某公司工程部质量手册范本

1、工程部质量手册文件编号：成 乐 工 【 2013 】 1 号版 次：工程部 A/2013 1编 制：财务部审 核：批 准：2013 年目录部门机构设置. - 4 -部门工作职责. - 4 -岗 位 职 责 - 5 -部门工作流程 . - 11 -部门考核标准 . - 53 -部门记录及资料清单 - 58 -部门机构设置1部门组织架构图2部门机构人员设置部门负责人：1名 土建工程师：1名 装饰工程师：1名 安装工程师：1名 工程内业：1名部门工作职责1 参与设计方案、初设阶段的评审，并提出部门意见。2 .负责项目工程监控管理班子的搭建。3 .会同成本部对主体承包单位、监理单位等供方的选择与评定4

2、.负责建设工程开工前施工阶段各项准备工作。5组织设计交底和施工图图纸会审。6负责审核施工组织设计（ 方案）、监理规划以及监理实施细则等供方各种技术 资料。7负责工程质量、进度、安全及文明施工的全面监控。 8负责检验批、分部分项工程、单位工程、单项工程的质量验收。 9参与现场工程收方和现场签证的办理。10 参与 施工过程中与工程 相关的各种协 调配 合工作。11 收集 整理竣工备案资料 。12 配合 物业进行工程维护 保养。13 加强 与各部门的沟通协 调配合工作。岗位职责1部门负责人职责1.1 部门 负 责人 职 责1.1.1 做遵守公司各项制度的带头人。建 立以“ 顾客为中心”的 服务导向，

3、建 立 和健全不断改进提高产品质量和工作质量的机制。1.1.2 严格执行公 司的 各项政策，服从上级的指 挥。1.1.3 确定工程的 工作 目标和质量目标，制 定相应的 工作计划 ，主持制定 相应的 质量标准和工作标准。1.1.4 带领部门员工与相关部门紧密合作，使工作的各环节有效、畅 顺，减 少和 杜绝环节失误。1.1.5 建立良好的工作氛围，树立敬业、用 心负责的工作态度，创造和维护进步 向上的风气，维护和加强部门内部及部门之间的团结协作。1.1.6 激励和认可 部属 的贡献，为部属的工作提 供服务。1.1.7 组建项目管 理班 子， 明确成员职责和权力，督 促和检评成员的工作绩 效， 统

4、一协调督导项目工程工作。1.1.8 定期和不定 期组 织员工进行相关知识的学 习、培 训和研 讨，使 工作 质量和 效率、职业素质持续提高。2土建工程师岗位职责2.1 土建工程师岗位职 责2.1.1 遵 守公 司的各项制度 ，严格按 照工 程 部工作质 量手册做好自 己的 本职工 作，尽 职尽责，勇于 进取 ，以顾 客需 求为中心，改进和完 善工作质量、产 品质量。2.1.2 努力学习施 工验 收规范和施工管理技术，了解并逐步掌握新工艺、新 技术 、 新方法，并结合实际工作，认 真总结经验教训，不断提高专业水平，提高工作质 量，用心负责。2.1.3 工作中坚持 原则 ，做到正直、公正、廉洁 ，

5、坚持程序化管理 。2.1.4 审核承建单 位的 相关企业资质和人员资格 ，审批其开工 报告 、施工 方案及 施工组织设计，科学地安排工程总进度计划、编 制分包及材料采购计划，并 向施 工方移交水准点和坐标控制点等。2.1.5 严格控制工程原材料质量，做好进入施工现场的材料、构 件、半成品的质 量 检 验 工 作 ，审 核 其 出 厂 证 明 书 和 检 验 报 告 ，并 按 验 收 标 准 进 行 抽 样 检 查 ，杜 绝 材料上的质量隐患。2.1.6 参与初设的内部评审，组织施工图会审，审 核设计方的设计变更，严 格审 批施工方提出 的现场签 证 及技术核定单， 做好 成本控 制。2.1.7

6、 深入施工现场，监督施工方按施工组织设计（方案）组织施工，按 质量保 证体系运作，监督每道施工工 序按规范、规程操作 ，以满足设 计要 求和验收标准。 参与分项、分部工程的质量验收，签 署验收意见并积极配合质监部门对重要分部 和单位工程的 验收工作。做 好隐蔽工程的质量检验记录，发现问题立即督促 整改， 并对质量隐患、建筑质量通病有一定的预见性，防患于未然。2.1.8 及时处理施 工中 出现的技术问题，对 施工难点、疑点及关键工序向 施工方 进行技术交底，提出并采纳一些合理化建议，保证工程优质、顺利地进行。2.1.9 对施工方的 安全 防护措施进行监督检查， 减少、杜绝安全事 故的发生。2.1

