仓库管理流程

1、关于仓库管理（暂行办法）的报告制度和流程部分1 原则：规范化、流程化。所有工作信息的流转都采取文字、表单的形式。2 目的：2.1.1 保证仓库安全运作。2.1.2 保证财产物资的完好无损。2.1.3 保证出库产品质量。3 职责3.1 部门职责3.1.1 做好原材料和成品的出库、入库（包括退回）。3.1.2 做好物资的保管工作。3.1.3 做好防范工作，确保物资的安全保管，不出事故。3.1.4 定期盘点库存。3.1.5 协调物流工作。3.1.6 为可行性分析提出数据支持3.2 人员职责3.2.1 仓库主管：3.2.1.1 操作库存管理软件，出具正式单据。保管、追查各类单据。3.2.1.2 负责仓

2、库有关一切事务的安排和管理，协调部门间事物传达，执行上级下达的任务。3.2.1.3 培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。3.2.2 查验专员：3.2.2.1 清点出库、入库物资数量，查验有无损坏。3.2.2.2 协调质检工作3.2.2.3 盘点3.2.3 物流专员3.2.3.1 协调与自主厂的生产部门以及上下游的物流工作。3.2.3.2 协调仓库内部物流。 3.2.3.3 杂工管理3.2.3.4 盘点4 表单管理。4.1 所有表单都需妥善保管，不得给无关人员查阅。4.2 每月定时将与结算有关的表单转交财务部门。5 货物管理5.1 出入库严格按照流程和规则执行。5.2 每月一次定期盘点，期间增

3、加不定期盘点。5.3 补充库存。在仓库管理软件中设置库存量报警功能，当库存量低于安全库存量后，进行补充库存。原材料不足发送原材料补货清单至采购部门，成品数量不足发送成品补货清单至生产对接专员。5.4 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。5.5 每天检查货物信息，如发现储位不对、品质问题及时反馈和处理。5.6 保持货物的正确标示，由物流专员负责，对于错误标示及时更正。6 仓库的安全、卫生管理6.1 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。6.2 仓库卫生可以在

4、仓库空闲的时间进行。6.3 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。6.4 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。6.5 上下班关闭窗户及锁上仓库门。6.6 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。6.7 仓库内需要高空作业时做好安全防范。7 流程和规则7.1 原材料入库流程7.1.1 流程图：7.1.2 流程说明：流程工作内容简要描述工作要求或规则表单表单内容表单要求或规则接收下达到货前由采购部门发送至仓库主管发邮件，并电话通知查收，收到回复送货通知单材料明细、供应商、送货单位信息抄送负责人送货车辆到位后，查验送货单要与送货通知单一致送货单同送货通知单送

5、货单为纸质，由送货单位出具，随材料跟车送来。组织卸货组织工人卸货（大批量到货可只卸下供检验部分）卸在待入库检验区或使用对应颜色围栏，安全操作无清点查验查验专员清点数量（大批量到货可先进行质检），查验是否有运输损坏。如合格在送货单上签署查验合格意见。运输单位人员同时在场，清点结果与送货单一致并且无损坏情况。送货单同上如不合格，与采购部门协调退换货纸质或发电子邮件并电话通知查收原材料退换货协调单不合格产品的明细，原因纸质仓库主管签字/邮件抄送仓库主管质检通知质检人员进行质检电话通知，附表单。（如随原料附带已通过我公司检验的质检结果单可跳过此流程）入库检验通知单材料明细纸质或电子邮件质检人员出具结果

6、质检结果单合格与否，如不合格，注明原因纸质，检测人签字如不合格，与采购部门协调退换货纸质或发电子邮件并电话通知查收质检结果单原材料退换货协调单不合格产品的明细，原因纸质仓库主管签字/邮件抄送仓库主管审核查验专员将送货单和质检结果单一并提交仓库主管，仓库主管审核相关签字齐全送货单质检结果单同上入库仓库主管在仓库管理软件中填写入库信息，打印入库单如软件有审批功能，提交审批。电话通知审批人。入库单原材料清单、供应商一式两份，一份运输人签字后留底，一份给运输单位带走返还发货单位，作为结算凭证将材料转运至检验合格区（或使用对应颜色围栏标记）按仓储平面图要求无7.2 原材料出库流程7.2.1 流程图：7.

