枣庄矿业有限责任公司的柴里煤矿

1、枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿安全“体检”报告省第十四安全“体检”组（2017年5月30日）一、安全“体检”基本情况1. 安全“体检”对象的基本情况枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿，经营性质为省属国有， 属正常生产煤矿，设计生产能力 240万吨/年，核定生产能力240 万吨/年。生产水平为-110m、-490m 水平，核定3采11掘3备， 实际3采7掘1备。3个采煤工作面分别为23上614综放工作面、23 下306综放工作面、3下908综放工作面;7个掘进工作面分别为 3上 605轨道巷、3上605运输巷、236东集皮南段、23上607东轨道巷、 23上607东运输巷、23下618转

2、运通道修复、3下906东轨道巷掘进 工作面；1个备用采煤工作面为23下605东综放工作面。2. 安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东煤矿安监局煤矿全面安全 “体检” 第十四组，工作人员主要来自鲁南监察分局各监察室，另外聘技 术专家3名，涵盖采矿、机电、通风、地质等主体专业。二、安全“体检”发现的主要问题“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘 头面、重要图纸资料实现了全覆盖，基本摸清了煤矿基本情况。经全面“体检”，主要发现以下问题。（）安全管理制度和安全生产责任制存

3、在的问题1. 安全管理制度方面煤矿个别管理制度编制内容不齐全，安全技术审批制度中仅有工程设计审批、作业规程及安全技术措施方案审批两大项 内容，未列清法律、法规、规章及有关规定所要求的各项必须进 行审批的明细内容。2. 安全生产责任制落实方面矿长岗位责任制中缺少对“煤矿井下进行电焊、气焊和 喷灯焊接等工作安全措施”进行批准等职责内容的规定；通防科 副科长岗位责任制未根据副科长业务分工而明确其职责范围。3. 现场安全管理方面现场管理存在诸多问题（见笔录）达不到煤矿安全质量标 准化基本要求及评分方法（试行）规定。（二）通风系统中存在的问题1. 通风系统方面南1号变电所、234采区变电所未形成独立通风

4、系统。2. 通风管理方面（1 ）西风井风机运行模拟图中显示静压为-124Pa，全压为-139Pa，数据不一致。（2）23下306采煤工作面作业规程 中通风系统图少标注1处挡风墙。（3） 矿井安全监控系统中西总回风速传感器读数1.59m/s， 5月中旬测风报表中西总回风速为 2.89m/s，误差超过规定。（三）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1. 安全监控系统管理方面矿井监控系统图与束管系统图绘制在同一张图纸上，未分别 绘制；矿井防火注浆系统图未标注井上、下消防材料库。2. 人员位置监测系统运行方面矿井人员位置监测系统管理制度中缺少普通、重点、限制区 域分类标准内容。（四）瓦斯防治工作中存

5、在的问题瓦斯检查方面矿井瓦斯检查制度中未对巷道高冒区的瓦斯检查作出明 确规定。（五）水害防治工作中存在的问题1. 防治水管理制度方面矿井水害防治岗位责任制对探放水队伍的职责表述不清。2. 防治水图件和基础台账方面（1）矿井水文地质剖面图对主要巷道名称标注不全。（2）探放水设备台账中钻杆数量记录不全。3. 探放水设备和作业队伍在3下906东运输巷进行探放水施工的赵士伟、张林林2名职工未纳入成立探放水队伍的通知名单。4. 采掘工作面防治水设计3下906东运输巷探放水设计未对固结套管用水泥的标 号、泥沙配比、试验压力提出要求，钻孔原始班报表未记录钻孔 岩性。（六）防尘管理工作中存在的问题1. 防尘设

6、施方面（1）23下306采煤工作面轨道巷开门点处微喷雾装置安设 在备用配件、材料上方，安设位置不当。（2）23下306采煤工作面第35#液压支架放煤口喷雾头歪 斜、喷雾效果不好。（3）3下908采煤工作面采煤机水压表显示内喷雾压力为 1.5MPa。2. 防尘措施方面23上614采煤工作面作业规程 中，工作面短壁注水孔施 工要求“工作面每 610m施工一个注水孔”，规定不具体，不 便于现场操作施工。（七）顶板管理中存在的问题1. 采掘工作面支护方面（1）23上607东轨道巷开门点处跨度大未补打木垛或点柱加强支护。（2） 23上607东轨道巷掘进工作面 44-46排锚杆处右侧顶 部煤体片帮，顶部钢

