事态升级管理办法

1、编制审核批准实施序号过程关雪林佛山吉粤汽车部件有限公司编号版本/ 修改李孝春事态升级管理办法修改日期2015年2月1日页码/ 页数升级内容项目及工程更改生产过程交付过程质量检验顾客投诉A/01 / 3升级1 主管部门2 时机3 升级原因4输出5主责技术部高风险项目里程碑点1）未遵守预定的开发或更改期限； 2）未实施决定性措施； 3）质量能力 / 质量绩效得不到保障； 4）未遵守承诺； 5）项目或更改流程出现偏差，目前责任层无法解决。1. 项目运行问题报告2. 项目阶段评审报告3. 项目会议记录及总结项目组长技术部部长生产部经营部质保部低库存产品产品交付延期产品外观 / 尺寸 / 功能不关键设备

2、工装运输器具失效符合技术及客户要求1）未遵守预定的生产1）未遵守预定的交1. 检验员要求不能生计划；付期限，无法满足客产，但是车间还是要生2）生产流程出现偏户的交付要求；产；差，目前相关责任者无2）交付流程出现偏2.停机修模或者改善周法解决。差。期太长影响交付，生产3）自然灾害突发无法3）突发性事件发部不肯停机修模。解决。生，自身无法解决。1.检验日报表；1. 生产运行问题报告1. 交付运行问题报告2.品质异常单；3.模具维修单；2. 异常联络单 / 通知2. 异常联络单 / 通知4.参数调节记录与品质单；单；反馈记录。车间主任经营部部长检验班长经营部产品 / 包装 / 运输及服务等未满足客户

3、要求1. 未按照客户要求确认问题2. 给顾客回复、对策不完善1.8D报告；2. 异常联络单 / 通知单；3. 小组讨论会议记录及总结。4. 改善对策结果验证数据。质保部部长经营部部长零级升级6处置7输出召集项目组会议，讨组织分析研究会，生产召集公司各部门相关品质部部长组织召开会召集公司各部门相关人员开会论分析项目或技术工流程中出现的偏差影响人员开会讨论，分析议，分析研究不合格品讨论，分析问题根本原因并给艺改进过程存在的问因素，责成相关单位提研究产品交付问题并处置方式并提出解决对客户回复对策。题并提出解决对策。出解决对策。提出解决对策。策。项目组会议记录生产专题会记录纠正措施报告不合格通知书1.

4、小组讨论会议记录及总结纠正预防措施表2.改善对策结果验证数据。一级编 号QD0404页码/ 页数2 / 3佛山吉粤汽车部件有限公司版本/修改事态升级管理办法修改日期A / 0序号过程项目计划一级没有达到预期效8 升级原因 果目前责任层无法解决1. 项目运行问题报告2. 项目阶段评审报告9 输出3. 项目会议记录及总结升级项目生产计划销售计划质量检验车间对解决效果不满1. 检验班班长做最终一级没有达到预期判定不合适。意效果2. 生产部对最终处置目前责任层无法解决目前责任层无法解方式不满意。3）自然灾害突发无决3. 判定标准不清晰。法解决。1.生产运行问题报告品质异常联络单2.异常联络单 / 通知

5、交付运行问题报告不合格通知书单；纠正预防措施表顾客投诉1）未按顾客要求确认问题并回复；2）报告内容不能满足顾客要求，如原因分析不准确、改善对策不完善等；3) 改善周期太长，不能满足客户的交付要求。1.8D报告2. 异常联络单 / 通知单3. 小组讨论会议记录及总结4. 改善对策结果验证数据升级升级10主责公司领导生产部部长由公司高层参与和支 召集公司各相关部门持召集客户代表，讨 人员会议，讨论分析11 处置 论分析项目或技术工 研究升级的生产过程艺改进过程存在的问 偏差问题，并提出解题并提出解决对策。 决对策。经营部部长召集公司各部门相关人员开会讨论，分析技术工艺改进过程存在的问题并提出解决对

6、策。质保部部长将此产品处置方式相关质疑的内容进一步明确，并组织分析确定纠正预防措施。副总经理召集公司各部门相关人员开会讨论，分析问题根本原因并给客户回复对策。二级12输出质量会谈生产会记录协调会议质量会议质量会议编 号QD0404佛山吉粤汽车部件有限公司版本/ 修改页码/ 页数3 / 3事态升级管理办法修改日期A / 0序号过程项目计划13 升级原因二级没有达到预期效果1. 项目运行问题报告14输出2. 项目阶段评审报告3.项目会议记录及总结15主责公司领导由公司高层邀请顾客到现场进行深入指导，举行高层与顾客16处置会谈，使项目和预期目标重新取得一致，并按新修订的项目计划及目标认真有效实施。升

7、级项目生产计划销售计划质量检验顾客投诉1. 对策执行性差，利用公司二级没有达到二级没有达到二级没有达到资源无法解决此问题2. 改善对策执行的效果不预期效果预期效果预期效果佳，没有从根本上解决此问题。1.会议记录及总结报告。1. 生产运行问题报告品质异常联络单2.改善对策结果验证数据2. 异常联络单 / 通知交付运行问题报告不合格通知书。3. 客户不良联络书。单；纠正预防措施表公司领导公司领导公司领导公司总经理由公司高层邀请专家高层与顾客讨论，高层组织部门相关人到现场进行深入指分析研究产品交付员，分析研究产品质请求客户技术人员到现场深导，举行高层会谈，出现偏差，并提出量偏差，并提出有效入指导，并与公司高层进行使新解决方法取得一解决对策，避免或的解决对策和实施，会谈，使回复新对策取得一致，并按新修订的解减少所造成的影响必要时与顾客协调并致，并认真有效实施。决对策认真有效实施和损失。得