7、2.2 流程说明：流程工作内容简要描述工作要求或规则表单表单内容表单要求或规则查询生产对接专员发送表单至仓库主管，仓库主管根据库存情况反馈 。也可使用软件，给予生产对接员查询原材料库存的权限原材料库存查询单原材料清单，计划领料时间电子邮件来往，均抄送相关领导。库存不足则由仓库主管发送采购清单至采购部门通知生产对接专员发送表单至仓库主管，仓库主管锁定库存收到后要回复领料通知单原材料清单，计划领料时间、领料单位、运输方式等备注：此过程生产对接专员可不参与。可根据约定由OEM的相关负责人直接发送原材料库存查询单和领料通知单备料物流专员组织备料安全操作接单领料人凭领料单申请出库领料人可以是OEM派出的

8、已备案人员，也可以是生产对接专员领料单同领料通知单领料单为纸质，要有相关领导人的签字审核仓库主管审核下单仓库主管使用仓库管理软件，打印出库单。如软件有审批功能，提交审批。电话通知审批人。出库单材料清单、领料人信息一式两联，一联领料人签字后拿至查验专员作为领料凭证，领料后由查验专员签字后返还仓库管理员作为结算凭证，一联OEM留存。如果是生产对接专员作为领料人，则增加一联OEM确认回执，由OEM签字后转交对接专员返还仓库作为结算凭证。查验查验专员清点原材料领料人在场，同时清点物流物流专员组织备货、安排装车。安全操作物流管理办法如需送货，安排运输，仓库主管与物流单位签署委托运输协议必要时跟车委托运输

9、协议原材料清单、运输单位信息一式两份，一份仓库留底，一份运输单位带走作为结算凭证放行门卫查验出库单，放行出库单无单不可放行清理清理仓储区域便于下次使用7.3 原材料退回入库流程。7.3.1 流程图：7.3.2 流程说明：流程工作内容简要描述工作要求或规则表单表单内容表单要求或规则退单OEM出具原料退换单生产对接专员要查验退回原料和单据一直原材料退换单退换原材料清单和原因生产对接专员签字领料人将需退回的原材料和原料退换单交至仓库管理员处理仓库主管查询仓库内是否有足够的不同批次原材料无如有则先安排重新出库走原材料出库流程与采购部门协调退换货纸质或发电子邮件并电话通知查收原材料退换货协调单退换原材料

10、清单和原因纸质仓库主管签字/邮件抄送仓库主管卸货物流专员组织卸货至不合格原料区或通过对应围栏标记无查验查验专员清点，查验种类、数量与原料退换单，并且无破损。原材料退换单入库仓库主管使用仓库管理软件打印原材料退回入库单如软件有审批功能，提交审批。电话通知审批人。原材料退回入库单退换原材料清单和原因一式两联，一联仓库留底，一联领料人返回OEM。7.4 OEM成品入库流程。7.4.1 流程图：7.4.2 流程说明：流程工作内容描述工作要求或规则表单表单内容表单要求或规则通知生产对接专员下达通知在成品交付前成品入库通知清单，计划入库时间，交付单位纸质，公司领导签字，一式两联，一联仓库主管签字后交付专员

