项目开发流程

1、v1.0 可编辑可修改计划和确定项目 （ 适用于具有产品设计开发责任的项目 ）担当部 门/人员输入业务流程输出过程要点新产品开发来技术部根据新产品开发设计输入确定新产品开确定新产品技术部开发来源源发的来源新产品制造新产品制造可技术部部长根据新产品制造可行性分析，将分技术部可行性分析行性分析报告析结果填入新产品制造可行性分析报告中顾客的呼声技术部部长组织进行成本初始核算及分析, 填技术部/ 市场调研（包括成本核算 / 报价成本核算及报写成本核算及报价表 , 财务部对成本核算及财务部OEM汽车制造进度、价报价进行财务核算分析审定，最终制定成本OEM车型销量的期核算及报价表 。望）新产品开发申报价通

2、过取得客户的定点通知后，技术部长根 历史维护记录和请新产品开发申据制造可行性分析及成本核算结果，填写新技术部质量信息新产品开发立请/ 立项报告产品开发申请、立项报告 ，连同新产品制造小组经验项可行性分析报告及成本核算及报价表 ，报业务计划 / 市场策总经理审批。技术部产品过程标竿数据定点意向书 /总经理批准，并任命项目经理。/ 总经产品/ 过程设想审批客户开发协议技术部签订“定点意向书 /客户开发协议” 。理产品可靠性研究顾客要求输入项目小组成员项目成立项目小组及职责分工项目经理确定小组成员名单及职责，明确项目经理与产品有关的法令法规项目沟通计划沟通计划。项目开发项目开发进度计划表在项目启动会

3、上通过小组项目组任何其它要求编制 APQP计划进度计划表成员讨论后下发新产品开发输项目小组对新产品设计输入材料进行评审 , 将项目组输入评审入评审记录评审记录填写在新产品开发输入评审记录设计开发任务评审通过后填写设计任务书安排设计工作项目组安排设计任务书任务1ISO/TS16949第 1页，共 13页v1.0 可编辑可修改项目组确定设计目标新产品开发设计目标由项目经理召集项目小组成员根据项目的要求和公司实际情况制定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标 顾客期望和需要可以是无安全问题和可维修性; 可靠性基准是竞争者产品的可靠性 , 消费者的报告 ,或在一设定时间内修理的频率 ; 总 的可靠性目标

4、可以用频率和置信度表示 ; 质量目标应是基于持续改进的目标 , 如 PPM、 缺陷水平或废品降低率 ; 设计目标中应包括过程能力、 生产率、 成本方面的目标确定可靠性和质量目标新产品开发可靠性和质量目标项目经理顾客的呼声 市场调研（包括 OEM汽车制造进度、 OEM车型销量的期 望） 历史维护记录和 质量信息审批新产品开发设计目标、可靠性和质量目标确定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标由项目经理审批项目组初始材料清单初始材料清单（BOM）项目小组制定初始材料清单项目组确定初始过程流程图初始过程流程图依据初始材料清单和过程设想制定初始过程流程图2ISO/TS16949第 2页，共 13页v1.

5、0 可编辑可修改小组经验项目小组通过顾客要求和期望的分析确定产品业务计划 / 市场策/ 过程的特殊特性，特殊的产品 / 过程特性由顾产品过程标竿数据客确定，也可根据产品 / 过程经验中选择出，产项目组产品/ 过程设想 产品可靠性研究 顾客要求输入确定产品和过程的初始特殊特性产品和过程的初始特殊特性品 / 过程特殊特性的初始清单的制定可从以下几个方面进行：a）基于顾客要求和期望分析的产品设想；与产品有关的法令b）可靠性目标 / 要求的确定；法规c ）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；任何其它要求d） 类似零件的失效模式及后果分析 （FMEA）项目小组将设计目标转化为设计要求 , 并记录于”产

6、品保证计划”中 , 产品保证计划的内容可包括以下项目 :a） 概述项目要求 ;项目组编制产品保证计划产品保证计划b）确定可靠性、耐久性和分配目标和 / 或要求； c）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、 服务和制造要求，或其它任何会给项目带来风 险因素的评定； d）进行失效模式分析； e）制定初始工程标准要求。总经理阶段评审管理者支持总结报告项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作质量进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理。产品设计和开发 （ 适用于具有产品设计开发责任的项目 ）担当 部门 /人 员输入业务流程输出过程要点3ISO/TS16949第 3页，共

7、13页v1.0 可编辑可修改项目组设计目标 可靠性和质量目标 初始材料清单 初始过程流程图 产品/ 过程初始特殊 特性清单 产品保证计划 管理者支持进行 DFMEA分析位图 P图 DFMEA DFMEA检查表产品设计人员进行 DFMEA分析项目组产品图样设计工程规范编制工程图样工程规范产品设计人员依据 DFMEA分析结果及顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制项目组工程图样 / 规范评审工程图样 / 规范评审记录工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录项目组可制造性和可装配性设计可制造性和可装配性设计项目组负责产品可制造性和可装配性设计的确定， 应

