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文档简介

1、填报说明：运营管理部预算报表共5部分，本套直接运行费用部分由运行主管负责编制，其中化验费用、行政管理费用可分别由化验员及行政编制，运行主管审批。2012年度运行费用预算草案-（1）直接运行费用站点：编制：编制日期：编号项目预算金额（年）发生数量单价计算过程处理水量i.o T电费2.0自来水费3.0药剂费3.1絮凝剂3.2盐酸3.3其它一4.0污泥运费A小计2012年度运行费用预算草案-（2）化验费用站点：编制：编制日期:编号项目预算金额（年）发生数量单价计算过程5.0化验费用5.1CO在线检测药剂5.2:贵重药品5.3般药品5.4器皿5.5易损件5.6低值易耗品5.7外委检测费5.8购置新设备

2、仪器5.9校验检定费用L B小计2012年度运行费用预算草案-（3）招待费用站点：编制：编制日期：编号项目预算金额（年）发生数量单价计算过程6.0招待费用6.1回款招待6.2常规迎检招待6.3当地关系维护6.4关系管理费6.5过节费C小计2012年度运行费用预算草案-（4）行政及管理费用站点：编制：编制日期:编号项目预算金额（年）发生数量单价计算过程7.0办公费用7.1办公用品7.2文具7.3纯净水7.4购置办公设备/家具7.5办公耗材7.6办公设备维修维护7.7其它行政办公费用8.0通讯费9.0差旅费10.0本地交通费11.0劳保用品11.1劳保用品11.2劳保设施11.3员工工装12.0 :人力资源费用12.1工资12.2内训费12.3 人事费用12.4外训及取证12.5临时工工资12.6员工活动13.0保安服务费14.0绿化服务费15.0其它不可预见费用D小计注：年度预算总费用为A+

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