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文档简介

1、质量管理体系建设内部审核策划方案按照市局（公司）督查考评中心“关于进一步做好质量管理体系建设工作有关要求的通知”精神，结合我局（营销部）开展质量管理 体系建设工作的进展情况，制定如下策划方案。一、目的为验证我局（营销部）建立的质量管理体系的符合性及其持续运 行的有效性，并为质量管理体系的改进寻找机会，为管理评审和行业 审核做好准备，策划实施本次内审工作。二、审核范围依据 GB/T 19001-2008 质量管理体系程序汇编和质量手册，凡涉及到我局（营销部）条款及相关支持性服务全过程。三、审核方法采用过程方法实施现场审核，采取抽样检查和验证的方法，力求 选择有代表性的样本。按股室进行集中式审核。

2、四、审核依据2、质量管理体系文件 （质量手册、 程序文件和有关制度类文件等）3、市局有关质量管理体系建设的规定；4、有关法律法规、标准和规范要求，顾客要求等。五、审核时间及首末次会议安排1、现场审核时间2010 年 11 月 3 日至 2010 年 11 月 5 日。2、首次会议时间和地点2010 年 11 月 3 日 8:00-8:30 在单位 3 楼会议室，领导班子和股 室负责人以及职工代表、法规管理员参加。3、末次会议时间2010 年 11 月 5 日 16:00 16:30 在单位 3 楼会议室，领导班子 和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。六、审核组组成审核组长：副组长：七、审核要求1 、现场审核按审核计划的日程安排， 由受审核股室负责人和有关人员做好准备（包括文件和资料的准备） ，并按时在现场接受审核。 2、内审员带齐审核文件准时到达现场开始实施审核；3 、有影响审核计划实施的任何问题请提前通知审核组长，以便于协调和进行必要的变更。八、审核日程安排见审核计划九、根据审核结论，编制审核报告，同时在报告中提出内审评价 和改进措施或意见，于实施后 3 日内报送至督查考评中心，以便为质 量管理体系持续改进提供依

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