医用耗材及其他耗材库存管理流程

1、医用藉林及其他耗材库存管理浦程流程编号：4管理状誉批准人«»vn日期流程生效第一次修U第二次修开流程归口牵头负贡部m设备agft潼程修IT容：一、业务层面控胃目标序号控H目标*号控M目麻目标类别1備保归口明确合理的管理海程岗位职责有效肪舞弊和预飯腐败2验收标准明确、豔收相序規，接收的物资质量合格、釵量正爾。资严安全和便用有效3采啊物资得到及时人帐，I?存物资紙实伯符，财务借息真实完整性。财务18息真实完整4有完善的供方资质监管机制，采购过程中EWW®资质过期产品资产安全和使用有效5保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应。资产安全和使用有效6保证翎资采啊坏节的严格

2、控制，提高医院的运行效率。合理保证单位经济活动合法合规7保证物资存储安全，按照不同类型的物资ifi行分类存放。资产安全利使用有效8rawwffi发笊前审验，杜见过期、失效、破损库存岀库资产安全利使用有效9保iff ft H的除量安全可靠，数量真实«*<,资产安全和使用有效10确期盘点和对蘇资产安全和使用有效二、适用围（部D、采购对象，及明福不涉及具体临床业务管理腔羁）适用于全院围便用的一次性医用耗M、医用器植、植、介人用品、劳肪用品、 五金工具及日用品等。三、控胃度制度及编号序号冒度名秣电度编号和文号发x«n发文日朗1医疗器掖（ftH）管理制度设备«j资独2

3、014.1.12医学芸备（医疗器權）管理委员会工作制度设备物资处2014.1.13特殊医疗器橋（M料）管理制度设备«j资独2014.1.14医用M料和医疗器植三证管理制度设备物资处2014.1.15医用M料和医疗器檢管理制度设备«j资独2014.1.16医疗器權严品进货验收程序设备物资处2014.1.17医疗器檢库房管理制度设备物资处2014.1.18医疗器檢供方定期i¥价制度设备物资处2014.1.19医疗器檢安全技嗣与风险管理制度设备物资处2014.1.110中心库房工作制度设备物资处2014.1.111消耗品物资盘点匍度设备物资处2014.1.112中心库房

4、的组纽结枸和分IffiS设备物资处2014.1.113初晶申请、配送菅理办法设备物资处2014.1.1Uh澹程关键风险控制岗位及不相容SR责分工（全it程）06XX岗位职贡说明科室负责人主仔负责所有耗林采购、人库审扯。业务部门负责人原有齒床科室负责耗林付款申请审批。关览岗位1库房保管员负责耗M人库验收、出库、盘点。关廻岗位2库房保管员负责耗林人库验收、出库、盘点。关廻岗也3库房保管员负责耗M人库验收、出库、盘点。关银岗W 4库房王管汇忠颉用申j青，布置岀库常令，转发采啊需求，岀人库信息管9o产品资厦定期审验关览岗位5采剧员汇蛊审核采啊申请，制作电子iJ单并发送，审核出、入库单财务部门财务常驻、

5、汇总设备物资处发票入库单，就作付款申请专业委员会审核saitw.试剂审批主管分院长审核SiSftH.试剂审at,每月ft Mt务付款审批五.流程图说明医用耗材及其他耗材库存管理流程分库房管理员A库房主管B设备物资处主任C财务D2.盘库计划盈亏情况填 写3.出库领用出库指令K控制狠速发票、入库单、库房台姝（牙达系筑）、盘库清单、库存报表、領用单、库瞬台贰 （牙达系貌）2、沆程详述毎个库房设立待验区、不合招区和合招区三个独立区块。所有货物到这库尿 后，先进人待验区。库房管理人员验收后，合恪品放人合ISEIiSR,等待配送 与领用。不合陷晶暂时堆放于不合怡区，等待妥善处理。日常盘库中清理岀来 的过期

6、、损耗货品，也应及时存人不合ISE,等待处理。A1医疗器械送达库房侍验区后，验收人员应按送货清单与发票核对货物的 品名、规怡数量、金讀、质量，逐一核对，确保正确无炭。必须对毎件产品进 行查验，核对其产品注册证书、批准文号、条形网、有效期，并录人物资管理 系貌,完成入库数弼记录。对医疗器械产品外观色装及标识必须认真SH亍查騎, 进口产品应有中文标识，发现外包装破损，包装上无注册证书编号和产品批准 文号的产晶不予以验收。植人性医疗器!要求必缄附有使用病人的信息资料， 植入林料的条形昭要求在红会医疗器1«追溯系统中扫描录人，形成追溯记录。 临床医生确认使用晶种、规招，为病人植人后，临床医生

7、在植人性医疗器植 使用登记表上确认，由眼台护士将产品条形网粘IB到植人11医疗器檢使用 登记表上，手术室统一交至设备部库房人库。植人性医疗器檢使用登记表 科室名称、患者xx、性别、年龄、住院号、床位号、手术日期、到货日 期、产品名祢、类型、编号/批号、规恪、数量、有效日期、条形码、产品公司 名称、代理公司名称、医疗器檢生产企业许可证、医疗器械产晶注|»号、经营 许可证等跟踪信息。B1 i殳备物资处库房应将送货清单、相人性医疗器械使用登记表整理归档, 以备查询。相人性医疗器械使用登记表保存期眼为产品终止使用后2年。设 备物资处库房管理员负责接收使用后开具的发票II核湘发票后，确认相关信

