医院物资管理制度

1、物资管理方法为标准我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营本钱同步杜绝物资管理 作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理方法。适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此方法。一、采购/入库管理流程：1、招标流程印商信息采购部门米购员组织供给商招标，招标完成后，由采购部门米购员打 中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，釆购部门采购员将中标的供给 和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；2、采购/通知供给商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置平安库存基数，采购部门采购员 每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供给商安排送货；对于零库存物资：2、业务科室每周一上午，在 HERP系统中录入本周物资材料

2、的需求方案, 提报到相应库房；2、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求方案汇总，3、根据汇总后的科室需求方案编制采购方案，审核后并提交采购部门； 送货供给商根据釆购部门釆购员通知所釆购的材料进行备货，并集中在每周二 货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供给商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单;pi验货人员：库管.采购部门的采购员验货内容:物资材料的效期.批号.品种.数j、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供给商必须与采购通知单上的供给商保持一致 ,否那么视为 验收不通过。验收完成后，釆购部门的釆购员、库管员共同在釆购验收通知单上签

3、字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理丄、在物资材料通过验收后，由物资会计在 HERP物流系统中进行入库操作,在填制入 库单时应注意：厶、选择提供材料的供给商和入库的库房；13、在录入材 料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单 ,物资会计、库管员、采购部门的采购 员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单

4、一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的平安和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反应需求、供给、耗用和储 存等状况，对于设置平安库 存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求 方案；ScAeL切单元测试卷3、 物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清査，检查物资账面数量 和实际是否 相符，检査各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发 现盘

5、亏、盘盈应分析 原因，并及时处理；六、物资材料出库领用A模式：由业务科室临床与医技部门每周二通过客户端编制下一周的“科室申请"单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送"给药 剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行"科室领用申请审核"功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用 ，由使用 部门直

6、接到药剂科、总务科库房通过其它途径如： 通知申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行 领取材料并在出库单上签 字确认；出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份；七、发票管理Z、货票同行在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供给商的入库单、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供给商提供发票的真伪；2、货票不同行ScAeL切单元测试卷针对一些小额的后勤物资供给商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库

7、单保存起来，等供给商在月底前每月2S号把发票送到后，再将釆购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续；3、物资会计对发票的审核库单的财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入材料品种、金额、供给商名称是否一致等信息；4、月底发票未到的处理方式待月底供给商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处分措施；5、未到发票的通知和处分措施釆购部门每月26日通知供给商在28号前把截止到本月2S日送货的发票送 到库房物资 会计处。如供给商不

8、能按时将发票送到药剂科一物资会计处时，那么对该供给商当月发生的材料款在规定付款时间的根底上顺延 6个月。如果供给商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供给商的供货资格。8 A UTZ ScAet % 单元测试卷件2物资管理相关科室职责一、采购部门7、负责供给商字典的维护；在系统中维护供给商的相关证件信息，对即将到期的供给商证件进行预警提示；2、对于资质过期或没有审核通过的供给商及时停用，保证无法对其办理入库手物流管3、需要采购部门严格控制供给商信息，如果供给商不是中标单位，不能录入到理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供给商时 ,说明中标供给 商与实际提

9、供材料的供给商不符，那么无法办理材料入库，这样便可以 控制提供材料的供给商 与中标供给商不一致的问题；4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系 统中维 护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，可以控制没有 通过招标的物资 材料无法办理入库手续；5、每周一和库管员、物资会计共同对供给商送来的物资进行验货，主要检验物资的质旦量;0、对供给商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供给商的供货能7、 及时跟踪供给商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本；8、 采购部门每周五下午完成对供给商的送货通知，如果延误造成供给商送货的延迟， 由采

10、购部门负责；8人UM仅ScAeC体单元测试卷q、因中标物资材料信息、中标供给商信息维护及中标供给商资质造成的相关问题，由米购部门负责。二、总务科、药剂科、设备科7、每周一和釆购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等；2、药剂科必须在每周五中午丄2点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采生到杜排质部门，购方案，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责3、药剂科必须在每周三中午72点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并 成出库单；负责出入库单的录入和审核并打印；S、负责物资的盘点和清査；6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期 期之前还未出库的物资，要及时通知供给商协调安排更换或退货等处理；7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责； &设备科因条件缺乏，暂时不参与本制度制定。4负责科室需求方案的录入及审核；2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核；3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求方案，绝书面形式的申请单及需求方案；4、业务科室物资需求方案必须在周二晚上 24点完成，逾时将顺延一个星期安出库；8人UM仅ScAeC体单元测试卷S、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资