7、筋梯长度不足，未能覆盖全断面。（3）3下906东轨道巷第401 #棚附近有2架钢棚棚梁弯曲 变形，未采取加强支护措施。（4 ）3下906东轨道巷掘进工作面迎头向后第5棚顶板锚网有1处接茬不严。（5）3下906东轨道巷掘进工作面开门大样图内容不齐全， 缺少炮眼布置图等内容。2采煤工作面顶板支护方面（1）23上614采煤工作面第12#、33#、44#支架与相邻支架间距约250mm，不符合其作业规程“支架中心距偏差不大于 100mm ”的规定，其材料道为锚网支护全煤巷道，长度91m，其中20m为超前支护，顶板离层仪提前摘除，不符合作业规程“每50m安装一台顶板离层仪”的规定。（2） 3下908采煤工

8、作面2#端头液压支架前立柱、 后立柱、 前梁初撑力分别为 5MPa、5MPa、6MPa，达不到规程规定的 24MPa。（八）机电运输中存在的问题1.设备设施检查维修制度建立及落实方面（1）236东集皮通道6-4-19 #绞车盘绳杂乱。（2）23下605轨联上车场双速回柱绞车使用混凝土基础加 压柱形式固定绞车，中部压柱影响联轴器制动闸的制动手柄施闸。（3） 3上605运输巷无极绳绞车张紧液压缸贴近底板，活塞 杆锈蚀。（4）一水平人行车厢体内安设宣传牌板异形凸起物，不符 合标准要求。（5）236东集皮南段巷道内（回风侧）设置 4处电瓶车充 电点。2. 电气设备选型方面钢带机电动机型号为ZD2-17

9、3-1B,电控及整流设备中感应调压器型号为TSFA-1000/0.5，选型不符合煤矿安全规程要求。3. 带式输送机配置和保护、安全间距方面（1）236东集皮胶带自动纠偏装置不灵活。（2）233、236、南皮共3部架空乘人装置均与皮带机同巷 道布置，未采取隔离措施。4. 钢丝绳使用、检查和维护方面（1）二斜井、233、236架空乘人装置驱动轮直径与钢丝绳 中最粗钢丝直径的比值为 750，均小于900的要求。（2 ）主、副井提升系统均使用 18 X7+FC-42钢丝绳，只有 一套备用钢丝绳，备用钢丝绳数量不足。（九）应急处置与救援中存在的问题 紧急避险系统方面3下908采煤工作面作业规程中未明确临

10、时避难硐室位 置，工作面防尘系统图只标注了防尘管路。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题36条，全部为 一般隐患，未发现“五假五超”违法违规行为。对于“钢带机电动机型号为ZD2-173-1B,电控及整流设备中 感应调压器型号为TSFA-1000/0.5，选型不符合煤矿安全规程要 求”、“ 23上607东轨道巷掘进工作面44-46排锚杆处右侧顶部煤体 片帮，顶部钢筋梯长度不足，未能覆盖全断面；23上614采煤工作面第12#、33#、44#支架与相邻支架间距约250mm，不符合其 作业规程“支架中心距偏差不大于100mm ”的规定，其材料道为锚网支护全煤巷道，长度91m，其

11、中20m为超前支护，顶板离 层仪提前摘除，不符合作业规程“每50m安装一台顶板离层仪”的规定；3下906东轨道巷第401 #棚附近有2架钢棚棚梁弯曲变形， 未采取加强支护措施；3下908采煤工作面2#端头液压支架前立柱、后立柱、前梁初撑力分别为 5MPa、5MPa、6MPa，达不到 规程规定的24MPa ； 3下906东轨道巷掘进工作面迎头向后第 5棚 顶板锚网有1处接茬不严”、“ 3下908采煤工作面采煤机水压表显 示内喷雾压力为1.5MPa ； 23下306采煤工作面第35#液压支架放 煤口喷雾头歪斜、喷雾效果不好”违规行为进行处罚，分别罚款 2万元、2万元、2万元，共计 6万元。对其它违