7、.10 严 格按 照总 进度 计划控 制工期，需要 抢工期之处，为施 工方 提供 良好 的 抢工条件，保证工程如期交验。2.1.11 充 分考 虑业主的意见，针对 业主提出的特殊变更，积极配 合商 业运营部、 成本部确定客 户变更，在 保证外观效果 的统 一及结构安全 的前 提下 ，尽可能满足 其要求，并负责具体实施。2.1.12 及 时做 好甲 方监 督记录 ，督促施工方 做好各种质保资料 的汇 集工 作， 使 施工各步骤具备可追溯性,审核施工方提交的竣工图。2.1.13 工 程完工后与 物业 公司 等有 关部 门做 好交 接工 作， 积极 协助 物管 公司已 使用工程的维 修，发现问题及

8、时处理。对交房 业主做好热情、耐心、周到的服务 。2.1.14 加 强与 其他 专业 及公司 其它部门之间 的配合，提高工作 效率 ，服 从领 导 的统一指挥，并按时完成领导交予的临时任务。2.1.15 做 好各 施工方、设计方、质 监部 门、其他方之间的 协调 工作。3装饰工程师岗位职责3.1 装饰工程师岗位职 责3.1.1 遵 守公 司的各项制度 ，严格按 照工 程 部工作质 量手册做好自 己的 本职工 作，尽 职尽责，勇于 进取 ，以顾 客需 求为中心，改进和完 善工作质量、产 品质量 。3.1.2 努力学习施 工验 收规范和施工管理技术，了解并逐步掌握新工艺、新 技术 、 新方法，并结

9、合实际工作，认 真总结经验教训，不断提高专业水平，提高工作质 量，用心负责。3.1.3 工作中坚持 原则 ，做到正直、公正、廉洁 ，坚持程序化管理 。3.1.4 审核承建单 位的 相关企业资质和人员资格 ，审批其开工 报告 、施工 方案及 施工组织设计，科学地安排工程总进度计划、编制分包及材料采购计划，并 对现 场效果进行初步把控。3.1.5 严格控制工程原材料质量，做好进入施工现场的材料、构 件、半成品的质 量 检 验 工 作 ，审 核 其 出 厂 证 明 书 和 检 验 报 告 ，并 按 验 收 标 准 进 行 抽 样 检 查 ，杜 绝 材料上的质量隐患。必须控制进场材料及施工合同相一致。

10、3.1.6 参与初设的内部评审，组织施工图会审，审 核设计方的设计变更，严 格审 批施工方提出 的现场签 证 及技术核定单， 做好 成本控 制。3.1.7 深入施工现场，监督施工方按施工组织设计（方案）组织施工，按 质量保 证体系运作，监督每道施工工 序按规范、规程操作，以满足设计要 求和 验收标准。 参与分项、分部工程的质量验收，做 好隐蔽工程的质量检验记录，发 现问题立即 督促整改，并对质量隐患、建筑质量通病有一定的预见性，防患于未然。3.1.8 及时处理施 工中 出现的技术问题，对 施工难点、疑点及关键工序向 施工方 进行技术交底，提出并采纳一些合理化建议，保证工程优质、顺利地进行。3.

11、1.9 对施工方的 安全 防护措施进行监督检查， 减少、杜绝安全事 故的发生。3.1.10 严 格按 照总 进度 计划控 制工期，需要 抢工期之处，为施 工方 提供 良好 的 抢工条件，保证工程如期交验。3.1.11 充 分考 虑业主的意见，针对 业主提出的特殊变更，积极配合商 业运营部、 成本部确定客户变更，尽可能满足其要求，并负责具体实施。3.1.12 及 时做 好甲 方监 督记录 ，督促施工方 做好各种质保资料 的汇 集工 作， 使 施工各步骤具备可追溯性,审核施工方提交的竣工图。3.1.13 工 程完工后与 物业 公司 等有 关部 门做 好交 接工 作， 积极 协助 物管 处对已 使用

