创先指标诊断评估咨询工作方案(共19页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上目录专心-专注-专业广东电网公司潮州供电局创先指标诊断评估咨询工作方案广东电网公司潮州供电局：为认真贯彻落实南方电网公司依法经营二号令，规范供电秩序，进一步加强指标体系的管理。受贵局委托，我司组织人员认真编写了如下广东电网公司潮州供电局创先指标诊断评估咨询工作方案，供贵局参考使用。一、指标目的（一）对标应用根据自身发展阶段和战略目标，参考供电范围和组织层级，选定学习标杆，每年开展与国际供电企业、国内供电企业、省内供电企业进行对标，并撰写对标报告，查找自身不足，促进管理水平的不断提高。（二）监控应用为实时监控组织的运营效率和经营状况，各职能部门开展部门级的指标监控工作，

2、撰写本专业指标完成情况分析报告，报指标综合管理部门备案。指标综合管理部门开展单位级的指标监控工作，组织撰写指标完成情况分析报告，供领导层决策参考。（三）考核应用用于考核的指标须从指标库中选取，其应用由考核主管部门负责组织实施。二、适用范围广东电网公司潮州供电局所直管各专业部门。三、参考文件依据（一）南方电网公司综合计划指标体系（试行）（二）广东电网公司县级供电企业创先工作推进方案（三）广东电网公司2010年关键战略指标分解表（四）公司本部各部门2010年指标目标值分解表（五）广东电网公司关键战略指标分析报告（正式印发）（六）广东电网公司潮州供电局指标辞典补充版四、指导思路(一)利用平衡计分卡分

3、解战略目标平衡计分卡是美国哈佛商学院的教授卡普兰与复兴全球战略集团总裁诺顿于1996年开发的一个专门用于建立战略性评价体系的工具。平衡计分卡克服了偏重有形资产的评估和管理，对无形资产和智力资产的评估与管理显得无力的状况，除了财务指标外，还增加了其他的一些纬度的指标如：客户指标、内部流程指标、员工发展指标等。平衡计分卡强调的是实现公司战略目标与集体和个人努力的承接，因此首先应运用平衡计分卡描述战略目标，并将其层层分解至部门、下属局及工作岗位，最终形成相互关联、相互支持的绩效考核指标体系。(二)构建指标间的勾稽关系，确保数据来源的真实有效指标之间存在着密切的逻辑勾稽关系，通过这些关系除了可以明确数

4、据来源外，更主要是可以扩大范围来检验各专业部门所提供之数据是否真实有效。具体可采取如下方式操作：1、检查指标的真实性，重点关注：（1）各种指标形成的基础数据是否与已审会计报表的相关数据相符；（2）对关键财务数据（如资产、利润、现金流等）实施必要的勾稽检查程序，确定其真实性；（3）复核抽查指标的计算公式是否正确；（4）评价被检查单位采用的统计方法是否合规、合法,形成关联。2、检查指标真实性主要步骤：（1）采集指标数据检查小组应检查被检查单位指标原始数据采集的来源和过程是否正确。数据采集应自下而上，确保指标参数和原始数据的正确性。指标原始数据为手工采集，由相关岗位指标专责负责采集和数据填写；指标自

5、动采集的，由指标专责从有关系统中进行抽取。（2）指标数据审核检查小组应检查被检查单位的指标数据经采集、计算后，是否经过必要审核才向相关部门/单位报送。审核人员是否是各部门及单位的正职（或主持工作负责人）人员，指标数据报送工作的主要责任人是否及时对数据予以审核。检查小组应对指标数据进行复核，并检查复核结果是否和被检查单位负责人的审核结果一致。（3）指标数据报送检查小组应检查被检查单位是否按照要求在规定的时间内按时完成指标数据的报送工作。指标数据的报送包括向指标综合管理部门报送和向上级对口管理部门报送两个方面。两个方面的报送数据是否一致。 (三) 实现指标的量化考核指标如果不能量化，则考核过程就很

6、难避免主观性、随意性，考核结果的真实性就会受到怀疑，从而影响到考核的质量。常用的指标量化考核方式有比率法、层差法、非此即彼法、说明法、减分法。1、比率法是按照相应的比率来计算考核成绩。计算公式：A/B*100%*相应的分数。例如：培训计划完成率=实际培训人时数/计划培训人时数*100%如果培训计划完成率在考核中占有20%的权重，即20分，所得的分数为：培训计划完成率*20。2、层差法是将结果分为几个层次,每个层次对应相应的分数。例如：人员招聘周期=用人单位提出用人申请经确认的时间到员工招录到位的时间段。如果设定的最低完成时间为25日，期望完成时间为20日。招聘周期指标在考核中所占有的比例为10