8、从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和 / 或装配过程，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调 整，材料搬运等方面进行确认。项目组编制样件控制计划样件控制计划样件控制计划检查表项目小组应确保制定样件控制计划 , 并对其进行检 查,以便对样件控制计划中的尺寸测量、材料与功通 能试验进行准确详尽的描述项目组编制样件制造计划样件制造计划根据计划的进展情况，项目组应编制样件制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）项目组样件制造及确认样件确认记录表项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。项目组产品设计验证/ 评审设计评审 / 验证记录设计初稿完成后，

9、由项目小组对设计满足新产品设计 开发目标的能力进行验证， 对设计进行正式的、 综合 的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。项目组产品设计顾客确认项目组负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认4ISO/TS16949第 4页，共 13页v1.0 可编辑可修改项目组样件送顾客确认样件确认记录a）顾客有要求时，项目组应将经公司验证和确认合 格的样件提交给顾客作样件确认和评审。 如合格， 则 按顾客要求进行后续作业； 如不合格， 则依本程序和 相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等， 直到被顾客确认合格。b）如顾客未要求对样件确认时，确认工作应由项目 组在公司内部进行。顾客确认技术部设计

10、目标 可靠性和质量目标 初始材料清单 初始过程流程图 产品/ 过程初始特殊特性清单 产品保证计划 管理者支持整理设计确认资料样件样件确认记录技术部负责产品设计确认资料的整理、归档及管理。项目组产品设计确认评审产品设计信息检查表产品设计的确认评审工作应由项目组进行， 项目经理批准项目组工程图样确认产品工程图样确 认表 产品设计信息检 查表a）项目组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样 b）针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和 评审， 将确认结果记录于 “产品工程图样确认表” 中 将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中项目组工程规范确认工程规范确认表产品设计信息检查表a）项目组形成工程规

11、范的确认，确认后形成工程规 范。b）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数的接 收标准进行工程规范确认和评审。c）将确认结果记录于“工程规范确认表”中，将评 审结果记录于“产品设计信息检查表”中5ISO/TS16949第 5页，共 13页v1.0 可编辑可修改项目组材料规范确认材料规范确认表a）项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规 范。b）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和 贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审 c）将确认结果记录于“材料规范确认表”中，将评 审结果记录于“产品设计信息检查表”中图样 / 规范更项目组改更改申请及批当图样或规范需要更改时 , 由项目组提出更改申

12、请 ,项目组准设计变更申请项目经理批准后更改项目组实施更改设计变更记录新设备、工装和设施清单a）项目组负责确定新设备、工装和设施要求设计目标新设备、工装新设备、工装和b）项目组负责填写“新设备、工装和设施清单”及项目组可靠性和质量目标和设施要求确设施检查表“新设备、工装和设施检查表” ，项目经理负责审批初始材料清单认新设备、工装及c ）对新的设备、工装和设施，由项目组制定开发计初始过程流程图量具、实验设备划，实施设计制作或由采购部负责采购。产品/ 过程初始特殊开发计划特性清单a） 在初始产品和过程特殊特性清单的基础上， 项目组产品保证计划负责建立产品和过程特殊特性清单，当顾客有规定管理者支持确

13、定产品、过产品和过程特殊的，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按 “特殊项目组程特殊特性特性清单特性定义”执行。b） 特殊特性符号应在 DFME、A PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标明。6ISO/TS16949第 6页，共 13页v1.0 可编辑可修改项目组确认量具和试验设备要求新量具和试验设备清单新量具和试验设备检查表a）项目组对新产品所应用到的量具 / 试验设备要求进 行确认 b）项目组填写新量具和试验设备清单及检查表，项 目组长负责审批。c）针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计 划，实施采购或设计制作。项目组小组可行性承诺小组可行性承诺a）项目组负责小组可

14、行性承诺 b）项目组评审产品设计的可行性，确信设计能按预 期的时间以顾客可接收的价格付诸于制造、装配、 包装和足够数量的交货， 将评审记录填入 “产品设计信 息检查表”和“小组可行性承诺”中。并报项目经理 审核。总经理管理者支持管理者支持项目组在第二阶段的产品质量先期策划结束时， 对第 二阶段的工作执行情况进行总结， 并通过其表明已满 足所有的策划要求和 / 或关注的问题均已写入文件 中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。过程设计开发担当部 门/人 员输入业务流程输出过程要点项目组制造过程设计输入项目组评审设计评审验证记录制造过程设计输入的评审工作由项目组来完成。项目组制定包装标准产品包装

15、标准项目组根据顾客的产品包装标准制定公司的产品 包装标准，并将其填入产品包装规范中，如顾客 未要求，公司可自行设计包装标准，以保证产品 在使用时的完整性。7ISO/TS16949第 7页，共 13页v1.0 可编辑可修改产品/ 过程质产品 / 过程质量体系项目组负责评审产品 /过程体系， 并将结果记录于项目组量体系评审检查表“产品 / 过程质量体系检查表”中过程流程图过程流程图项目组在初始过程流程图的基础上制定当前的过项目组编制过程流程图检查表程流程图并进行评审。项目组对过程流程图上各工序的工时进行估算，生产平衡分项目组析生产平衡分析表并确定各工序人员数量，计算平均工时，加上一定的宽放率后计算