12、规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议。（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系要健全并严格落实安全生产责任制，严格完善安全生产责任 清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责，矿长岗位责任 制中缺少对“煤矿井下进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作安全 措施”进行批准等职责内容的规定；通防科副科长岗位责任制没有根据副科长不同业务分工而明确其职责范围。煤矿个别管理制度编制内容不齐全，安全技术审批制度 中 仅有工程设计审批、作业规程及安全技术措施方案审批两大项内 容，没有列清法律、法规、规章及有关规定所要求的各项必须进 行审批的明细内容。（二）严格对标新煤矿安全规程，强化规程措施的落实

13、新规程实施近半年，柴里煤矿在对标落实方面执行较好，能够认真学习、扎实落实、快速整改，做到达标合规。下一步，要 对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条 款，结合煤矿实际情况，继续深入对标查摆、对标整改、对标落 实。在现场施工中，还存在个别与规程措施不符的地方，要认真 对照、严格落实、积极整改，增强规程措施的对现场安全生产的 指导性。如23上614采煤工作面有3处支架间距大，不符合其作业 规程“支架中心距偏差不大于 100mm ”的规定；类似的问题要 举一反三，在工作中加以消除。（三）加强重点专业管理，提升矿井的本质安全水平通风方面，南1号变电所、234采区变电所未形成独立通风 系统

14、，需进一步完善；西风井风机运行模拟图中显示静压为 -124Pa，全压为-139Pa，数据不一致。 安全监控方面，矿井监 控系统图与束管系统图绘制在同一张图纸上，未分别绘制；矿井 安全监控系统中西总回风速传感器读数误差超过规定。瓦斯防治方面，矿井瓦斯检查制度 中未对巷道高冒区的瓦斯检查作出明 确规定。防灭火方面，矿井防火注浆系统图未标注井上、下消防 材料库。顶板管理方面，23上614采煤工作面顶板离层仪提前摘 除，不符合作业规程“每 50m安装一台顶板离层仪”的规定。 机电运输方面，钢带机电动机型号为 ZD2-173-1B,电控及整流设 备中感应调压器型号为 TSFA-1000/0.5 ，选型不

15、符合煤矿安全规 程要求。（四）借势造势，持续深入开展安全“体检”活动要坚持问题导向。认真梳理井下现场和资料管理中存在的问 题，按照“五落实”的原则，举一反三抓好问题的整改，明确责 任人员，逐一分解落实，限期抓好整改，并及时将整改情况报鲁 南分局。要抓住关键环节。切实提高对加强雨季汛期安全生产工 作重要性的认识，进一步增强紧迫感、责任感和使命感，立足防 大洪、抗大汛、救大灾、除隐患、保安全，切实做好雨季汛期矿 井安全生产管理及防洪防汛各项工作，确保矿井安全平稳度汛。要做好结合文章。通过自检和省局专家组组织的体检，摸清煤矿 自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患， 有效防范遏制煤矿

16、较大及以上事故。要做到持之以恒。以省局此次安全体检为契机，持续抓好当前安全生产管理工作，抓安全永 远在路上，要针对柴里煤矿矿大、人多、隐患多的实际，一步一 个脚印、扎扎实实地抓好安全生产和质量标准化建设，确保实现 矿井的长治久安。五、附件表1 :正常生产煤矿安全“体检”内容基础表表2 :采煤工作面安全“体检”内容基础表（4份）表3 :掘进工作面安全“体检”内容基础表（7份）正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注一、证照情况1安全牛产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要 负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改 （扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业

17、 安全生产许可证实施办法第20条、第21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得米矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安 全生产知识和 管理能力考核 合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力 考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无二、机构和人员序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注1安全牛产管理机构和人员配 备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产 管理人员，符合安全生产法第 21条、 第24条和煤矿企业安全生产许可证实施 办法第6条规定。无2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符 合防治煤与瓦斯突出规定第 4条、第 27条

18、规定。不涉及3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤 矿安全规程第22条规定；配备满足工作 需要的防治水专业技术人员，水文地质条件 复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机 构，符合煤矿安全规程第283条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构， 符合 煤矿安全规程第228条规定。不涉及5人员培训主要负责人培训时间符合 生产经营单位安 全培训规定第9条规定。安全生产管理人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条的规定，培训时间符合生产经营单无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注位安全培训规定第9条规定。其他从业人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程

