环境目标指标及管理方案控制程序

1、文件修訂記錄版次修訂理由、內容簡述修改日期A文件發行1.2.3.4.5.5.15.25.35.46.6.16.2.目的 (AIM) 為了規範公司環境目標指標和管理方案的制定、審查、核准、監測和修改，從而確保 目標指標的制定與方針保持一致性和完整性，實現方針中的承諾，特制定本程序。 適用範圍 (AREA of APPLICATION) 本程序適用於公司環境目標指標和管理方案的制定、修改等管理。參考文件 (REFERENCE DOCUMENTS)無八、定義 (TERMINOLOG，Y DEFINITIONS， ABBREVIATIONS)無八、權責 (RESPONSIBILITIES) 環境目標指

2、標和管理方案的制定、修改：環境管理者代表組織，各職能部門參與 環境目標指標和管理方案的審查和監控：環境管理者代表 核准: 廠長執行: 各部門作業程序 (PROCEDURE) 環境目標指標的制定 環境管理者代表組織各職能部門根據環境方針、重要環境因素鑒定結果，法規要求和 相關方需求，並考慮公司現行技術可行性、財務資源、營運狀況和相關方的滿意程 度、管理評審的結果，制定或修改公司的環境目標指標。環境目標指標制定時，應確保環境目標與環境方針的一致性，儘量考慮減廢、節能和 預防管制等方向，環境目標應具體，指標應盡可能予以量化。環境目標指標之設定完成，填寫 “環境目標指標管理表”經環境管理代表審核，呈

3、廠長核准後，由相關單位作為環境管理和作業管制之依據並制訂具體的環境管理方 案。環境管理方案的制定 各單位依環境目標和指標表，就該部門涉和的相關職能訂定目標和指標展開完整之管 理方案。可包括 ( 現況分析，執行期間，責任單位，執行步驟內容說明，預計投資， 查核和檢討，預期效益等 ) 。詳見 " 環境方案管理表 "。環境管理方案之擬定，應先擬定完成該方案之詳細流程，並將該流程各階段執行步驟 填於"環境方案管理表 " 。流程各階段之執行，應依公司組織權責設定，規劃其所需的各項人力、物力、財力、6.36.46.57.7.17.27.37.4特殊技能等資源。 各環

4、境管理方案應指定具體執行人員、部門以負責整體計劃之執行。 方案管理之各階層，應訂定完成時間，以作為執行評估之依據。 各階段應訂定完成之指標，作為績效評估之標準。 擬定之各項環境管理方案由各責任單位負責完成并控制其進度。見表“環境目標指標 方案進度控制評估表”核准與實施 環境管理者代表組織各部門對所制定的環境目標指標管理方案進行討論確定，由工務 部匯總後，最終交管理代表審查，再呈廠長核准。核准後的環境目標指標和管理方案，由工務部分發至各相關部門，由各相關部門遵照 執行。環境目標指標和方案的修改 凡下列各項如有更新變化，則應考慮是否需要修改目標指標和方案 ，并填写 “環境方 案修正申請單 ”。方針修改重要環境因素變化法規變化技術變化相關方意見變化公司生產經營指標重大調整 環境目標指標和方案的檢查 環境目標指標在實施過程中，由工務部組織有關人員進行跟蹤評估，並將環境目標指 標和管理方案的實施情況填寫在“環境目標指標和方案進度控制評估表”上。每年在 管理審查會議中對環境目標指標實施評審，以評估實施績效。檢查後，必要時由環境管理代表組織各職能部門對環境目標指標作相應的修改，再呈 廠長核准。更改後的環境目標指標和管理方案，由工務部分發給相關部門，由相關人員執行。 附件 (ENCLOSURES)環境目標指標管理表 (S-EMS 0301-000-001) 環境方案管理表 (S-EMS 0301