16、出生产效率和班产量。车面平面a）项目组进行车间平面布置图的绘制，并进行评项目组布置图DFMEA车间平面审，评审结果记录于“车面平面布置图检查表” 。项目组可制造性和装配设图编制b）布置图中应有材料和产品的流转方向，不合格车面平面布置图检计查表品区，设备位置等，且和流程图和控制计划相一设计验证致。项目组设计评审特性矩阵图特性矩阵图为了显示过程参数和工位之间的关系，项目组编样件制造 - 控制计划编制制特性矩阵图， （可参考 APQP附录 B）项目组工程图纸 （ 包括数学PFMEAPFMEA项目组负责 PFMEA的分析并编制 PFMEA项目组数据 ）评审PFMEA试生产控制PFMEA分析及评审按 P

17、FMEA检查表的要求进行。过程规格计划检查表项目组材料规格试生产控制计划为了歇制初期生产运行过程中或之前的潜在不合图纸和规格变更编制试生产试生产控制计划检格，项目组应编制试生产控制计划，试生产控制新设备、 工装和设施控制计划查表计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产要求品/ 过程控制。项目组产品和过程特殊特项目组负责编制各过程详细的可理解的作业指导性书， 并提供给过程的操作者。 指导书应予以公布，量具、试验设备要求过程指导书过程作业指导书包括参数设置，如：机器速度、进给量、循环时小组可行性承诺与编制间等参数，应使操作者和管理人员易于得到。过管理者支持程指导书准备的额外信息，可参见适当的顾客

18、特殊要求。8ISO/TS16949第 8页，共 13页v1.0 可编辑可修改项目组制定 MSA计划测量系统分析计划项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测 量系统分析计划，包括检查辅助工具。计划至少 应当包括保证量具线性、准确度、重复性、再现 性和与备用量具的相关性的职责。项目组制定初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划项目组应根据控制计划识别到的特性，制定初始过程能力研究计划项目组制定生产线平衡分析计划生产线平衡分析计划项目小组制定生产线平衡分析计划，以便在试生产时，对生产线工时平衡及平衡效率项目小组编制生产过程确认计划，以便对过程流项目组制定生产过程确认计划生产过程确认计划程图中的所有

19、过程进行确认。过程确认应包括： 过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的 认定；使用特定的方法和程序，记录以及再确认 的要求项目组制定包装规范产品包装规范项目小组在顾客提供的产品包装标准和 / 或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范。确保开发单个产品的包装（包括内部分隔部分） 。过程设计设计评审 / 验证记录过程设计验证和确认评审由项目组进行，评审结项目组验证评审设计更改记录果记入“设计和开发验证记录表”中。项目组过程设计输出评审设计评审 / 验证记录过程设计验证和确认评审由项目组进行，评审结果记入“设计和开发评审记录表”中。总经理管理者支持管理者支持项目小组将第三阶段的总结报告总经

20、理批准，获得其支持或承诺，并协助解决任何未决的议题。产品和过程确认担当部 门/ 人员输入业务流程输出过程要点备注9ISO/TS16949第 9页，共 13页v1.0 可编辑可修改项目组模具/ 检具 验收验收报告台账、履历卡技术部主导模具的验 收； 品质部主导检具的验 收采购部采购计划试生产材料准备入库验收报告材质报告采购部在试生产前组 织物料采购，品质部 负责物料的验收项目组试生产产前 会会议记录试制前，由项目经理 主持召开产前会，落 实试制准备情况并明 确各部门在试制中的 作用。同时由工程师 讲解试制过程中的检 验和生产要点项目组包装标准和规格 产品过程质量体系评 审过程流程图 车间平面图布

21、置 特性矩阵PFMEA试生产控制计划过程作业指导书测量系统分析计划试生产试生产计划试生产的产品a）项目组编制试生产计 划，采用与正式生产相同 的生产工装、 设备、 环境 （包括操作者） 设施和循 环时间来进行试生产。 对 制造过程的有效性的确 认从试生产开始。 b）试生产的最小数量应 满足顾客要求， 项目组可 考虑超过这个数量。10ISO/TS16949第10页，共 13页v1.0 可编辑可修改品质部初始过程能力研究计 划 生产线平衡分析计划 生产过程确认计划 包装规范试验大纲 试验项目要求进行测量系统分析测量系统分析报告品质部根据测量系统分 析计划，对控制计划中提 到的测量系统及所标识 的特性，进行测量系统评 价， 评价方法见 测量系 统分析作业指导书项目组初始过程能力研究初始过程能力研究报告项目组根据初始过程 能力研究计划，对控制 计划中的特殊特性过程 进行初始过程能力研究， 研究方法见 均值极差图 作业指导书项目组生产线平衡分析生产线平衡分析报告项目小组在试生产时应 按照生产线平衡分析计 划，对生产各工位进行动 作研究及时间研究， 测算 加工工时并优化加工动 作，确定工时定额及生产 效率。品质部生产确认试 验试验报告生产件批准零件提交保证书按顾客要求或顾客要求 提交等级提交 PPAP 文 件。见生产件批准程序11ISO