出差管理规定

1、?出差管理规定?第一章总那么第一 条为 使疯 狂蚂蚁() 网络 技术以 下简 称“ 公司出 差管 理 规化和制度化，提高公司差旅事务效率，结合公司实际工作， 制定本规定。第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事 务的因公行为，出差前需明确任务、地点和时间，完成任务后 按时返回，不得无故滞留、去往与出差任务无关的地点或做无 关的事项。第三条出差畴：工程、商务、培训、借调、交流和会议等。 第四条出差类型：个人申请和上级指派。第五条出差坚持高效、灵活机动、公司形象优先和力行节约的 原那么。第二章出差管理细那么 第六条个人申请出差。需提前 3 个工作日向部门负责人提交 ?出差审批表?，部

2、门负责人回复批准前方可出差，部门负责 人的回复同时抄送人事行政部和上级部门备案。 第七条上级指派出差。由部门负责人根据业务与其他工作需 要，指派其部门所属人员出差，需由被指派人的直接领导填写 ?出差审批表?给上级部门和人事行政部备案。 第八条因公务紧急，未能履行正常审批手续的，可以通过通信 方式请示或指派，出差完毕后补办审批手续。第九 条出 差前 确认相关 出差 事项，完 毕后 填写? 出 差报告单 ?。 一出差容：明确出差目的、目标、所需材料，确保事务处理 顺畅； 二出差时限：由审批权责单位或指派人员视情况予以核定;三出差费用：按照以下出差费用标准执行； 四考勤：出差前须到人事行政部办理考勤

3、登记，或事后来前 台填写?外出登记表?。五工作交接：因出差不能处理的事务，应指定交接人代为 处理。第十条出差事项更改。出差事项和日程因临时因素需要变动 的，在个人权责围的，个人可作出调整，在个人权责围之外 的，应立刻请示相关责任人，确定处理方案。无法通讯时，以 维护个人平安和公司利益为原那么，权宜处理。第十一条出差取消。因突发因素无法或无需继续出差的情况， 与时通知相关责任人和人事行政部门。第十二条节假日出差的，可在?外出登记表?中重点表达，经 其所属部门负责人或CEO批准后，可酌情安排补休。第三章出差费用与报销第十三条 差旅 费。 公司 各级 员工赴外 埠出 差发 生的费用 ， 主 要 包括

4、住宿费、交通费、餐饮费、招待费、通信费和杂费等。 第十四条 出差 费用标准 按照 附件三执 行。 如遇 特殊情 况 超支 须 提交书面报告经CEO审核批准前方可报销;第 十 五 条 原那 么 上 出 差 完毕 后 1 个 月 须完 成报 销 流 程 。 第十六条所有发生费用必须取得正规发票，原那么上各种收据 与结算票据不能替代发票进展报销。假设应报销费用确实无法 取 得 相关 正规 发 票 者 ， 需由 上 级 领 导 批核 ，5000 元 以 上 的 ，需 由CEO复核，找其他票据替代，方可报销。第 十 七 条 由 对 方 接 待 或 公司 安 排 的 餐 饮费 、交 通 费 、 招 待费

5、不 得重复报支。第 十 八 条 出差 预 借 款 。 单次 借 款 额 度 原那 么上 不 超 过 3000 元 ， 出 差 周期 长的 按 月 预 支 。 出 差 补 贴 不 在预 支围 ， 出 差 周 期预 计 在 2 个月 以上 的 ， 在 出 差期 间 的 自 然 月底 可以 根 据 个 人 情况 向 公 司 申请 当月 补 贴 申 请 ； 大 额 支出 10000 元 以 上 请务 必 至 少 提前 3 个 工 作 日 申 请， 告 之 财 务 部。 第十九条差旅费报销其它规定( 一 公 司 员工 趁 出 差 之 便， 事先 经 领 导 批 准就 近回 家 探 亲 的 ， 其 绕 道

