2018年寿光环境

1、2018 年寿光市环境保护局部门预算目录第一部分 .部门概况一 . 主要职能二 . 部门预算单位构成第二部分 . 2018 年部门预算表一 . 部门收支总体情况表二 . 部门收入总体情况表三 . 部门支出总体情况表四 . 财政拨款收支总体情况表五 . 一般公共预算支出情况表六 . 一般公共预算基本支出情况表七 . 政府性基金预算支出情况表八 . 一般公共预算“三公”经费预算表九 . 政府采购预算表第三部分 . 2018 年部门预算情况和重要事项说明一 . 预算编制的基本原则和方法二 . 收支预算总体情况三 . 财政拨款收支情况四 . 一般公共预算支出情况五 . 一般公共预算基本支出情况六 .

2、政府性基金预算支出情况七 . 重要事项说明第四部分 . 名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省和潍坊市环境保护的方针政策和法律法规， 拟定和组织实施我市各项环境管理制度；拟订我市环境保护规划、计划并组织实施；拟订和监督实施国家及省市确定的重点区域、 重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全市环境功能区划，并监督实施；参与编制全市可持续发展纲要和规划； 拟订城市总体规划中的环境保护内容； 对我市出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议； 对建立健全基层环保管理体系提出建议。（二）组织和协调市重点流域水污染防治工作； 负责环境监察工作；组织

3、开展环境保护执法检查活动；负责全市环境信访工作；参与调查环境污染纠纷、事故以及环境突发事件的应急、预警工作。（三）承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省和潍坊市环境质量标准和污染物排放标准； 拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制计划；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；组织实施排污权交易；督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况； 实施环境保护目标责任制。（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、 方向和市级资金安排意见；按市政府规定的权限，审批、核准或上报全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目， 并配合有关部门做好组织实施和监督工作；

4、牵头规划、调度、协调全市生态环保产业投入工作；负责全市排污费征收工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。（五）负责审查重大经济和技术政策、 发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；按国家、省和潍坊市的规定审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。（六）负责环境污染防治的监督管理。 对全市环境保护工作实施统一监督管理； 制定并组织实施水体、 大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作； 组织指导城乡环境综合整治工作；指导、协调和监督全市海洋环境保护工作。（七）拟订全市生态保护规划，

5、组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、 重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作； 统筹城乡生态环境保护， 向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，负责区域生态补偿工作；监督管理市级自然保护区环境保护工作； 协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。（八）负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家、省和潍坊市有关方针政策、 法规和标准， 拟订全市核安全和辐射安全管理

6、办法和规划；负责辐射环境事故应急处理工作； 监督管理全市核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作；组织实施辐射安全许可证制度。（九）负责环境监测、统计和信息发布。组织全市环境质量监测和污染源监督性监测； 组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理；建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。（十）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全市环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。（十一）开展环境保

7、护国际交流与合作。 参与协调我市有关环境保护国际活动； 组织协调全市环境保护国际条约履约活动， 统一对外联系；管理全市环境保护系统对外经济合作； 协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和潍坊市环境保护局委托处理涉外环境保护事务。（十二）组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。 拟定并组织实施环境保护宣传教育纲要， 开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十三）负责环境保护人员的教育培训工作；负责局机关、派出机构及直属单位的管理。（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成

8、寿光市环境保护局部门预算包括：( 根据实际情况填写 )。寿光市环境保护局2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1 寿光市环境保护局机关2 寿光市环境保护局事业（寿光市环境监察大队）第二部分2018 年部门预算表部门公开表 1部门收支总体情况表单位：万元收项一、一般公共预算拨款收入目入预算数2152.44支项节能环保支出目出预算数2152.44二、政府性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计2152.44本年支出合计2152.44七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、上年结转结转下年收入总计2152.44支出总计2

9、152.44部门公开表 2部门收入总体情况表单位：万元科目编码一般公共财政专户事业事业单位其他收附属单科目名称合计政府性基金预上级补上年结转预算拨款管理资金收入经营收入入位上缴类款项算拨款收入助收入收入收入合计2152.442152.44211节能环保支出2152.442152.4401环境保护管理事务1612.441612.4411污染减排540540部门公开表 3部门支出总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年类款项合计2152.441612.44540211节能环保支出2152.441612.4454001环境保护管理事物1612.441612.4411污染减排5

10、40540部门公开表 4财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目2018 年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算收入2152.44节能环保支出2152.442152.44二、政府性基金预算拨款收入结转下年收入合计2152.44支出合计2152.442152.44部门公开表 5一般公共预算支出情况表单位：万元经济科目科目编码功能科目类款项合计211节能环保支出21101环境保护管理事务21111污染减排2018 年基本支出预算数机关工资机关商品和对事业单位机关资对事业单本性支位资本性福利支出服务支出经常性补助出（一）补助合计工资商品工资福利商品和福和服资本性资本性支出服务