7、分，可以分为： A 10分 20日以内； B 5分 2025日之内； C 0分 25日以上3、非此即彼法是将考核结果分几个可能性，不存在中间状态。对每个可能性给分。如：部门归口公司一级制度（流程）发布计划达成率 如果在季度指标中所占的权重为10%，即10分，由于每个季度发布的制度不会很高，所以该指标的最低要求为100%，计算时，只有两个结果，100%完成，没有完成。 100%完成 10分； 没有100%完成，0分；4、说明法是采用定性的说法说明指标，并进行评分。如：质管部的管理评审结论等级为该类指标；如果该指标在季度中所占有的权重为20分，那么，该指标的计算方法如下：非常有效20分有效10分无

8、效 0分5、减分法是一种特殊的层差法。例如：违反一级制度的次数 一次 -5 二次 -10 三次 -15(四) 制定科学合理的权重分配方式指标体系是集合了多项指标的复杂系统，指标的权重是对于各项指标重要程度的权衡和评价，权重的大小反映了企业各项工作的重点、难度以及在资源精力投入上的差别。不同的权重往往导致不同的考评结果，因此，权重确定是考核指标体系设计中异常关键的一个环节，对于能否准确、客观地反映各县级供电企业的实际管理达标效果起着至关重要的作用。常见的指标权重分配方法有：1、主观经验法：它是一种主要依靠历史数据和专家直观判断确定权重的简单方法。这种方法需要企业有比较完整的考评记录和相应的评估结

9、果，而且它是决策者个人根据自己的经验对各项评价指标重要程度的认识，或者从引导意图出发对各项评价指标的权重进行分配，也可以是集体讨论的结果。2、倍数加权法：该方法首先要选择出最次要（或最具代表性）的考评要素，以此为1，然后，将其他考评要素的重要性与该考评要素相比较，得出重要性的倍数，然后再进行归一处理。3、对偶加权法:此法既注重主观的专家意见，同时又考虑可能出现的主观偏差，采用次序两表、等距量表和正态分布表等方式对此进行了过滤和修正，在对各考评要素进行比较的基础上，汇总比较结果，从而得出权重。它的操作程序如下：（1） 将各考评要素在首行和首列中分别列出，将行中的每一项要素与列中的每一项要素进行比

10、较。其标准为：行中要素的重要性大于列中要素的重要性得1分，行中要素的重要性小于列中要素的重要性得0分。比较完后，对各要素的分值进行统计，即可得出各考评要素重要性的排序（如下表）。每一位评价者都按照此种方法得出各考核指标要素的重要性排序。（2） 综合每一位评价者的不同排序为次序量表资料（如下表）。（3）用以下公式转换成等距量表来比较指标的顺序及差异程度：P=（R*F）/n*N其中，P为某评价指标的频率；R为某评价指标的等级；F为某一评价指标给予某一等级的评价者的数目；N为评价者数目；n为评价指标数目。（4）求出各评价指标的P值后，查正态分布表，将P值转换为Z值，从而区分出不同考评要素之间重要性的

11、具体差异。（5）把各评价指标之间的Z值转换成比例，就可以得出每个指标的权重值。4、权值因子判断法: 它是指由评价人员组成评价的专家组，由专家组制定和填写权值因子判断表，然后对各位专家所填权值因子判断表来确定权重值的方法。四、工作内容指标体系建立流程:(一)战略目标分解1、借助平衡记分卡确定潮州供电局的KPI关键战略考核指标：2、向下再分解出公司层面的二级、三级指标，建立综合考核指标体系：纬度序号一级指标（KPI关键战略指标）序号二级指标（统计指标）序号三级指标（考核指标）经济1总资产内部报酬率1售电量1成本费用收入比2利润总额2购电量2西电东送电量3主营业务收入3平均购电单价3西电东送售电量4

