f）保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。第九条_检验机构应当米用内1部审核、管理评审、质量监督、内部质控、能力验证等有效内外部措施定期审查和完善管理体系1 |叩111J ID 丿11JHl 1 n1 IJ 丿啰 UL P U 丿11 1 1 1 1 r J 11J 11 1 丨丿 LJ 11I 1 1 ILI 1保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。审核结论评审准 则条款审核要求审核内容审核记录基本不符符合符合合检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责

13、。最高管理者 应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以 实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保 留管理评审的记录。管理评审输入应包括以下信息：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与管理体系相关 的内外部因素的变化；c）客户满意度、投诉和相关方 的反馈；d）质量目标实现程度；e）政策和程序的适用 性；f）管理和监督人员的报告；g）内外部审核的结果；h）纠正措施和预防措施；i）检验检测机构间比对或能力验证的结果； j）工作量 和工作类型的变化；k）资源的充分性；I）应对风险和 机遇所采取措施的有效性； m）改进建议；n）其他相关 因素，如质量控制活动、员工培训。管理评审输出应包括

14、以下内容：a）改进措施；b）管理体系所需的变更；c）资源需求第九条 检验机构应当米用内部审核、管理评审、质量监督、内 部质控、能力验证等有效内外部措施定期审查和完善管理体系， 保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求， 并确保管理体系有效运行。查：1、是否制定并执行了“管理评 审程序”；2、是否制定了“管理评审计划”3、管理评审输入内容是否包括 准则a） -n） 14项内容；4、管理评审输出内容是否包括 准则a）-c） 3项内容；5、管理评审结果是否形成了评 审报告，对其中提出的改进措施 和结果是否进行了跟踪验证。6、管理评审内容是否关注食品 检验审核要求审核内容审核记录审核结论

15、基本 不符 符合符合 合4.6食品检验机构资质认定评审 准则要求详见上述黑体条款符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求内审组长:内审员:被审核部门负责人:鱼知水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘记援助过你的人。知恩图报，善莫大焉。一个人要想获得幸福，必须懂得感恩。生活需要一颗感恩的心来创造，一颗感恩的心需要生活来滋养。一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你帮助的人，不能全部称作朋友，但是能够在你逆境时依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。唐代李商

16、隐的晚晴里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友的帮助之情，生活里做一个有情有义的人。你要知道，父母，永远是你最亲近的人，是最爱你的人，不管他们的方法怎么错误？可是爱你的心，都是一样的。千万不要因为自己一时的私心，而忘记感恩我们常常希望别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情，首先你必须先付出真情。你帮助别人，不要记在心里，别人帮助你，你要懂得感恩和感动，而不是当做理所当然。你要知道别人帮你是情分，不帮你是本分。侍父母，要孝顺，对朋友，要真诚。不管你生活的精彩或者混沌，孝顺父母，颐养天年。一父养十子，十子

17、养一父。在这个美好的时代，中华很多的美德都在逐渐消失，做子孝为天，但是总有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔进地狱。鱼知水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘记援助过你的人。知恩图报，善莫大焉。一个人要想获得幸福，必须懂得感恩。生活需要一颗感恩的心来创造，一颗感恩的心需要生活来滋养。一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你帮助的人，不能全部称作朋友，但是能够在你逆境时依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。唐代李商隐的晚晴里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。当一个人闯过难关的时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运的朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情