安全标准化工作第二册风险管理

1、 安全标准化工作手册（第二册）风险管理鹏飞化工有限责任公司二一年八月目 录1. 关于成立公司风险评价组织的通知12. 风险评价准则43. 作业活动清单94. 生产设备和检测设备清单125. 工作危害分析(JHA)记录表136. 安全检查表(SCL)分析记录表147. 隐患整改通知单158. 隐患整改验收通知单169. 隐患整改台帐1710. 重大危险源管理制度1911. 事故管理台帐2112. 变更申请表2413. 变更验收表2514. 附件：作业风险分析26焦安七号关于成立公司风险评价组织的通知公司各部门、各车间：为认真贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面提高企业应

2、对风险的综合能力，最大限度地保护广大职工群众的人身安全，减少财产损失、环境破坏，积极控制和减少事故产生的社会影响，顺利的完成安全标准化达标工作，经公司班子会议研究决定成立公司风险评价小组。一、 风险评价小组组 长：成 员：通过风险评价查找、分析和预测作业过程和系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。二、 风险评价、分析的范围及职责1. 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；2. 项目的建设应由安全生产部进行风险分析并做好风险控制记录；3. 项目投产运行后，常规和非常规

3、活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。4. 设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好风险控制记录；5. 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；6. 所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；7. 原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合部进行分析并做好风险控制记录；8. 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。三、 风险评价方法选择1. 选用工作危险分析（JHA）法对岗位操

4、作作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价；2. 选用安全检查表（SCL）法对设备设施安全生产条件进行危险、有害因素识别和风险评价；3. 选用危险和可操作性研究（HAZOP）法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；4. 经生产副总批准的其他风险分析法。四、 风险评价要求风险评价是企业安全生产的前提，风险评价人员应高度重视，认真负责，严格执行公司风险评价准则，认真对公司各危险点进行分析、评价，要做到纵向到底、横向到边，不留死角。确保公司安全标准化体系顺利、有效实施。鹏飞化工有限责任公司二一年七月十五日附件：风险评价准则风险评价准则1 目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级

5、管理，制定本制度。2 适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 术语3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L×后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责4.1 总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；4.2 安全生产部负责风险评价归口管理；4.3 各部门负责人负责本部门的风险评价。5 控制程序5.1 作业风险等级判定危害发生的可能性L判定准则表1：危害发生可能性L判定L值防 范 措 施经 验其 它5现场没有采取

6、防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程危害后果严重性S判定准则表2：危害后果严重性S判定S值人 员财产损失（万元）停 车其 它5造成人员伤亡>50公司停车重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成

7、环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响风险等级R判定（表3）表3：风险等级R判定风险等级风险（R=L×S）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记录5.2 岗位风险等级判定工作危害分析（JHA）5.2.2从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为

8、若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.2.3作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.2.4作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.2.5识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2.6如果作业流程长，作

9、业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.2.7对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.2.8频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。5.3.检维修作业风险等级判定作业条件危险性分析（LEC）评价法对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：a.发生事故或危险事件的可能性L；b.暴露于这种危险环境的情况E；c.事故一旦发生可能产生的后果C。用公式表示危险性，则为：D=L×E×C5.3.2发生事故或危险事件的可能性L判定准

10、则（表4） 事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表4：事故或危害发生可能性L判定L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能5.3.3暴露频率E判定（表5）表5：暴露频率E判定E值出现于危险

11、环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露5.3.4发生事故或危害的可能结果C判定准则（表6） 造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1100之间，插入相应的中间值：表6：事故或危害的可能结果C判定C值可能结果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人

12、注目，需要救护5.3.5危险性D判定准则及控制措施（表7） 确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行评定：表7：危险性D判定：风险等级风险（D=L×E×C）可能结果巨大风险>320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险<20稍有危险,或许可以接受5.4 .部位、装置风险等级判定5.4.1安全检查表法(SCL)5.4.2. 为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管

