南部黄金镇九年一贯制学校2018

1、南部县黄金镇九年一贯制学校 2018 年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是： 实施九年义务教育， 全面推进素质教育， 大力发展 学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质 教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续 发展。二、部门预算单位构成 本部门无下属二级预算单位。三、收支预算总体情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年收入预算 696.39 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 696.39 万元，占 100%。

2、2018 年支出预算 696.39 万元，其中：基本支出 696.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支预算情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年度财政拨款收支预算总计 696.39 万元。与 2017 年相比，财政拨 款收、支总计各增加 30.15 万元，增长 4.3%。主要原因是工资标准调整。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 黄金镇九年一贯制学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 696.39 万元，占财政拨款本年支出 合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.15 万元，

3、增长 4.3%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 696.39 万元，主要用于以下方面 : 一 般公共服务支出 * 万元， 占*%；教育支出 631.87 万元，占 90.74%；社会保障和就业支出 7.77 万元， 占 1.12%；住房保障支出 56.75 万元，占 8.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育（类） 205（款） 0203（项） 631.87 万元，主要用于教育事业支出。2. 社会保障和就业（类） 205（款） 0203（项 7.77 万元，主要用于遗属生活补助3. 住房保障（类） 22

4、1（款） 0201（项） 56.75 万元，主要用于住房改革支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况黄金镇九年一贯制学校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 696.39 万元，其中：人员经费 686.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维

5、修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明黄金镇九年一贯制学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境） 费支出预算为 0万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。1. 2018 年无因公出国（境）任务安排无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）2. 公务用车购置及运行维护费2018 年没有更新购置公

6、务用车计划，无公务用车购置费。3. 公务接待费2018 年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2. 一般公共服务（类）（款）（项）：指。3. 教育（类）（款）（项）：指。4. 社会保障和就业（类）（款）（项） ：指。5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

7、和公用支出。6. “三公” 经费：纳入财政预预算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：部门公开样表表 1. 南部县 2018 年收支预算总表表 2 南部县 2018 年收入预算总表表 3. 南部县 2018 年支出预算总表表

8、 4. 南部县 2018 年财政拨款收支预算总表表 5. 南部县 2018 年一般公共预算支出表表 6. 南部县 2018 年一般公共预算人员支出预算表表 7. 南部县 2018 年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表表 8. 南部县 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算南部县2018年收支预算总表单位名称：黄金镇九年一贯制学校单位：元收入项目2018年预算数支出项目2018年预算数一、一般公共预算拨款收入6963889.38一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入一、外父支出二、国有资本经营预算拨款收入二、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出6

9、318692.58六、其他收入八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出77688九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出南部县2018年收支预算总表单位名称：黄金镇九年一贯制学校单位：元收入项目2018年预算数支出项目2018年预算数十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出567508.8二十、粮油物资储备支出一十、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本年收入合计6963889

10、.38本年支出合计6963889.38七、用事业基金弥补收支差额二十七、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金二十八、结转下年收入总计6963889.38支出总计6963889.38单位名称：黄金镇九年一贯制学校单位：元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性 基金预 算拨款 收入国有资本 经营预算 拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基 金弥补收 支差额金额其中：教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部 门取得的 收入从不同级政府取得的收入6963889.386963889.38单位名称：黄金镇九年一贯制学校单位：元合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位

11、补助支岀6963889.386963889.38南部县2018年财政拨款收支预算总表单位：元收入支出项目2018年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入6963889.38一、本年支岀6963889.386963889.38一般公共预算拨款收入6963889.38一、一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入二、外交支出国有资本经营预算拨款收入三、国防支出二、上年结转四、公共安全支岀一般公共预算拨款收入五、教育支岀6963889.386963889.38政府性基金预算拨款收入六、科学技术支出国有资本经营预算拨款收入七、文化体育与传媒支岀上年财政拨款

12、资金结转八、社会保障和就业支岀7768877688九、医疗卫生与计划生育支岀十、节能环保支出十、城乡社区支出十二、农林水支岀十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支岀十五、商业服务等支岀南部县2018年财政拨款收支预算总表单位：元收入支出项目2018年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出567508.8567508.8二十、粮油物资储备支岀二十卜一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十卜六、债务发行费支出二、结转下年收入总计696

13、3889.38支出总计6963889.386963889.38南部县2018年一般公共预算支出表单位名称：黄金镇九年一贯制学校单位：元项目名称合计基本支出项目支出日常公用支出对个人和家庭补助7768877688乡级项目支出村级项目支出人员支出6886201.386886201.38合计6963889.386963889.38单位：黄金镇九年一贯单位：元功能分类项目 名称基本工资津贴及绩 效工资奖励性工资工会经费养老保险职业年金医疗保险残疾人保险住房 公积金科目编码科目名 称经济分 类(科目 及编码)基本工资(30101)津贴补贴(30102)奖金(30103)其他工资福 利支出(30199)工

14、会经费(30228)社会保障缴费(30108)职业年金(30109)社会保障缴费(30110)其他社会保 障缴费(30112)住房公积金(30113)2050203初中教育2686944181838422391294584.8945848506028.6842991.12210201住房 公积金567508.8合计2686944181838422391294584.8945848506028.6842991.1567508.8单位名称：单位：元功能分类经济分类编码302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302

15、163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目编码科 目 名 称经济分类科目办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出 国（境） 费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务 用车 运行 维护 费其他交通费用税金及附加费其他商品 和服 务支南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表功能分类经济分类 科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目编码科目名称经济分类 编

16、码离 休 费退休费退职（役）费抚恤金生活补 助救济费医疗补 助助学金奖励金个人农业生 产补贴其他对 个人和 家庭补 助205020377688合计77688单位：元单位名称：黄金镇九年一贯 制学校单位名称：单位：元功能分类项目名称人大代表之家 经费农村广播维修经费水上交通安全经费安全维稳经费征兵经费其他费用科目编码科目名 称经济分类（科目 及编码）会议费（30215）维修（护）费（30213）其他商品服务支岀（30299）其他商品服务支岀（30299）其他商品服务支岀（30299）其他商品服务支岀（30299）合计单位名称：单位：元功能分类项目名称特困人员经费大学生入伍奖励金义务兵人员经费村干部报酬居委会干部 报酬村（居）民小组 长报酬村（居） 公用经费科目编码科目名 称经济分类（科 目及编码）救济费（30306）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）生活补助（30305）其他商品和服务支岀（30299）合计南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表黄金镇九年一贯制学校单位：元当年财政拨款预算安排合计因公出国（境）费用公务用车购