工艺管理制度

1、工艺管理制度1范围本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗 位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质 量记录管理等内容。本标准适用于公司生产工艺管理。2标准性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。但凡注日期 的引用文件，其随后所有的修改单不包含订正的内容或修订版均不适用 于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件 的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3组织职责3.1 全厂工艺管理由厂生产技术部归口管理，其他各部门、生产车间 配合。3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程

2、操作，车间主任对 本车间工艺管理负责。3.3 对生产中工艺异常问题，由生产技术部、总工办和车间共同进展 分析，提出改良意见，生产车间进展实施，鼓励车间为提高产品质量，降低 消耗所进展的各项等活动。3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编 制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。4工艺规程和岗位操作规程、作业指导书4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过 程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由工程负责 人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导 批准实施。4.3 对原

3、产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织， 车间工艺人员配合进展。4.4 生产技术部对工艺规程和操作规程的实施进展监控，对工序质量 偏离控制范围的情况及时进展纠正。5 工艺变更5.1 工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法 改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，控制方案的改变以及化工设备、 生产原料的改变等。5.2 工艺变更程序5.2.1 对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行平 安、生产稳定的情况可由生产车间内部进展变更，并将变更内容报总工办、 生产技术部核实、备档；如对于影响产品质量、运行平安、生产稳定的，在 生产技术部部工艺指标考核监控范围内的

4、工艺变更必须上报公司总工办、生 产技术部部审核，报公司分管领导批准。5.2.2 进展工艺变更时，需由生产车间负责人或技术员提出详细 工艺方案，必要时须有物料衡算和工艺流程图，以书面形式报生产技术 部，并填写工艺变更申请单。详见附录 1。5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进展可行性分 析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术 标准及时进展修订。5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术 部进展审核，并由公司技术审定委员会有各级工艺主管组成，必要时可外 聘行业专家论证，报公司批准后组织

5、实施。6 生产过程管理6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。6.2 生产车间对生产过程进展管理，对生产中出现的不合格品时由总 工办、生产技术部负责评审处置方法，并发放产品质量跟踪单，由总工办、 生产技术部、生产生产车间对不合格半成品或成品进展标识控制及跟踪。6.3 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防 措施，总工办、生产技术部为纠正和预防措施的管理部门。6.4 关键过程管理6.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。6.4.2 质量不稳定或重要的产品在必要时由公司总工办、生产技术部 设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程

6、能力进展 综合评价，总工办、生产技术部定期检查。6.4.3 关键过程的能力达不到要求时，由总工办、生产技术部和生产 车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因 的应组织人员进展技术攻关，确保过程能力处于受控状态。7 工艺事故的管理7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。7.2 事故处理应遵循的三不放过原那么：事故原因不查清不放过，事 故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体 执行公司平安管理制度。7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故 要报公司有关领导7.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。8 工艺质量记录管理8.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分 析记录，巡回检查记录工艺、设备、机修，工序能力分析记录，工艺月 度总结，工艺变更文件等。8.2 工艺质量记录要求8.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。8.2.2 原始记录必须字体清楚，仿宋化。823记录有误时允许及时杠改，更改率w 3%。，更改后要签名以示负责。8.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。8.3 工艺质量记录的保管8.4 艺记录由车间工艺人员负责收集保管，生产技术部工艺质量记录 由工艺负责人收集保管，对记录进展分类、分批次装订后交