19、第9条、安全生产法第25条的规定，培 训时间符合生产经营单位安全培训规定 第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿 井有关人员接受防突知识的培训，经考试合 格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定 第32条的规定。6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并 持证上岗，特种作业操作资格证在有效期 内，符合安全生产法第27条、煤矿安 全规程第9条、特种作业人员安全技术 培训考核管理规定第5条的规定，特种作 业人员按规定进行复审，符合特种作业人 员安全技术培训考核管理规定第 21条规无三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健煤矿个别管理制度编制内容 不齐全，安全技术审

20、批制按相关规疋补充兀序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖 惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制 度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、 报告制度，事故报告与责任追究制度，地质 灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出 入井人员清点制度等各项规早制度；制疋本 单位的作业规程和操作规程，符合安全生 产法第4条、煤矿安全规程第4条、 煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。度中仅有工程设计审批、 作业规程及安全技术措施方 案审批两大项内容，没有列 清法律、法规、规章及有关 规定所要求的各项必须进行 审批的明

21、细内容。善相关制度。2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制 人、分管负责人、安全生产管理人员、职能 部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安 全生产法第4条、第19条、第43条，煤 矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产 许可证实施办法第6条规定。矿长岗位责任制中缺少 对“煤矿井下进行电焊、气 焊和喷灯焊接等工作安全措 施”进行批准等职责内容的 规定；通防科副科长岗位责 任制没有根据副科长不同 业务分工而明确其职责范重新修订，并做到 明责、守责。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注围。3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全 监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤 矿安全监

22、管监察工作的通知安监总煤监201515号要求落实安全责任不涉及4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸 齐全，并及时更新。无6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合 煤矿安全质量标准化基本要求及评分方 法（试行）规定。现场管理存在诸多问题（见 笔录）达不到煤矿安全质 量标准化基本要求及评分方 法（试行）规定。严格落实煤矿安全 质量标准化基本要 求及评分方法（试 行）规定。四、开拓部署与米掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风 巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、 行人等

23、相关规定要求。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程 第87条、第145条规定；符合煤炭工业 矿井设计规范3.1.7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第86条、第88条、第90条、第91条、第92 条、第195条、第231条、第262条、第 307条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定 第16条规定；符合煤炭工业矿井设计规 范3.3规定；主要硐室符合煤矿安全规程第 231条、 第256条、第312条、第313条、第331 条、第332条、第333条、第456条、第 457条、第458条、第458条规定；符合煤矿防治水规定第59条、第60条、 第68条；符

24、合煤炭工业矿井设计规范 4.3的规定。2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程 第149条、第195条；第231条规定；符无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第23条规定。3开采顺序煤层和工作面开米顺序满足瓦斯治理、防治 水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全 规程第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条 规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第22条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2的规定。无4米掘工作面矿井米掘工作面数量符合煤矿安全规程 第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局 管理控制超强度生产的意见（发改

25、运行2014893号）、煤炭工业矿井设计规 范5.1.2的规定。无5米煤方法淘汰巷采等洛后采煤方法，采用有利于瓦 斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法， 符合煤矿安全规程第97条、第113条、 第114条、第115条、第116条、第196无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注条、第263条规定；符合防治煤与瓦斯突 出规定第19条规定；符合煤炭工业矿 井设计规范5.2.1规定。6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度 计划的，不得超过矿井核定（设计）生产能力 的1/12，符合煤矿生产能力管理办法 第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产 能力核定，符合国家安全监管总局等4部门关

26、于开展火害严重煤矿生产能力核疋工 作的通知（安监总煤行201598号） 规定。无7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽 采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山” 开采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生 产能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯 抽采达标暂行规定第11条和第13条规无8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规 程第14条规定。无9采矿许可依法在米矿许可证规定的范围内开米， 井巷 煤柱留设符合煤矿安全规程第 95条、 第123条规定。无10回采工艺及设 备回米工艺及米掘设备先进、适用、可靠，符 合