12、工程的维 修，发现问题及 时处理。对交房 业主做好热情、耐心、周到的服务 。3.1.14 加 强与 其他 专业 及公司 其它部门之间 的配合，提高工作 效率 ，服 从领 导 的统一指挥，并按时完成领导交办的临时任务。3.1.15 做 好各 施工方、设计方、质 监部 门、其他方之间的 协调 工作。4安装工程师岗位职责4.1 安装工 程师岗位职责4.1.1 遵守公司各项规章制度，爱 岗敬业，忠 实公司。工作中坚持原则，廉 洁奉 公。以顾客为中心，不断改进和提高产品质量、工作质量。4.1.2 掌握相关的 专业 知识，并不断充实、提高 。4.1.3 熟悉所负责 工程 项目水电工程的情况，了解相关的其他

13、 专业 基本情况，认 真消化图纸。配合做好施工图会审，图纸设计修改、变更等工作。负 责工地零星 水电设计工作。4.1.4 在施工监理工作中，用 心细致，吃苦耐劳。做 到预防在前，控制在前。审 查施工组织设计，施 工方案，作 业设计。认 真检查施工质量，管 理质量，工 程进 度，把好技术关。按质量控制标准，严格做好程序控制。4.1.5 检查水电安装工程中的设备、材料，确保质优价廉，安全可靠，同 时兼顾 先进性。经常进行安 全检 查，促使施工单位做好安 全文明生产4.1.7工作中做好 甲方 监督记录，工作记录 。在处理施 工中的内业资 料时做到认真、负责、细心4.1.8认真处理工程变更，及时准确的

14、做好现场签证，做好成本控制。4.1.9与本部门和 相关 部门 其他员工做好配合工 作，对施工 单位做好指导 、协调 、监督、服务工作。4.1.10监督施工方做好隐蔽记录，审查施工单位提交的竣工图。4.1.11工程开工前向施工方移交工程地下管网资料，工程完工后与物业公司等相关部门做好交接工作，积 极协助物业公司对已使用工程的维修，发现问题及时 处 理 。对 交 房 业 主 做 好 热 情 、耐 心 、周 到 的 服 务 ，负 责 对 物 业 公 司 操 作 层 进 行 相 关技术培训。4.1.12工作中经常向领导汇报，遇重大问题及时汇报。4.1.13对项目总平管网施工进行管理。4.1.14随时处

15、理突发事件，完成领导临时交办的其他工作。5工程部内业技术岗位职责5.1 工程部内业技 术岗 位职责5.1.1及时准确处 理组 织内外的各种来人、来 函 、来电，并 根据性质 作好 相关的质量记录，并督促有关责任人及时落实5.1.2收集组织内 外的 各种产品资料及技术资料 ，根据 其特点进行科 学分 类及规范化管理，以质量记录的形式以备工程之需5.1.3建立健全工程图纸及所有技术资料的“领取、分发、借阅和销毁”制度，作好文件资料的规范化管理建立健全工程部所有在 建、竣工工程的内业资料 （从 工程部开始介 入直 至 竣工交付为止），科学分类、规范化管理，形成可追溯性的质量记录及原始材料， 为工程建

16、设及维护提供可靠而真实的依据。5.1.5 向施工单位移交施工所需的技术资料（包括设计图纸、设计变更、地质勘 探资料等），监督施工单位的过程及竣工资料的收集、整理工作。5.1.6 做好工程部文秘办公工作和内务工作，加强部门的督导工作，做好项目负 责人的助手。5.1.7 做好部门内部、部门之间及部门和外界的沟通衔接，做好上传下达工作， 保持良好的工作氛围及高效率的工作质量。5.1.8 建立健全工程进度款（支付凭据、现场签证等）及合同的上报下发制度， 作到及时准确，保证工程之需，并及时告知相关责任人。5.1.9 及时圆满地完成上级临时交办的工作任务。5.1.10 负责对工程竣工资料的审查。5.1.1

17、1 日常事务的处理。部门工作流程工程管理工作流程1 .部门工作流程图采 购 控 制施监*f工理地基基础单单位位控控主体工程施工制制t装饰工程施工公司综合验收工 程 工 期 控 制工 程 质 量 控 制设 计 变 更 控 制成 本 过 程 控 制安全文明施工2单位工程竣工验收2.部门工作流程2.1 参与项目前期 考察 ，并提出建议性意 见。2.2 项目管理班子的搭建：针 对项目的规模、技 术的难易度、工 期的要求，建立 组织机构，组建工程部各专业工程师，明确岗位职责和权限。2.3 工程部依据政府部 门提供的红线图，完成 拆迁 及打围 工作 。2.4 进行场地踏勘 以及 场地岩土工程详细 地勘工

