扬州市民政局基建办内控体系

1、扬州市民政局基建办内控体系一：职责1、负责局机关和局属事业单位基建，维修工程的立项论证工作，为领导决策提供科学依据；2、组织实施局本级和本系统内的大型基建工程的管理工作；3、负责并协助局属事业单位做好基建工程、维修工程的检查、监督和验收工作；4、负责局本级基建工程预算编制和决算初审工作，协助局属事业单位做好工程预决算的把关审核；5、参与局本级和局属事业单位基建工程的支出管理；6、协助办公室做好局本级房产和大型设备的管理和维护工作；协助局计财处做好基建工程转固定资产的决算审计工作。 序号项目名称办理依据办理时限前置审批部门前置审批业务条件收费标准收费依据1工程立项管理18个工作日项目建设单位规划

2、征地部门项目申请报告工程项目实施规划征地规划许可手续2基建和维修工程招议标27个工作日民政局、相关部门立项报告、项目方案、招标文件、施工单位营业执照、项目经理资格证书、工程标书二、事项三、工作流程1、基建、维修工程立项1、办理流程立项申请 初核实质性查勘资金预审 审核 审批不符合条件的退回申请单位所需材料见附件项目建设单位相关业务处室负责人基建办主任计财处分管局长局长3个工作日4个工作日4个工作日4个工作日基建办主任审核3个工作日2）风险点及预控措施序号环节预控措施1项目审核1、审核项目是否可行和项目规模.2、增加审核环节2、实质性查勘1、 组织查勘需两人以上，2、 组织相关人员进行可行性论证

3、,提出处理意见3、审核改变上一流程意见需进行会商3）所需材料新建项目序号提交材料审核要求1项目申请报告.审核原件2工程项目的实施规划审核原件3征地、规划等相关部门许可手续审核原件维修项目序号提交材料审核要求1项目申请报告.2相关部门的许可手续4）岗位职责序号岗位岗位职责1项目建设单位根据单位需要，对本单位基建和维修项目进行规划，向局上报立项申请2相关业务处室对项目建设单位的立项申请的可行性，单位是否需要建设或维修等方面进行初核，提出意见3基建办主 任对局机关和局属事业单位基建，维修工程的立项的可行性进行审核，提出相关意见 4基建办主 任组织相关人员对立项项目进行实质性查勘。提出提议立项或不立项

4、的意见5计财处处长审核建设单位资金来源于筹备情况。6分管局长审核以上流程审核意见的正确性，提出审核意见7局长审核以上流程审核意见的正确性，对基建、维修单位是否同意立项进行审批2、局本级和局属单位基建和维修工程招议标1）办理流程相关材料附后招议标申请项目建设单位3个工作日30万元以上基建维修工程进入市招投标程序审核基建办30万元以下基建、维修工程4个工作日公布工程信息项目建设单位在局域网和单位公示栏公布4个工作日审核基建办招议标小组组成：局基建办、计财处、办公室、监察室、相关业务处室、建设单位6个工作日比价议标，局招议标小组3个工作日分管局长审核4个工作日局长办公会议或专题会审议决定3个工作日组

5、织实施项目建设单位2）风险点及预控措施序号环节预控措施1公布工程信息1、及时公布2、通过各种媒体公布3、确保公布时间2审核1、对工程投标单位资格进行审核，2、对工程投标单位标书内容进行审核，3、增加审核环节3）所需材料建设单位序号提交材料审核要求1立项报告2项目方案3招标文件4投标单位序号提交材料审核要求单位营业执照项目经理资格证书工程标书4）岗位职责序号岗位岗位职责1基建办主任对局机关和局属事业单位基建，维修工程的规划许可、立项许可文件、单位申请进行审核，对能否进行基建维修提出审核意见2项目建设单位经办人在局域网、单位公示栏和多种媒体公布工程信息3基建办主任审核投标报名单位的有关资质，对项目建设单位招标文件、标底、及相关材料的合理性进行把关审核4招议