6、车 、船 费 费 用 由 个人 自 理 ；( 二 ? 航 空运 输 电 子 客 票 行 程单 ? 作 为 财 务的 报销 凭 证 。 如 改 签 机 票 ， 员工 在 报 销 时 需提 供 登 机 牌 ， 与 原行 程 电 子 客 票 一 并 作 为 报销 凭证 ； 或 由 出 票 公 司 对 日 期 或时 间修 改 并 在 修 改处 加 盖其财务章或公章；( 三 当 住 宿等 发 票 仅 有 一， 需在 不 同 人 员 或项 目之 间 分 摊 时 ， 由 出 差人 员或 项 目 自 行 决定 报 销 主 体 ；( 四 取 得 各种 发 票 时 ， 请仔 细检 查 并 核 对 抬头 处的 单

7、位 名 称 以 与发票上是否加盖了椭圆形、带税号的发票专用章。发票必须 如实填写付款单位的全称“火币天下网络技术。印章必须清 晰，否那么不予以报销。所有工程差旅费票据需要填写清楚费用清单所有信息后并有部 门经理签字确认后交付财务人员，缺少票面信息的票据财务人 员将不予以受理；所有票据需要在报销时间前两个月发生，逾期的票据财务人员 不予以受理，并从报销票据中剔除;五出租车乘用原那么1. 目的地 偏远 ，没 有公共交 通工 具的；2. 携有巨 款或 重要 文件须确 保平 安的；3. 收、发 货物 笨重 ，搬运困 难或 时间紧迫的；4. 陪同重 要客 人外 出的；5. 执行特 殊业 务或 夜间办事

8、不方 便的；6. 时间和 情况 紧急 的. 因上述情况必须租车的须事先说明，部门经理以下人员须由上 级经理据实决定。否那么财务部有权拒绝报销。差旅费用当中的市交通费，按照差旅地区等级的标准分一类地 区、二类地区、三类地区，每日交通费报销最高额度分别为 100 元 ， 70 元 ， 50 元 。 超 出 局 部 ， 财 务 人 员 有 责 任 追 问 ， 当 事人有义务解释，如理由牵强或明显不合理，财务人员有权力 不予以报销。非机打票应标明实际确实切金额.六住宿规那么1. 待公司 有外 地公 司后，到 办事 处或分公司所 在地 出差，应 首 先利用公司的住宿设施；2. 当两人 或两 人以 上出差

9、同 行时 ，可以两人同 住一 个房间的 ， 必须同住，多开房间不予报销； 所报销的住宿票据中不可包含有酒水费、费等非住宿性 质的其他费用，如有此类票据，财务人员有权不予以报销；7. 如同一个工程在同一个地方超过 3 个月以上的，必须在客户 当地租赁房屋进展工作，必须与房东签订有效合同，合同交回 公司备案。按照差旅地区等级的标准分为一类、二类、三类， 房屋 租金 最高 额度分别 限制 为：2500 元 /月 ，1500 元/ 月， 1000 元 /月。 超出 局部，财 务人 员有 责任追问 ，当 事人有义务 解释，如理由牵强或明显不合理，财务人员有权力不予以报 销；8. 工程如 需在 客户 当地

10、租房 进展 工作，在租房 房屋 发生的其 他 费用将不予以报销，特殊情况需向部门经理申请；9. 差旅项 目进 展中 原那么上 不允 许在当地购置 办公 用品，如 有 需要，应提前申请或从人事行政部领取。七 费用出差 成员 费报销按 照实 施周期计 算， 每个 月 150 元 定额 补 贴。八客户招待费用 所有招待费的报销，需由部门经理签字批准，否那么财务人员不予受理，部门经理需由分管副总裁或CEC审批；招待 费产 生前 应提前向 直接 上级提出 或申 请，业 务招待费 如超 过500元的，需直接由分管副总裁或CEO审批，否那么财务人员不 予受理第四章附那么第二十条 本方法 适用 于公司各部 门 和所 有员 工。第二十一 条本 方法的 解