18、作，为设计提供基础数 据。2.5 承包单位的选 择：2.5.1 会同成本部 拟定 采购计划，包括采购要求 ，采 购时间、进场时间等要 求。2.5.2 从合格供方名单中选择承包单位，进 行合同框架的谈判，由对方出具承 诺 书 ， 完 成 合 格 确 认 。2.5.3 合格承包单 位不 够， 会同成本部外选合格的承 包方 ：2.5.3.1 由成本部发出 邀标信 息吸 收相关单位报 名。2.5.3.2 从报名的单位 中初步 选择考察对象。2.5.3.3 会同成本部对 各项指 标详 细考察形成供方考 察评价记录。邀请考 察合 格 方进行合同框 架的谈判， 由对 方出具承诺书， 完成 合格确 认。2.5

19、.4 参与由成本 部主 持召开的定标会，采 取综合评 选的 方式，筛选出项目相 关 承包单位。2.6 为工程 报建以及工程相关 的备案工作提 供施 工单位 及监 理单位的相关资料。2.6.1 督促承包单 位做 好进场施工准备。2.7 完成施工现场 的三 通一平，最大程度 的确保 工程如期开工。2.8 组织施工单位 进场 ，完成施工准备工 作。2.9 图纸会审：分 为施 工图内部审查和施 工图会 审。2.9.1 施工图内部审查：组织 的施工图内部评审，对施工图 所体现的建筑功能 、 施工要求、以及施工图中的“错、漏、碰、缺”提出审查意见。2.9.2 施工图会审：工程部组织成本部、施 工、监 理、

20、设 计、材 料设备供货商等 单位进行施工 图设计交底 和施 工图会审，并 形成施工 图会 审纪要，由 各方 签字确 认后执行及归档。2.10 负责施工 组织设计（方 案）、监理文 件的 审核 ,并及时签署 开工令。2.10.1 部 门负 责人 组织 土建 （装饰、安 装） 工程师、 成本 部相关人员审核施工 方提交的 施工 组织 设计 （方 案），审 核内容包 括施 工项目组 织机 构、质量保证体 系 、质 量 管 理 体 系 、安 全 文 明 施 工 保 证 体 系 、施 工 组 织 措 施 、施 工 技 术 措 施 、施 工进度计划、施工人员组织、机具组织、施工总平面布置等，并签署审核意见

21、。 施工组织设计（ 方案）如 有修改，相 关专业工程师应督促施工方及时进行修正补 充，完善后相关人员重新签字认可并监督施工单位执行。2.10.2 审 核监 理单 位编 制的工 程监理规划、 监理实施细则等文 件， 并签 署审 核 意见。2.10.3 具 备开 工条件, 土建（装饰、安装） 工程 师应及时签署 开工 令。2.11 施工现场 的前期管理 建议评审施工现场用水用电管理办法，通过后可作为合同附件。2.11.1 组 织召 开施 工总 平面 布置评审会 ，规 划施工总平面布置，明确各承包 单 位施工用地， 并提出要求 ，颁 布施工现场管理制度。2.11.2 规 范各 承包 单位 施工用 地

22、，并检查督 促临设（生活区、 办公 区及 材料堆 场、材料加工车间等）建设。2.11.3 根 据项 目规 划总 平面布 置图，实地确 定红线及坐标控制 点， 再进 行单 位 工程的放线定 位 ，并 通过规划部门 验收 。2.11.4 组 织施 工、监理单位复核施 工单 位的基础开挖放线 ，场 地标高等。2.12 地基基础 工程2.12.1 现 场跟 踪监 督检 查施工 单位土石方开 挖工程、降水工程 、基 坑护 壁工 程 的施工，并对工程施工质量、进度，安全文明施工进行全面监控。2.12.1.1 天 然地基 类：a) 开挖 并人 工捡 底完 毕， 会同地勘单位、设计单 位、施工 单位、监理单位

23、、 质 监站等各方进行地基验槽，各方签署验槽意见。b) 对有 质疑的基础软弱下 卧层按设计布点组 织补 勘。c) 会同 成本 部审核设计院根据 补勘 报告 提出地基基础处理 方案 ，并签署相关意 见。2.12.1.2 桩 基础类 ：a) 督促桩基础施工单位按设计及规范进行材料准备，并整理好 材质 证明 清单 备 验。b) 对进 场材料、构件进行 外观 检测，并进行见证 抽样 送检。c) 会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方定出 试桩 点， 现场 试 桩定出桩深、贯入度等各项指标，并作好记录。d) 对桩 基础的施工质量、 进度 、安全文明施工进 行全 面监控。e) 监督 桩基检测单位

