东大阿尔派软件公司采购流程管理

1、采购流程管理文件编号：NW607103生效日期：2000. 3. 20受控编号：密级：秘密版次：Ver 1.0修改状态：总页数14正文6附录8 李晓锐 韩冬梅 孟莉榊东大阿尔派软件股份制所有，翻版必究文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期1.目的2适用X3. 术语和缩略语4.规定内容4. 1供方的评定4.2米购活动的触发4.3米购实施4.4米购验收5.引用文件5.1NW60710*合格供方评定方法?5.2NW607104采购验收规定?5.3NW60710?库房管理规定?&质量记录6 1NR607103A44东大阿尔派自用设备申请表6.2 NR60710

2、3B “设备采购通知单6.3 NR607103C“合同执行本地采购申请单6.4 NR607103D“送货骏收单6.5 NR607103E“设备直发自采验收单6.6 NR607103F “产品返修单附录：购货合同1.目的规X采购流程，明确采购责任，对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/效劳满足规定的要求2.适用XIS2. 1适用于本公司各部门在软件产品和软件工程开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产2.2品艮务以下简称內部自用品的采购。适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/效劳3. 术语和缩略语3.1直发： 为缩短交货期和节省运费， 采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供给商

3、 处发给用户或 分支机构。3.2自采：为缩短交货周期，当地采购价格合理，并能得到更好的效劳，驻外分支机构在当地进行的采购行为。3.3购货合同：采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同 04 规定内容4. 1 供方的评定4. 1. 1 批准采购的产品 / 效劳应从合格供方采购。采购部门负责按照 NW607101 ?合格供方评定方法? 对供方进行评定，只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。4. 1.2常用产品采购部门应按照比质比价原那么，评定两家以上合格供方。4. 1.3 为合格供方建立档案。进行动态管理，监督检査，对不合格供方及时通报

4、。4. 1.4 将评定结果及时反应给供方 ，以便更好地培养和确定供方，与其建立良好、稳因的关系。4. 2 采购活动的触发4.2.1 总部采购1内部自用品的采购：采购员根据设备管理部门提交的并经主管负责人审批的“东大阿尔派自用设备申请表，进行内部自用设备的采购；2合同采购：根扌居公司与用户签定的合同中有关采购产品 / 效劳的规定，由合同执行员负责 填写“设 备采购通知单，经其部门负责人批准，直接向采购员申请采购。4.2.2 自采对于自用及合同中的设备，驻外分支机构可以根据需要向合同执行员提交“合同 执行本地采 购申请单，由其组织相关部门进行评审，并将评审结果反应给采购 部门及申请部门。采购 员接

5、到合同执行员反应的同意自采的“合同执行本地采购 申请单前方可执行。4.3 采购实施4? 3? 1 采购员根据已批准的“东大阿尔派自用设备申请表或“设备采购通知单进行采购。4.3.2 实施采购时 ，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部门负责人审査 后，由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在 10 万元以上，由公司总经理或授权 主管副总经理签字；合同金额 在 10 万元以下，由采购部门负责人签字；不允许未经授权及超 越权限在合同上签字。4.3.3 采购员依据购货合同跟踪采购活动。 采购的执行情况与购货合同要求不一致时 ，采购员应及时 与供方协调解决， 并反应给合同执行员

6、以采取适当的措施。4. 3.4 采购部门接到设备直发申请后安排发货，并将“设备直发自采骑收单 给用户及分支 机构，然后凭“设备直发自采验收单"及NR607105C “商品出库单办理入库手续。4. 3.5采购部门收到合同执行员已经评审并批准的自采申请后，区分不同情况付款1金额 2000元以下，由办事处从备用金中支付，待发票返回后，报销付款。2金额 2000元至 50000元之间，区分情况付款给办事处或供给商。3金额 50000元以上，由采购部门直接与供给商签订合同，并直接付款给供给商。4.4 采购验收4.4. 1 采购产品到货，可先将其放入库房收货区待检，采购员填写“送货验收单通知检验

7、员对所购 产品进行验收。检验员按照NW607104?采购验收规定?负责采购产品的到货验收，并将脸收结论填写在“送货 骏收单上。 由库房管理员负责保存和管理“送货验收单。验收通过启，采购员办理产品入库手续。验收不合格的采购产品，检验员应将该产品存放在库房的不合格区，并及时將该产品的“送货 验收单交采购 员备份。采购员负责按购货合同中的约定处理。4.4.5 产品返修需经检验员 /采购员故障确认，由采购员负责按购货合同中的约定处理， 同时保证产品的及时返回 并加以记录。4.4.6 直发自采设备验收由驻外分支机构负责，骑收通过后，将“设备直发自采验收单提交采购员，由采购员转交检验员签署处理意见。5.

