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文档简介

1、归口部门：总经理序号领导作用和承诺证实方法说明1为有效性负责1体系有效性责任纳入高层岗位职责；2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效；绩效 汇总及分析表2确保制定质量方 针和目标，并与 组织环境和战略 方向相一致确保制定质量方针和目标，在手册发布。XX/QM-01-2017质量手册，质量方针，XX/QS01-2017质量目标及管理办法组织内沟通（看板会议网络或邮件等）质量方针及其含义3要求融入组织业 务过程将质量体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部 提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程合同评审控制程序产品质量先期策划程序内部体系审核程序生产过程控制程序服务及顾客反馈控制

2、程序等4促进使用过程方 法和基于风险的 思维对各过程按过程方法的要素进行识别、分析、确认、控制 总过程识别分析清单公司质量管理体系过程识别图过程网络图质量体系过程与档准要素对照表 质量体系过程拥有者及过程知识矩阵表对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制组织环境和风险控制程序5确保QMS所需 资源的可用性识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等设施和工作环境控制程序监视和测量资源程序知识管理规定人力资源控制程序等6沟通有效的质量 体系及其符合要 求的重要性采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通， 信息交流与沟通管理规定等7确保质量管理体 系实现预期的结 果合

3、理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结 果（如组织设定的质量目标、战略目标、顾客满意度目标等）绩效汇总及分析表序号领导作用和承诺证实方法说明8促进、指导、支持 人员为QMS有效 性作出贡献亲自参与对QMS有效性产生影响的活动（如提供资源、制 定质量方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导 和支持员工（如制定相应的激励制度）人力资源控制程序，包含有员工激励与授权等要求。9推动改进如提供资源、指定专案进行改进（可米用流程重组、精益生 产或6S等），制定改进计划等持续改进程序10支持其他管理者 在其职责范围内 发挥作用支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应 用于负责区域人力资源控制程序，包含有员工激励与授权等要求。以顾客为关注焦点的承诺:序号领导作用和承诺证实方法说明1确定、理解、持续 满足顾客和适用 的法律法规要求制定生产过程控制程序服务及顾客反馈控制程序产 品和服务放行控制程序文件清单-外来法律法规要求2确定和应对风险 和机遇（产品和服 务符合性、增强顾 客满意能力）组织环境和风险控制程序 公司环境识别表相关方期望或要求识别表 风险和机遇识别评估分析表3始终致力于

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