12、可控供电成本4平均售电单价4万元固定资产购电量5供电成本5售电量增长率6经济增加值（EVA)6国有资产保值增值率7购电单位成本7资产负债率8单位供电成本8资金集中率9资产总额9竣工决算完成率10收入支出户结余额10万元固定资产供电量11净资产收益率（不含少数股东权益）12产品销售收入增长率13净资产收益率14债务资本成本率15一级物资编码准确率16物资信息上报准确率17一级物资编码维护及时率18晋级供应商考评率19供应商考评率20供货供应商考评率21物资到货及时率22仓库物资账卡物相符率23闲置物资利用率24履约准确率25履约及时率26物资质量抽检准确率27一级质量抽检准确率28二级质量抽检准

13、确率29招标及时率30招标技术文件准确率31上报物资采购需求准确率32上报物资采购需求及时率33签约及时率34签约准确率35物资采购节约率36物资采购及时率37入库准确率38入库及时率39出库准确率40出库及时率41盘点准确率42盘点及时率优质1第三方客户满意度1百万客户投诉率1大客户节能服务覆盖率2非现金缴费率2需求侧节约电力电量2电力在终端能源所占比例3“一站妥”服务比例3旧欠电费回收率3客户受电工程设计资料及时审核率4当年电费回收率4年末应收电费余额4供电方案及时答复率5装表接电及时率6客户投诉率7帐单差错率8呼叫中心人工应答接听电话平均等待时间9呼叫中心呼损率10服务承诺兑现率11停电

14、通知客户到户率12计量故障差错率13电能计量准确率14用户自觉错峰率15日线路强制错峰率16计量终端故障率17自动抄表电量覆盖率18首次检定合格率19周期检定合格率20厂站终端覆盖率21负荷管理终端覆盖率22配变监测计量终端覆盖率23低压集抄覆盖率24首次检定完成率25周期检定完成率26周期轮换完成率安全1人身重伤及以上事故1较大及以上人身事故1百万工时工伤意外率2一般及以上电网事故2人身死亡事故2恶性电气误操作事故3一般及以上设备事故3人身重伤事故3外单位造成的恶性电气误操作事故4安全风险管理体系评级4人身轻伤事故4一般电气误操作事故5外单位人员的人身死亡事故5因违反调度纪律而造成的事故6特

15、大电网事故6误调度事故7重大电网事故7一般人为责任事故8较大电网事故8110kV及以上开关或保护拒动事故9一般电网事故 9电网安全稳定控制系统误动或拒动事故10110kV电网稳定破坏事故10外单位人员造成的电网、设备事故11省网调度机构的调度自动化主站系统、调度通信主站系统失灵的事故11生产性交通事故12重大及以上设备事故12火灾事故13较大设备事故13电网一类障碍14一般设备事故 14设备一类障碍15有责任的一类障碍16安全生产风险管理体系建设评级17损工率18有责任的较大电网和设备事故19220kV及以上电网稳定破坏事故20安全生产风险管理体系建设计划完成率21原因不明事故22原因不明一类

16、障碍23作业现场违章率24安全周期25中枢点电压合格率26备用容量合格率27年度统调220kV及以上线路和500kV主变检修计划准确率28平均日负荷预测准确率29调度协议签约执行率30EMS主站系统可用率31EMS事故遥信年正确反应率32省网电量主站系统可用率33全网生产实时控制业务通信通道平均中断时间（220kV及以上）34调度数据网节点用户可用率35调度电话用户可用率36主站端通信设备可用率37远动系统可用率可靠1综合线损率1线损率母公司135kV及以上电网线损率2供电可靠率2线损率县级供电子公司210kV电网线损率3综合电压合格率3线损率全口径30.4kV电网线损率4配网可转供电率4网损

17、率4线损“四分”管理达标率5用户平均停电时间全口径5线损异常处理完成率6用户年平均停电次数全口径6用户平均停电时间母公司7容载比 7用户平均停电时间县级供电子公司8实现“N-1”电网线路比例8用户年平均停电次数母公司9用户年平均停电次县级供电子公司10城市用户平均停电时间AIHC-1（即城市用户供电可靠率RS-1）11城市用户年平均停电次数AITC-112用户年平均停电次县级供电子公司13农村用户平均停电时间AIHC-1（即城市用户供电可靠率RS-1）14农村用户年平均停电次数AITC-115变电事故率 16输电事故率17继电保护正确动作率18变压器可用系数19断路器可用系数 20线路可用系数