24、对桩 体的 检测，并要求提供 完整 的检测报 告。f) 会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位、质监站等 相关 各方 进行 桩 基验收。2.12.1.3 地基处 理类 ：(类似桩基础)。2.12.2 基 础工 程施工：2.12.2.1 监督检 查垫 层砼施工，验 收轴线及边线。2.12.2.2 对进场材 料(钢筋、水泥、骨料等)进行外观检测，并进行见证取样 送检2.12.2.3对钢筋焊接接头试件，砼试块进行见证取样并送检。2.12.2.4对基础工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。2.12.2.5对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收。2.12.2.6对砼浇筑进行旁站监理。监督

25、施工单位按规程和施工方案施工，审查砼配合比报告，抽查砼坍落度，监督砼试块制作2.12.2.7会同设计单位、施工单位、监理单位、质监站等相关各方进行基础工程的验收。2.13 主体工程 （土建和安装 ）阶 段2.13.1以下工作内容反复贯穿到主体施工的各层2.13.1.1对进场材料（钢筋、水泥、骨料等）进行外观检测，并进行见证取样送检2.13.1.2对钢筋焊接接头试件、砼试块进行见证取样并送检。2.13.1.3对主体工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。2.13.1.4对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收。2.13.1.5监督施工单位按规程和施工方案施工，审查砼配合比报告，抽查砼坍落

26、度，监督砼试块制作，对砼浇筑进行旁站监理2.13.1.6负责现场协调，解决紧急事宜。2.13.1.7会同设计单位、施工单位、分包单位、监理单位、质监站等相关各方进行主体验收。2.14 装饰工程 阶段2.14.1对装饰材料质量进行确认并封样。2.14.2对进场材料检验或检测。2.14.3对装饰工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。2.14.4 协 调控 制总包、分包方的配 合2.14.5 对 装饰 工程的分项分部工程 质量 进行验收。2.15 单位工程 竣工验收2.15.1 分部工程完成，经分户验收检查合格符合竣工条件， 工程部组织地 勘、设计、 施工、监理单位及分包单位，对单位工程进

27、行竣工验收。2.15.2 竣 工工 程在 交付 业主前 一个月公 司联 合检查小组对 工程实体进行综合验 收，提 出书面验收意见。参 加部门：总经办、行 政部、商 业运营部、物 业、成 本 部、工程部。2.15.3 备齐涉及工程施工过程中的 相关竣工备案 文件资料报政府建管 部门批 复。2.16 工程 移交2.16.1 组 织物 业对 房屋 （每套 ）和公建 的水 、电、气、防水、消防、弱 电等 功 能进行交付，对 不合格项进行 整改 ，重验合格再进行交付 。同时 交付 一套完整的 竣工资料，并提供相关工程承包方及材料供应商的名单和联络方式。2.16.2 配 合物 业进行工程维护保养 。2.1

28、6.2.1 实施质 量回 访制度，及时 发现问题及时 安排处理。2.16.1.2 根据物 业的 维修通知单安排维保工 作。2.17 配合成本 部办理相关的 工程 结算， 签署 工程结算意见。采购工作流程1.采购工作流程图2.2施工前期准备阶段,根据施工图和质量计划拟定相关专业采购计划。在采购计划中明确材料的品种、规格、采购时间、进场时间或施工单位 资质、规模、技术力量、信誉、业绩等要求。2.2.2 成本部应在采购计划中明确工程量、价格。223必要时（对施工图中未明确的材料）工程部应在采购计划中明确材料的技术参数、品质、效果（装饰材料）等要求。2.3 工程部负责填写（Q/LJTZ-QRGC-01

29、表格），工程部、成本部相关人员签字 确认后，由工程内业分发成本部，并归档保存。2.4 工 程部 会同成本 部 收集 汇总 供方 资料 ，对 材料 采购 ：工 程 部、 成本 部、 临 时各抽调多人组成采购小组进行市场踏勘提供合格供方名单；对施工单位采 购：由工程板块共同提供合格供方名单，从合格供方名单中初选供方单位。2.5 工 程部 、成 本部共 同制定供 方考核指 标。2.6 工程部、成本部，必要时会同技术部对初选供方单位实地考察，形 成工程 承包 类供 方考察评 价记 录( Q/LJTZ-QRGC-02-1 )或设备及材料类供 方 考察评 价 记 录 ( Q/LJTZ-QRGC-02-2