27、煤炭工业矿井设计规范 522、523 的规定。无11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采 掘进度与支护、通风、防突等工序相协调， 保证各辅助环节及时跟进到位。无五、通风系统1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要， 通风能力核定符合煤矿安全规程第139 条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通 风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第146条、第147条、第148条、第152条、第153条、第155条规定。生产水平和采南1号变电所、234米区变 电所未形成独立通风系统。制定方案逐步整改， 实施井巷工程，形成 独立通风系统。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注（盘）区实行分区通

28、风，符合煤矿安全规 程第149条规定。突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出 规定第23条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第 149条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通 风，符合煤矿安全规程第150条、第 168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室 实现独立通风，符合煤矿安全规程第 166条、第167条、第168条规定；井下 机电设备硐室、瓦斯抽米泵站应设在新鲜风 流中，符合煤矿安全规程第168条规定。 采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第 154条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程 第655条规定时，应采取相应的降温措施。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备

29、注2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规 程第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿 安全规程第159条、第160条和煤矿 主要通风机站设计规范5.0.5、5.0.6、5.0.7 的规定。无3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通 风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使 用管理符合煤矿安全规程第144条、第 155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程 第278条规定。无4风量矿井和米掘工作面、硐室及其他地点风量， 符合煤矿安全规程第138条规定，应满 足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量 15%， 符合矿井

30、通风安全质量标准化标准及考核 评分办法规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第136 条的规定。无6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开米通风技 术条件(AQ1028-2006 )。排风量在2 万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压 不应超过2940Pa。排风量大于2万立方米 /分钟的风井系统，通风负压不应超过 3920Pa 。定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安 全规程第156条规定。无7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规 程第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主 备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦 斯电、风电闭

31、锁；采用2台局部通风机同时 供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭 锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实 现“双风机、双电源”。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤 矿安全规程第165条规定。8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤 矿安全规程第140条、第142条、第143 条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检 验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿 安全规程执行说明第141条规定，风表、 光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪 及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉 尘采样器等由相应资质的检验单位检验。1.23下306米煤工作面作 业规

32、程中通风系统图少标 注1处挡风墙。2.西风井风 机运行模拟图中显示静压为-124Pa，全压为-139Pa，数 据不一致。3.矿井安全监控 系统中西总回风速传感器读 数1.59m/s，5月中旬测风 报表中西总回风速为 2.89m/s，误差超过规定。责令改正六、安全监控及人员位置监测1安全监控系统及人员位置监测系统建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所 瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对 矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能 完善。符合煤矿安全规程第489条、第 490条规定和煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 4、9 的规定。无序号检杳项目检查内容及依据存

33、在冋题整改要求备注2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设 备齐全，安装设置符合煤矿安全监控系统 及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 5的规定。无3传感器甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确， 监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实 状态。甲烷传感器(便携仪)的设置地点， 报警、断电、复电浓度和断电范围符合煤 矿安全规程第498条、第499条、第500 条、第501条规定和煤矿安全监控系统及 检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 6的规定。其他各类传感器设置符合煤矿 安全规程第503条规定和煤矿安全监控 系统及检测仪器使用管理规范(AQ10292007

34、) 7的规定。无4瓦斯抽采管道参数监测瓦斯抽米管道监测数据应联网，管道监测传 感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合煤矿安全规程第503条规定和煤矿安不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 7.2 的规定。5安全监控系统运行安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报 警、断电运行正常；开关传感器设置和运行 正常，故障断电正常。具备实时上传监控数 据。符合煤矿安全规程第 491条、第 495条规定和煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 8.4 的规定。无6安全监控系统维护安全监控系统设备的维修、

35、调校、测试符合 煤矿安全规程第492条、第493条、 第496条规定。中心站值班员和井下安全监 测工必须24小时值班，监控系统维护、管 理符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用 管理规范(AQ1029 2007 ) & 9的规定。无7安全监控系统管理及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制 图、人员位置监测系统图，定期对监测数据 进行备份和保存，监控系统管理制度与技术矿井监控系统图与束管系统 图绘制在同一张图纸上，未 分别绘制；矿井防火注浆系责令改正序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注资料管理符合煤矿安全规程第488条规 定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管 理规范(AQ1029