11、留底，一联交给仓库主管准备物流专员安排人员场地合格成品区无审核送货车辆将货品和表单送达后，仓库主管审核表单。表单必须齐全，不齐全拒收成品交付清单清单、交付单位纸质，与成品入库通知一致，由OEM出具，相关负责人签字质量检验报告合格的检测结果纸质，质检负责人签字卸货物流专员安排卸货安全操作无查验查验专员清点、查验交付人和查验专员同时在场，数量与成品交付清单一致，无破损成品交付清单同上查验专员签署查验意见。如果合格，提交仓库主管。如不合格，拒收。入库仓库主管在仓库管理软件中录入入库信息，打印入库单如有审批功能，发起审批。入库单交付清单、交付单位信息一式两份，一份交付人签字后仓库留底，一份交付人带走返

12、还OEM作为结算凭证 7.5 成品出库流程。7.5.1 流程图：7.5.2 流程说明：流程工作内容描述工作要求或规则表单表单内容表单要求或规则通知交付专员送达表单至仓库主管，主管锁定库存成品出库通知单零部件清单、出库时间、接收单位纸质，公司领导签字，一式两联，一联仓库主管签字后交付专员留底，一联交给仓库主管备货物流专员准备货品，放置出库检验区，或用专用围栏标记查验查验专员查验数量和损坏情况品类、数量与成品出库通知单一致，无破损质检通知质检有效通知成品出库质检单零部件清单纸质或电子邮件质检结果反馈不合格物通知物流专员重新备货成品出库质检单是否合格，如不合格，详细说明纸质，质检负责人签字出具“出库

13、质检合格标志”采用不干胶贴纸，符合标志管理规定无贴标物流专员组织粘贴标志粘于外包装无物流物流专员组织物流，发送派车单半天内完成派车单货品总重量、最大尺寸、目的地、派车需求时间电子邮件或短信息运输公司安排车辆并反馈派车单派车单派车时间、车辆型号、数量和司机姓名、电话出库车辆到位后，查验专员通知交付专员到位电话通知出库单出库零部件清单、客户单位名称交付专员信息一式两联，一联由交付专员签字后仓库留底，一联由交付专员交给查验专员做为出库凭证，之后交付专员留存。仓库主管使用仓库管理软件出具出库单如有审批功能，发起审批。查验装车再次查验货品，并装车运输单位、查验专员、交付专员三方在场，货品与出库单一致，无

14、破损。发货交付专员填写发货清单，与交付文件清单以及交付文件一起装车发货清单零部件清单、客户接收意见（待签字）和交付清单中内容一式三联。一联交付专员留底。由运输车辆带走两联至接收人，分别为客户留底、客户签收回执。交付文件清单所有交付文件名称、数量列表交付专员（或物流专员）与运输单位签订协议如是长期合作单位，无需签订。在发货清单中增加一联运输单位留底（需交付完成后交付专员签字生效），做为运输费结算凭证。并要求运输单位在四联中签字委托运输协议货品信息、接收对接人信息、接收单位信息、运输责任一式两联，一联交付专员留底，一联由运输车辆送至目的地后，交付专员签字后，带回作为运输费用结算凭证。放行门卫查验后

15、放行无出库单不得放行无7.6 库存盘点7.6.1 流程图7.6.2 流程说明流程工作内容描述工作要求或规则表单表单内容表单要求或规则发起查验专员按照定时发起物流专员配合盘点清单所有在册货品的名称、型号、规格等该表单由仓库管理员打印，目的是便于盘点，不包含数量信息， 盘点盘点仓库内所有货品如发现不属于盘点清单内的货品要在备注中写出名称和数量盘点清单包含数量信息和损坏情况与实际情况一致核对如果与理论库存一致，则盘点结束，填写记录盘点记录盘点时间、盘点人、盘点结果填写“无盘亏、盘盈”重新盘点如不一致，则可能出现盘盈、盘亏，重新盘点盘点清单同上重新打印不含数量信息的盘点清单再次核对如和第一次结果不一致，则属于盘点失误，重新盘点直至结果一致盘点清单同上重新打印不含数量信息的盘点清单审核如和第一次结果一致，则确实存在盘盈、盘亏，审核结果 参照财务制定的盘盈盘亏容差规定盘盈盘亏容差