30、)。2.7 评标小组根据合格供方名单、供方考察评价记录和投标文件定标，确定供方单位。2.8 工程部 会同成本部进行合 同谈判，提出质量 、安全文明 施工 和工期要求。2.9 参与合同评审 ，并 提出评审意见，会 同成 本部 签订合 同。开工奠基仪式控制流程1开工奠基仪式控制流程图2开工奠基仪式控制流程2.1根据公司要求确定项目开工时间。2.2 工程部牵头组织行政、商业运营部讨论确定开工仪式方案，方案中应明确开 工仪式工作人员组织架构及职责，仪式流程、参加的单位及人数、现场布置所需 物资、接待等工作内容，并报公司领导审批2.3 各相关责任部 门及 人员按照批准的开 工仪式 方案，落实前期工作。2

31、.4 行政部、商业运营 部负责政府部门参会人 员的 接待工 作。2.5 行政部负责开 工仪 式总协调。2.6 商业运营部负责开 工仪式现场背景、音响、宣传标 语及 开工仪式的摄像等工 作。2.7 工程部负责仪式现场的场地、道 路平整、临时水电搭接、机具准备及鞭炮燃 放、参会施工单位组织等工作。2.8 工程部负责场区绿 化工作。2.9 如期举行开工 奠基 仪式。材料进场检测工作流程1.材料进场检测工作流程图2材料进场检测工作流程2.1 土建（装饰、安装）工程师应监督施工单位进行材料报审，并审查内控进 场材料报审表Q/LJTZ-QRGC-26 。送样复检材料主要是指对工程质量有较 大影响的材料，包

32、括钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等，送样材料检测的 频率及检测项目应满足规范要求，试验单位应具有相应合格的资质等级。对观 感和使用有重要影响的材料应进行抽检和外观质量确认2.2 土建（ 装饰、安 装）工程师应检查材料出厂合格证、材 质证明书、出 厂检 测报告等是否齐全、有效。2.2.1 资料齐全有效，现场核实材料厂家、品 种、规格、数 量并进行外观质量 检查，合格对强检材料，监 督施工单位试件取样，并封样见证送检。现 场核查 不合格，则责令施工单位清除出场。2.2.2 无 相 关 证 明 资 料 或 资 料 不 全 ，责 令 施 工 单 位 进 行 补 充 ，在 规 定 时 间 内 如 不能

33、提供有效证明，则清除出场。2.3 审 查 材 料 报 审 表 附 件 内 容 ， 合 格 在 内 控 表 进 场 材 料 报 审 表 Q/LJTZ-QRGC-26上签字 认可,同意 现场 使用 。2.4 试验结 果不合格 ,加倍扩大抽样数量进行复检，复检合格同意使用，复 检不 合格清除出场。施工质量控制流程1施工质量控制流程图土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、 设备进行抽检，并审查相应的出厂合格证、材质证 明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送土建（安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及 相关试验报告单（SG-T041 、042、043、044、049、053 、 061 、

34、062、065、066、067、073、074、095 、 076 、077、078、079、080、081、091、092 、 093 、094、102、108、112、119、120、121 ； SG-A028、029、027、026、021、020、019 、 016 、012、025、015、091、089、080、087 、 071 、088、086、083、003、039、040、004 、 005 、093、006)土建（安装）工程师按相关检验批质量验收记录内容对工 程实体进行现场抽查，并将检查结果详细填入公司内控的 检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、04

35、4、049 、 053 、 061 、 062 、 065 、 066 、 067 、 073 、 074 、 095 、 076 、 077 、 078 、 079 、 080 、 081 、 091 、 092 、 093、094、102、108、112、119、120、121 ； SG-A028、 029、027、026、021、020、019、016、012、025、 015、091、089、080、087、071、088、086、083、 003、039、040、004、005、093、006）2施工质量控制流程2.1 土建（装饰、安装）工程师负责审批施工单位申报的施工组织设计（方案

36、）、 开工报告，具备开工条件，立即下达开工令（Q/LJTZ-QRGC-04 ）。2.2 土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、设备进行抽检，并审查相 应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检。2.3 土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查 合格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRGC-26 ），同意工程使用。2.4 土建（装饰、安装）工程师监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行 分部、分项工程施工。2.5 土建（装饰、安装）工程师监督施工试验（钢筋试件、砼试验块、砂浆试块 等）及相应的见证取样送检。2.5 土建（装饰、安装）工程师

37、要求施工单位实施隐蔽工程前和分项、分部工 程施工完毕后进行工程报验，上道工序未经验收不得进入下道工序施工。2.6 土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单（SG-T041、 042 、 043 、 044 、 049 、 053 、 061 、 062 、 065 、 066 、 067 、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094 、 102 、 108 、 112 、 119 、 120 、 121 ； SG-A028、 029 、 027 、 026 、021 、 020 、019 、016 、012