36、2007 ) 10的规定。统图未标注井上、下消防材 料库。8人员位置监测系统设置下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井 口、重点区域出入口、限制区域等地点应当 设置读卡分站。无9人员位置监测系统运行人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工 作正常，正常监视人员位置等信息。矿井人员位置监测系统管理 制度中缺少普通、重点、限 制区域分类标准内容。重新修改制度七、瓦斯防治1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况， 符合煤矿安全规程第29条、第31条 规定。无2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定，符合煤矿安 全规程第170条、瓦斯等级鉴定暂行办 法第13条规定。无3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和

37、瓦斯管理规定，严 格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程矿井瓦斯检查制度中未 对巷道高冒区的瓦斯检查作完善矿井瓦斯检查制度明确巷道咼冒序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注第180条规定。出明确规定。区的瓦斯检查规定。4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合煤矿 安全规程第180条规定。无5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警 分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异 常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取 措施进行处理，符合煤矿安全规程第172条、第173条、第174条、175条规疋无6瓦斯超限处理瓦斯超限及追查处理符合煤矿瓦斯防治工 作“十条禁令”第6条和关于进一步加 强煤

38、矿瓦斯防治工作的若干意见（国办发201126号）第19条要求。无7抽采系统达到抽米条件的矿井必须进行瓦斯抽米，符 合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定 第7条规 疋。咼瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建 立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦 斯预抽和采空区瓦斯抽米方式的矿井， 根据不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注需要分别建立高、低负压抽米瓦斯系统。煤 矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽 采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定第14条、第17条规定。8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满 足煤矿安全规程第182条规定。抽采泵 和备用泵能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽

39、 采达标暂行规疋第15条的相关规疋。不涉及9抽采管路抽米管路布置合理，主要管路气体流速需在 经济流速范围内，符合煤矿瓦斯抽放规范 5.4的规定。不涉及10抽米规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划 时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽 采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、 采平衡”。不涉及11瓦斯抽米工程瓦斯抽米工程必须按要求进行施工设计，施 工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、 参数表、安全技术措施等；施工设计相关文不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽米工 程必须严格按设计施工，并应当进行验收， 竣工验收资料应当由相关责任人签字。

40、符合 煤矿瓦斯抽米达标暂行规定第 18条、 第19条规定。12圭寸孔质量突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵 必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于 5m，顺层钻孔的圭寸孔段长度不得小于 8m。 应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽米 参数的测定。预抽瓦斯浓度低于 30%时， 应当采取改进封孔的措施，提高封孔质量， 符合防治煤与瓦斯突出规定第 50条规 瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封 孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7.5规定。 预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于 13kPa， 卸压瓦斯抽米钻孔的孔口负压不得低于5kPa o不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注13抽采计里抽米瓦斯

41、计量仪器仪表设置合理，并应当符 合相关计量标准要求；计量测点布置应当满 足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、 干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻 场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽采达标暂 行规定第16条要求。不涉及14抽米达标应当对瓦斯抽米基础条件和抽米效果进仃评 判。工作面米掘作业前，应编制瓦斯抽米达标 评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批 准，确保抽米达标，符合煤矿瓦斯抽米达标 暂行规定第21条规定。不涉及15防突设计突出矿井的新水平、新米区，应编制防治突 出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘 进工作面和采煤工作面都应编制工作面专 项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制 防突设计

42、；符合防治煤与瓦斯突出规定 第14条、第62条、第67条要求。矿井必 须对防突措施的技术参数和效果进行实际不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注考察确定。16瓦斯参数及防突基础资料按规疋测疋瓦斯基本参数。犬出矿井开采的 非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层， 在延 深达到或超过50m或开拓新采区时，须测 定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险 性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦 斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等 参数，符合防治煤与瓦斯突出规定第 18条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地 质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿 安全规程第200条规定。开采保护层的应对保

43、护范围及保护效果进 行考察，付合保护层开采技术规范8.1、 8.2的规定。不涉及17突出煤层鉴定按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完 成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿 安全规程第189条规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定 资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业 管理部门、煤矿、煤矿安全监察机构备案。18突出危险性预测和区域验证对突出煤层进行区域突出危险性预测和工 作面突出危险性预测。经区域预测后，突出 煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经 工作面预测后划分为突出危险工作面和无 突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出 规定第33条

44、、第59条规定。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检 验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采 掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区 域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第 39条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前 钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采 掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第58条规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注19区域防突措施突出矿井应米取开米保护层和预抽瓦斯等 区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符 合保护层开采技术规范(AQ1050-2008 )、煤矿瓦斯抽米达标暂 行规定防治煤与瓦斯突出规定煤矿安 全规程等相关规章、标