13、理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，避免遗漏，这种表称为安全检查表。5.4.3安全检查表法简便灵活，使用安全检查表对各部位、装置进行风险分析，需根据相关法律法规、标准规范预先编制检查表，制定各部位、装置的具体检查内容。作业活动清单 序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注1发生岗位发生吊料加料2发生岗位发生器开车3净化岗位次钠配制4净化岗位中和塔换碱5发生岗位乙炔循环水开车6发生岗位乙炔循环水停车7发生岗位处理发生器温度高8发生岗位处理发生器压力高9发生岗位处理发生器液位高10发生岗位水环泵换机封11

14、发生岗位离心泵换机封12机修岗位维修破碎机13机修岗位维修电动葫芦14发生岗位发生器停车15发生岗位发生器排渣16压缩、充装岗位气瓶检查17压缩、充装岗位乙炔瓶充装作业18压缩、充装岗位气瓶装卸运输作业19压缩、充装岗位压缩机操作20发生岗位循环水池巡检21发生岗位进出水阀门开关作业活动清单 序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注22发生岗位泵房巡检23发生岗位泵房卫生24机修岗位更换阀门25机修岗位泵房压盘根26机修岗位照明系统的维修27机修岗位电锤、电钻作业28机修岗位户外隔离操作29机修岗位低压停、送电操作30机修岗位触电急救31机修岗位维修路灯32机修岗位临时性用电拆接33机修岗位电

15、气设备故障查找及排除34机修岗位电气设备安装调试35机修岗位防雷接地装置安装与测试36机修岗位行车及电动葫芦维修37机修岗位盘柜的检测安装38机修岗位电焊作业39机修岗位气焊作业40机修岗位磨光机作业41机修岗位砂轮机作业42机修岗位电钻作业作业活动清单 序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注43机修岗位切割机作业44机修岗位维修碱泵作业45机修岗位维修酸泵作业46机修岗位进入容器内作业47机修岗位登高作业48机修岗位维修排风扇作业49化验岗位取硫酸50化验岗位取烧碱51化验岗位取乙炔气52化验岗位电石破碎机53管理上下班、到市区参加或协调工作54各岗位打扫卫生55各岗位开关电器56管理使用

16、电脑打印机57管理现场检查生产设备和检测设备清单工作危害分析(JHA)记录表单 位： 工作岗位：工作任务：分析人员：日 期： 年 月 日序 号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施及发生频率可能性L后果严重性S风险度R建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程 管理方案员工胜任程度安全措施分值等级12345678910安全检查表(SCL)分析记录表单 位： 区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：审 核：分析日期： 年 月 日序 号检查项目检查标准不符合标准（产生偏差）的主要后果现有安全控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改正/控制措施分值等级12345678910隐患整改

17、通知单日期： 年 月 日 公司安全评价小组认为下列设施构成安全隐患，有可能造成人身伤害以及财产损失，建议对此项目进行整改。整改内容：整改方案：整改项目资金预算：限期整改完成时间：隐患整改验收通知单 ： 对 的隐患整改意见已与 年 月 日整改完成，请予以验收。 整改措施完成情况描述：申请人： 年 月 日验收组意见:负责人： 年 月 日送达人：（签名）接收人：（签名） 日期： 年 月 日鹏飞化工有限责任公司隐患整改台帐启用时间：二一一年一月隐患排查治理登记表序号检查时间隐患部位原因分析整改措施整改资金计划完成时间整 改负责人整改完成时间验收人签 名重大危险源管理制度1 目的 为加强重大危险源的管理

18、，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。2 适用范围 适用于公司生产范围内，按危险化学品重大危险源辩识（GB18218-2009）等有关规定，识别出的重大危险源的管理。3 职责3.1 安全科负责建立重大危险源的档案。3.2 车间负责所辖区重大危险源的管理和监控。4 控制程序4.1 按照危险化学品重大危险源辩识（GB18218-2009）等有关规定，公司现无重大危险源。4.2 重大危险源的风险评价，辩识重大危险源后，应对其进行风险评价。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：a.辩识各类危险因素及其原因与机制。b.依次评价巳辩识的危险事件发生的概率。c.评价危险事件的结果。d.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。4.3对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理制度，通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管理。4.4 确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期检测。每年对重大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入档案。将重大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。4.5 总经理