18、21广东电网频率合格率22远动装置可用率23220kV及以上元件保护正确动作率24220kV及以上安自装置正确动作率25“两票”合格率26网络覆盖率27城市居民端电压合格率2810kV馈线故障停电率29电网故障快速切除率30500kV电网容载比 31220kV电网容载比 32110kV电网容载比 33实现“N-1”的500kV电网线路比例 34实现“N-1”的220kV电网线路比例 35实现“N-1”的110kV电网线路比例 36轻载变电站比例 37500kV轻载变电站比例38220kV轻载变电站比例39110kV轻载变电站比例40电网规划实现率 41500kV电网规划实现率42220kV电网

19、规划实现率43110kV电网规划实现率44500kV立项前期计划完成率 45220kV立项前期计划完成率 46110kV立项前期计划完成率 47电源接入系统办理完成率 48220kV及以上大用户接入系统审批率 49110kV及35kV大用户接入系统审批率 50年度电网建设投资计划完成率 51配网自动化覆盖率（广州、深圳）52电网工程项目投产计划完成率53变电容量投产计划完成率54线路长度投产计划完成率55电网标准设计应用率56竣工结算按期完成率57优质工程率58初步设计审查完成率59工程质量监检计划完成率60技改项目完成率61科技项目完成率62技术改造投资计划完成率63计划修理项目完成率64新

20、增专利申请（项）综合1高技能人才比例1督办任务完成率1档案归档率2绩效考核评级2全员培训率2档案安全率3信息化水平评级3劳动合同签订率3发文质量合格率4主营业务系统实用化率4收发文件办理及时率5年度审计工作计划完成率5收发文件办理准确率6党风廉政建设责任制考核达标率6公文按期签办率7厂务公开民主管理工作群众满意率7公文按期办结率8党员领导干部参加双重组织生活率8信访到期答复率9县级供电企业基础管理南网标准达标率9电力设施遭盗窃破坏损失率10车辆检验合格率11宣传指标完成率12职工工资总额13全员劳动生产率14人工成本总额15全员培训积分达标率16培训费用占工资总额比例17人才密度18班子评价优

21、良率19招聘计划完成率20“四好”班子建设目标年度考核完成率21信息类项目完成率22信息类项目年度预算完成率23主营业务信息支持度24主营业务系统平均无故障运行率25网络与信息安全一级事件次数26网络与信息安全二级事件次数27网络与信息安全三级事件次数28PKI用户数字证书应用覆盖率29客户端计算机AD域管理系统覆盖率30客户端计算机防病毒系统覆盖率31GIS系统覆盖率32合同审核完成率33年度创先督办工作计划完成率34软课题项目计划完成率35制度审核完成率36指标管理计划完成率37审计发现问题整改完成率38审计建议采纳率39严重违法违规问题个数40审计单位覆盖率41预防腐败教育参与率42述廉

22、议廉完成率43“三重一大”事项集体决策率44效能监察项目优良率45客户投诉及时办结率46信访及时办结率47案件及时办结率48违法违纪案件发案率（被查）49对公司企业文化的认同度50党员“三会一课”制度落实完成率51党建责任制考核达标率52党员领导干部参加双重组织生活率53党委参与企业“三重一大”问题决策率54主题实践活动开展率55党员八项义务履行率56党委中心组学习完成率57党委民主生活会完成率58新接收县级供电企业南网方略宣贯培训率59党员领导干部指导党建联系点次数60上级党组织交办工作完成率61基层团委目标管理考核达标率62团组织换届改选完成率63推荐优秀团员青年入党率64青年活动开展完成

23、率65职代会提案落实率66系统生产单位工会劳动保护机构组建率67员工计划生育率(二) 对指标进行定义、规划对目前潮州供电局考核指标进行补充完善：1、构建指标之间的勾稽关系，确保可以对数据来源真实有效性展开勾稽检验。梳理和完善指标采集、审核、报送等工作流程。2、增加计分公式一项,如下表所示。(三) 各部门KPI关键战略指标强相关识别也可以利用此工具识别部门内部各关键岗位人员的KPI强相关性。(四) 编制各部门平衡计分卡在完成公司层面的指标体系的讨论及确定各部门与KPI关键战略指标的强相关性后，就可以开始设计各部门平衡计分卡。以公司指标体系为基础，通过分解公司层面的平衡记分卡并依据判断标准确定KPI指标。(五) 对指标进行