11、支出利务支支出支出支出出2152.441440.23125.752152.441440.23125.751612.441440.23125.75540机关对个人和商品对事业单位机关资家庭的补和服本性支经常性补助助务支出（一）出对个人和商品商品和工资福和资本性支家庭的补服务利支出服务出助支出支出46.4654046.4654046.46540项目支出对事业对个人和债务利息单位资家庭的补及费用支本性补助出助资本性对个人债务利息和家庭及费用支支出的补助出对企其他业补助支出对企其他业补助支出部门公开表 6一般公共预算基本支出情况表单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018 年基本支出科

12、目编科目名称科目科目名称合计人员经费公用经费码编码合计1612.441486.69125.75501机关工资福利支出301工资福利支出1440.231440.2330101基本工资406.45406.4550101工资奖金津补贴30102津贴补贴627.63627.6330103奖金33.8733.8730108机关事业单位基本166.20166.20养老保险缴费50102社会保障缴费30110职工基本医疗保险缴费80.4480.4430112其他社会保障缴费9.919.9150103住房公积金30113住房公积金115.73115.7320199其他工资福利支出30199其他工资福利支出50

13、2机关商品和服务支出302商品和服务支出125.75125.7530201办公费323250201办公经费30209物业管理费0.490.4930239其他交通费用33.6033.6050202会议费30215会议费4450203培训费30216培训费5.75.750206公务接待费30217公务接待费3350207因公出国（境）费30212因公出国 （境）费用用50208公务用车运行维护30231公务用车运行维护16.1016.10费费50299其他商品和服务支30299其他商品和服务支30.8630.86出出505 对事业单位经常性补助50501301工资福利支出工资福利支出其他工资福利支

14、出30199302商品和服务支出5050230201办公费商品和服务支出其他商品和服务支30299出506 对事业单位资本性补助50601资本性支出（一）310资本性支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助46.4646.4650901社会福利和救助30305生活补助1.351.3530309奖励金0.070.0750902助学金30308助学金50905离退休费30302退休费44.1844.1830303退职（役）费50999其他对个人和家庭30399其他对个人和家庭0.860.86的补助支出的补助支出部门公开表 7政府性基金预算支出情况表单位：万元2018 年预算数科目编码科

15、目名称合计基本支出项目支出合计212212132121399寿光市环保局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出部门公开表 8一般公共预算“三公”经费预算表单位：万元因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费总计经费小计公务用车购置费公务用车运行维护费19.1016.13部门公开表 9政府采购预算表单位：万元财政拨款总计事业收事业单位经营上级补助收附属单位上缴一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金其他收入上年结转入收入入收入收入收入第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，寿光市环境保护局的收入和支

16、出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求， 严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定， 人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一） 2018 年收入预算 2152.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2152.44 万元，占 100%。（二）2018 年支出预算 2152.44 万元，其中：基本支出 1612.44 万元，占 75%；项目支出 540 万元，占 25%。三、财政拨款收支情况（一）

17、 2018 年财政拨款收入预算为 2152.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2152.44 万元，占 100%。（二） 2018 年财政拨款支出预算 2152.44 万元，其中 : 按功能分类科目，节能环保支出 2152.44 万元，四、一般公共预算支出情况2018 年一般公共预算支出 2152.44 万元，比上年减少 408.26 万元，减少 26%，主要原因是部分项目不再实施 。1、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）1612.44 万元，主要是局机关及其所属事业单位（监察大队及环保所和监测站，污水征收办公室）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。2、节能

18、环保支出（类）污染防治（款）水体（项）91.37 万元，主要用于环保在线数据传输及管网站点运营费项目支出。3、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息448.63万元，主要用于在线监测设备及平台运营费，监测站药品试剂空气站水站费用，监察大队执法办案费用。五、一般公共预算基本支出情况2018 年一般公共预算基本支出1612.44 万元，其中：1、人员经费 1486.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险其他社会保障缴费及住房公积金。2、公用经费 125.75 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

19、支出。六、政府性基金预算支出情况2018 年无政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 XX%，主要原因是 。具体使用情况如下（按“项”的支出功能科目逐一描述）：1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）万元，主要是。2、（无政府性基金预算支出，：2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）七、重要事项说明（一）机关运行经费2018 年机关运行经费财政拨款预算125.75 万元。（二）政府采购情况2018 年无政府采购预算0 万元，其中：财政拨款安排0万元。其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。（三）一般公

20、共预算“三公”经费情况2018 年一般公共预算“三公”经费共计19.10 万元，比上年增加 1.1 万元，主要原因是 执法巡查增多车辆油耗增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是；公务用车购置及运行费 16.10 万元，比上年增加 1.1 万元，主要原因是执法巡查增多车辆油耗增加；公务接待 3 万元，和上年持平。（四）国有资产占用使用情况局机关及所属各预算单位共有车辆15辆，其中：局机关及所属参公管理的事业单位实物保障用车4 辆，其中机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种与专业技术用车 1 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 11 辆。局机关及所属各预算单位单位价值 100 万元以上的大型设备 1部，价值259.6万元。2018 年部门预算安排车辆和单位价值100 万元以上的大型设备购置0万元。（五）绩效目标设置情况2018 年部门预算实行绩效目标管理的项目共计三项，涉及金额387.81万元。第四部分名词解释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金 : 指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预 201088 号）等有关规定，实行财政专