45、准的要求。不涉及20区域防突措施效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦 斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤 与瓦斯突出规定第51条、第52条、第 55条规定。不涉及21采煤工作面防 突保护层工作面米空区内不得留设煤(岩)柱， 被保护层工作面须布置在有效保护范围内， 否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区 域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护 层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除 突出危险性评定报告，符合保护层开采技 术规范(AQ1050-2008 ) 9.2的规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注米煤工作面应米用超前排放钻孔、预抽瓦 斯、松动爆破、注水湿

46、润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第95条、第96 条、第97条规定。22掘进工作面防 突有下列条件之一的突出煤层，不得将在本巷 道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为 区域防突措施：（一）新建矿井的突出煤层。（二） 历史上发生过突出强度大于500t/次 的。（三）开米范围内煤层坚固性系数小于 0.3的; 或者煤层坚固性系数为 0.30.5,且埋深大 于500m的;或者煤层坚固性系数为 0.5 0.8,且埋深大于600m 的;或者煤层埋深大 于700m的;或者煤巷条带位于开米应力集 中区的。不涉及23石门揭煤防突突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤 层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符

47、不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注合防治煤与瓦斯突出规定第88条规定。 所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场 等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地 质构造破坏带为小于20m时），须先探后掘， 符合防治煤与瓦斯突出规定第21条规定;法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规 定，符合防治煤与瓦斯突出规定第49条 规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲 孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第82条、第83 条、第84条、第85条规定。24工作面措施效果检验石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于 5 个，分别位于石门的上部、中部、下部和两 侧；对煤巷

48、掘进工作面的检验孔数不得少于 3个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采 煤工作面应每隔10-15m 布置一个检验钻 孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注面防突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯 突出规定第99条、第100条、第101条 规定。25安全防护措施米取的安全防护措施符合防治煤与瓦斯突出规定第102条、第103条、第104条、 第105条、第106条规定。不涉及26突出矿井评估未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。不涉及八、水害防治1排水系统配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管 路、配电设备和水仓等

49、，并满足煤矿安全 规程第311条、第313条的规定。无2防治水管理制 度建立健全水害防治冈位责任制、水害防治技 术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患 排查治理制度。矿井水害防治岗位责任制对 探放水队伍的职责表述不 清。重新修订，确保对探 放水队伍职责描述 清晰。3矿井水文地质类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研 究，编制矿井水文地质类型划分报告，确疋 本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注安全规程第284条第二款及煤矿防治水 规定第11条、第12条、第13条的规定。4图件和基础台账编制5种必备图件，建立14种基础台账， 并符合煤矿安全规程

50、第287条及煤矿 防治水规定第15条、第16条的规定。1. 矿井水文地质剖面图 对主要巷道名称标注不全。2. 探放水设备台账中钻 杆数量记录不全。1.重新绘制矿井水 文地质剖面图并对 主要巷道名称进行 补充标注。2严格落 实记录，确保记录齐 全。5探放水设备和作业队伍配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作 业队伍。在3下906东运输巷进行探 放水施工的赵士伟、张林林2 名职工未在成立探放水队 伍的通知名单中（两人持 有煤矿探放水作业证）。责令改正6隐蔽致灾地质因素普查结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查， 编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告， 并经矿总工程师组织审定。无7水淹区下米煤受水淹区积水

51、威胁的区域，必须在排除积 水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必 须按照建筑物、水体、铁路及主要井巷煤 柱留设与压煤开采规程中有关水体下开采 的规定，编制专项开米设计，由煤矿企业主 要负责人审批后进行。严禁开米地表水体、强含水层、米空区水淹 区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。无8老空资料调查对本矿开米有影响的古井、老窑、小煤矿、 本矿井米空区进仃调查，标绘在井上下对照 图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水 规定第23条的规定。无9顶板水害防治煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或 者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙 带发冃咼度，进行专项设计，确疋防隔水煤 （岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水 层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前 进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏 放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注水威胁后，进行采掘活动。10带压开米安全措施当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能 够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏 水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填 开采等措施，有条件的矿井应优先采用地面 区域治