8、引用文件5.1 NW60710?合格供方评定方法?5.2 NW607104采购验收规定?5.3 NW60710?库房管理规定?6. 质量记录6. 1NR607103A “东大阿尔派自用设备申请表6.2NR607103B “设备采购通知单6.3NR607103C“合同执行本地采购申请单6.4NR607103D“送货验收单"6.5NR607103E“设备直发自采验收单6.6NR607103F“产品返修单"附录：购货合同东大阿尔派自用设备申请表记录编号：NR607103A-? ? 系 联采清 申 请 购 单注 备途明 用说部门负责人意见主管领导意见采购仓储部执行情况1.本页缺乏记

9、逛设备配说及性能要求时？可以有附页？格式自定。总页数包括本页与所有附页。第页/共页设备采购通知单销售合同编号：合同名称：工程名称：签定部门：签定人：联系方式：工程负责人：工程所属行业：采购部合同管理员：接到日期：合同采购淸单序号采购产品艮务名称/型号(A)数量(B)采购期限(C)出厂价(D)交货日期(E)交货地点(F)采购人(G)购货合同号(H)执行情况说明：合同执行部：采购仓储部:1. 清单左侧A? B、C项由销垮合同执行员填写，右侧1)、E、F? G? H项由采购人员填写2. 如客户有特殊需求，销垮合同执行员须在“说.明"中注明。第页/共页合同执行设备本地采购申请单记录编号：NR

10、607103C-通知时间：年月曰销售合同编号：合同名称：工程名称：签订部门：签订人：办事处负责人：设备采购清单序号米购产品名称/型号数輦采购期限自采单价供给商名称合计发票类型：一般发票增值稅发票合同执行部：签字/日期：自采原因：采购部：签字/日期：主管领导：签字/日期：说明：特殊合同需本地自采，先填写此表传给销莒合同执行员？领导批准前方可执行送货验收单日 厂商名称：商品编码货物名称数量描述单价采购通知单编号备注验收标准：?采购验收规定?条款环境确认：硬件正常不正常软件正常不正常方法和结论：处理意见：检验员:米购员:库房管理员:第页/共页设备直发(自米)验收单购货合同编号：通知日期：供给商名称：

11、?联系人：到货地点：预计到货日期：商品编石马(A)货物名称(B)预计数量(C)实到数量(D)箱号(E)单位(F)单价(G)采购通知单编号(II)备注捡收标准：?采购验收规定?条款环境确认：硬件软件正常正常不正常不正常骑收方法和结论：1.外包装及设备外观是否完好是()否()2.随机资料是否齐全是()否(；3.型号配置是否正确是()否()4.自检通过加电()不加电()通过()未通过()验收机构印鉴或负责人签字：验收机构检骑人：处理意见：库房管理员：米购员：1.该通知单A? H项？由采购仓储部填写oB'C'E'F'G项？直发时由采购仓储部填写？自采时由申请部门采购人员

12、填写？ D项由收货人填2.该通知单必须在设备到后第三天返回采购仓储部产品返修单记录编号：NR607103F-日期： 年 月曰公司产品名称及配置产品编号故障现象：返修期限年月日至年月】返修经手人返回a期年月日至年月日返还经手人返修验收情况：验收人：1.采购仓储部存档产品返修单记录编号；日期：年 月曰公司产品使用部n产品责任人产品名称及配置产品编号返修期限年月日至返修经手人1产品使用/管理部门存档购货合同签约地点、：签约时间：购货合同号：甲方买方：耗东大阿尔派软件股份 #乙方卖方：地址：#市和平区三好街84号110003地址: ：0:8 : :甲乙双方本着共同合作，互利互惠的原那么，经过充分协商，

13、关于甲方购置乙方设备达成如下协议:一、产品名称、型号、数量、单价、总价:序号产品名称描述数量单价合计总价大写：二、交货时间及地点:三、包装标准及品质保证：要求原厂包装，货物外包装整洁，完整并适合长途运输。乙方必须保证合同中的产品为公司生产的全新的合格产品。如甲方发现收到的货物与合同要求不符，乙方应当接受甲方的退货，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。四J付款方式:五、保修方式:六、违约责任乙方在本合同规定的交货时间内未将货物交与甲方指定地点，每逾一天交货，按总金额的必付甲方违约金。甲方货到经检验无误后，未能在本合同付款期限内將货款付于乙方指定轴内，那么从应付之日起缴纳滞纳金，每逾期一天按应付金额的 厲计算。双方