38、、025 、015 、091 、089 、080 、 087 、071 、088 、 086 、083 、003 、039 、040 、004 、005 、 093 、006 )， 审查 无误 后 ，按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查,并将检查结果详细049 、053 、061 、 062 、065 、066 、067 、073 、074 、095 、076 、077 、078 、079 、080 、 081 、091 、092 、093 、094 、102 、108 、112 、119 、120 、121 ； SG-A028 、029 、027 、026 、021 、020

39、、019 、016 、012 、025 、015 、091 、 089 、080 、087 、071 、088 、086 、083 、003 、039 、填 入 公 司 内 控 的 检 验 批 质 量 验 收 记 录 表 格 中 ( SG-T041、 042 、 043 、 044 、040 、004 、005 、 093 、 006 ）。2.7 检查合格，同意进入下道工序；不合格要求施工单位整改，整 改合格后重 新验收，验收合格同意进入下道工序施工施工进度控制工作流程1.施工进度控制工作流程图2施工进度控制流程2.1签订合同后，具备施工条件指令施工单位进场施工。2.2 土建（装饰、安装）工程

40、师要求施工单位提交施工总进度计划、月进度计 划，并进行审批，签署审批意见2.3 土建（装饰、 安装）施工单位按批准的进度计划组织施工，土建（装饰、 安装）工程师跟踪检查施工单位进度计划实施情况。2.4 土建（ 装饰、安装）检 查进度计划实施无偏差,按计划执行，实现工期目标。2.5 土建（ 装饰、安装）检查发现实际进度与进度计划发生偏差,应立即下达甲 方通知单（ Q/LJTZ-QRGC-06），要求施 工单 位调整进度计划,并提交可行的 纠偏方案，责令限期整改。2.6 土建（ 装饰、安 装 ）工 程师 审核纠偏方案 ，符合要求批准实施。2.7 土建（ 装饰、安装）工程师监督检查施工单位按纠偏方案

41、实施，保证工期目 标的实现。安全文明施工控制流程1安全文明施工控制流程图督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘 整治管理组织体系督促施工单位按已审批的施工现场总平布置图和生活区平面布置图进行规划搭建跟踪检查施工单位的安 全用具、安全标志和安全 防护设施是否齐全跟踪检查施工单位对施 工人员的安全教育、安全 交底，并做好相应记录2安全文明施工控制流程2.1工程师审核施工单位的施工组织设计中“安全文明施工方案”，如不符合规范要求, 及时要求施工单位重新进行编制。2.2根据审批的施工组织设计中“安全文明施工方案”，督促施工单位建立健全安全文 明施工管理组织体系和扬尘整治管理组织体系。2.3根据审批的施

42、工现场总平布置图和生活区平面布置图进行规划搭建，有不符 之处，及时要求进行整改。2.4跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全，是否符合质量要求， 有不符之处，及时要求进行整改。2.5跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录。2.6 工程部组织对现场安全文明施工情况进行检查， 并做好相应记录， 填写工程检查表2.7 参加安全文明施工标准化工地的验收，对验收中存在的问题监督施工单位限期整改， 并对整改情况进行复检，直至合格工程标化达标。隐蔽工程检查验收流程1.隐蔽工程检查验收流程图2隐蔽工程检查验收流程2.1隐蔽工程施工前，施工单位自检合格并完善资料后,提

43、前24小时通知土建（装饰、安装）工程师，并提交相关的建筑工程隐蔽检验记录SG-T013电气工程隐蔽检验记录SG-A093、管道工程隐蔽检验记录SG-A006。2.2 土建（装饰、 安装）工程师审查施工单位提交的隐蔽记录 SG-T013、SG-A093、 006 。2.3 审查合格会同监理、 施工单位对隐蔽工程进行验收。2.4 验收合格同意隐蔽，签认建筑工程隐蔽检验记录 SG-T013 、电气工程隐蔽检验记录 SG-A093 、管道工程隐蔽检验记录 SG-A006。2.5 验收不合格，施工单位对问题进行整改或返工，土建（装饰、安装）工程 师跟踪监督。2.6 整改完毕施工单位重新报验，土建（ 装饰