8、息 （病人XX、住院号、手术日期、价松等）进行发票人库及产品出库工作，最终將 发票上报购务。C1设备物资处主任对发票和入库单进行审批后方能提交D1财务进行付款渣程A2库存物资要毎月月IK盘点，做到帐、物相符。要求在库房主管和财务到 场参与的悄况下进行盘点，如实填写盘亏情况,完成盘库表并录人系统B2库房壬管毎月参与各库房盘点D2B务打印库存渭单,监督盘点过程,樹作每月库存报表A3所有在本院便用的零库存的植、介人耗“，必须从设备物资业库瞬出库，由专职的 管理人员进行岀際审验，审验合格的方可出库与配送。货物配送至临床科室，淸点验收后 由护士长或科主任完成签收植人性医疗器械使用后应按手术规程填写完成“

9、植人性 医疗器檢登记表”交至设备林料库作人、岀库手续，并将患者信息及“植人性 医疗器械登记表” I月档（书面文档及电子文档），以便进行追溯查询。B3 i殳备物资处库房主管对ij单进行处理，其中有库存的物贾转给皿应仓库的仓库管理 员安择岀库与配送。无库存物资ij单应转给hi应的ij货人员a mm与配送。3、滝程控星要求 办这系统在岀入库前自动对医疗器械医疗器橋生严企业许可证、医疗器械注 册证、医疗器橋经营企业许可证进行效期审查，库房主管确认未失效后方可进行出人 库流程。 设备物资处库房管理员按照采则订单上的容一一进行核对；核对完毕后，清 点货物的数量等信息后再确认收货。 若货物存在质量问题，暂存

10、于不合招区，果购员必须与哄应商就具体间题协 商后，进行退换货岀处理。 医院应当定期对库存物资进行盘点,毎月需对嗾面库存物资1S核对，做到 帐实相符。 医院应当翟立自身完善的医用耗林采则管f ，明确管理围fn职责。4、存在的主娶风险风附编号岡關措述R1人库未验明来浪、品名、规怡、数量、批号、效期柯外观质量，未血奸骏收 记录。R2桶、介人耗林价值髙、灭菌要求与r存环境要求髙。容易产生医疗风附与资金枳压R3存货物资验收程序不规、标准不明确，可能导致数量克皿、以次充奸、味买 不符。R4物资出人库记录不规，不完整，可能导致量、味、实不符，库存枳压R5盘点淸查不规，无法败时发现物资盘盘、盘亏、损毁的现象，

11、可能jg受经济 损失和信警损失。R6领用物资未通ili殳备物険处验收，导致社林品质无法保证R7出人库数据出人，影呦库存数稠，适成实际库存不足或枳压R8趙储枳压、腹III、用胃物険处理不得当，可能导致険产损失5、风险控U风编号风险摘城对&胃目标i号关I控措 施i号关 1»N«M具体控胃措蘆不ffi客 职 务»H动类型MKNt8na人库未曹明来 源、品名、规恪、 数量、批号、» 期和外观质量,未t»s收记录O螫收录人 人库单， 经仓库记W；员审核医用解运送到毀备医 疗器械库用后,库届管理 员吩收数量，品规，包装, 并录人人库单，经仓 库记紫

12、员审核。采W/收/审核型医疗器K （ftH ）管理制度人库单H、介入耗林价 值高、灭菌要求 与£存坏境要 求高。容易产生 医疗风脸与资 金枳压植、介入耗林零库存管i设备册库厉不It存桶、介入耗林，一律做尊库存管理。a型医疗器 a（« H ） t 理制度红会医疗 器械 追溯 系貌 记录存货物资验收程序不规、标准不明确，可能导医用耗林人库验«1医用耗林必须进行人库 验收,对数量、品名等信 息怖核对。型医疗器a（«H ） if人库单致敛量克抽、ft次充好、陈买不1MR物资岀入库记 录不規，不完 整，可能导致 量、帐、实不符，库存枳压。< JTitm 资系

13、统所有物资管理臊作筑一 经牙达胸资系貌进打 信息化管理。1 动 型医疗器« (« H )管9HR办达物资系筑盘点淸查不规， 无法及时发现 期资盘理、盘 亏、視股的现 象，可能JS受经济損失和信誉 損失。每月at行实医用耗林每月进行实物 盘点，生成盘存表。对存货物资进叶盘点査看并做好记录库 房 管 理/务型医疗器植库房 管理制K盘点单未备物 资处領用，导致耗林品质无法 保证网上領用申1使用部门必须网上填耳 医用社林领用申请，经过 n关审批ain审核后才 能进行果购廿划,未通过系筑的订单货品医院扼 经付款与使用申请/ 审 核预型医疗器 a（« H ） t 理制度領用单出入库散据岀人，影响库存数据，逋成实除库存不足或枳圧m资供应管理系统与网上采尉系筑腔制所有的医疗器械申请、审