44、、安装）工 程师组织监理、施工单位复检，验收合格同意隐蔽，签认建筑工程隐蔽检验记录 SG-T013、电气工程隐蔽检验记录 SG-A093 、管道工程隐蔽检验记录 SG-A00主体（基础）结构验收流程1.主体（基础）结构验收流程图实体及资料合格2主体（基础）结构验收流程 2.1基础或主体结构工程施工内容完成，施工单位工程质量自检合格，并完善相关资料后向土建工程师提交主体（基础）分部工程质量验收报告SG-T026027和主体（基础）工程质量文件汇总表SG-T030、028 。2.2 土建工 程师对施工单位提交的主体（ 基础） 分部工程质量验收报告SG-T026、 027 和主体（ 基础） 工程质量

45、文件汇总表 SG-T030、 028 进行审查。2.3 审查合格由工程部负责人组织地勘、 设计、 监理、 甲方、 施工单位及质监 站对结构进行验收。2.3.1 实体和资料验收合格,参加验收的各方签认 主体（ 基础）分部工程质量 验收报告 SG-T026（SG-T027） 表格，同意进入下道工序。2.3.2 实体和资料验收不合格土建工程师监督施工单位按整改通知单内容进行 整改并作好记录。2.3.3 整改完成后，工程部负责人组织质监站和相关各方进行复检，合格各方 签认 主体（ 基础）分 部工程质量验收报告 SG-T026（SG-T027） 表格，同 意 进入下道工序。单位工程竣工验收流程1单位工程

46、竣工验收流程图2单位工程竣工验收流程2.1施工单位对实体和资料进行自检，自检合格向工程部申请分户验收、竣工初验。2.2工程部负责人组织总包、分包、监理、物管公司相关人员进行住宅分户验收并填写相 关分户验收记录。2.3验收不合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成，并填写完成相关记录。2.4 土建（装饰、安装）工程师和工程内业分别对实体和单位工程竣工资料进行审查，进行 部门内部验收。验收不合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成。2.5部门内部验收合格后，由工程部组织工程板块相关领导及部门人员进行板块验收。验收不合格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成。2.6板块验收合格后，工程部组织总包

47、、分包、监理单位相关人员进行竣工初验。验收不合 格，施工单位组织人员在规定时间内整改完成。2.7竣工工程在交付业主前一个月公司联合检查小组对工程实体进行综合验收， 提出书面验收意见。参加部门：行政部、策划商业运营部、物业公司、技术部、 成本部、工程部。2.8验收不合格，土建（装饰、安装）工程师督促施工单位组织人员在规定时间内整改完成2.9验收合格接到施工单位书面竣工验收通知后，7个工作日内工程部负责人组织甲方（工程部、 技术部相关人员 ）、 地勘、设计、监 理、施工单位及 质监站 对实体进行验收，验 收合格，各 方相关人员共同签认 单位工程质量竣工验收 记录SG-T018 和房屋工程竣工验收报

48、告JS-004,同意竣工。2.10 验收 不合格，土建（装饰、安装）工程师监 督施工单位按整改通知单内容进 行整改。2.11 整改完成后请质监站和相关各方进行复验， 复检合格各方相关人员共同签认单位工程质量竣工验收记录 SG-T018 和房屋工程竣工验收报告 JS-004， 同 意竣工。 不合格施工单位继续整改至合格。签证处理流程1.签证处理流程图2签证处理流程2.1施工单位实施合同外增加的签证项目。2.2 土建（装饰、安装）工程师、成本部相关人员、监理单位、施工单位共同 对签证项目作好原始记录。2.3 土建（装饰、安装）工程师、监理工程师跟踪监控签证项目的施工过程， 并进行工程质量验收2.4

49、 施 工完 毕， 土建（ 装饰、安 装）工程 师、成本 部、监理 单 位、施工 单位 共 同收方，成本部填写现场收方单，工程部对现场收方单签字确认 。2.5 土建（装饰、 安装）工程师将现 场收方单转化为现场签证单，工 程部 负责 人进 行审 核并 签字 认可 后交于 成本部 ，成 本部 对其 确 认后 进行 工程 量 及费用计算，以 此作为费用支付依据。现场签证单上各部门相关人员签字权限 按相关授权执行。技术核定单处理流程1 技术核定单处理流程图U2技术核定单处理流程2.1施工单位或甲方因施工图不完善或提出合理化建议时，应以技术核定单的 形式提出相应的工程变更，技术核定单一式五份。2.2现场代表（工程部）收到技术核定单后应组织成本部、施工、监理单位相 关人员对技术核定单内容进行确认，并签署意见。成本部签署意见时，其中一 份需批注该项变更所造成的价格变化。2.3由工程部将各方签署意见的技术核定单转交