加强专项治理体外循环工作建设自律企业的管理规定

1、加强专项治理体外循环工作建设自律企业的管理规定为进一步规范卷烟经营行为，预防和杜绝卷烟体外循环现象的出现，确保企业持续健康快速发展，维护国家利益和消费者利益，特制定本管理规定。一、关于专项治理卷烟体外循环工作领导体制和工作机制调整充实卷烟体外循环专项治理领导小组，具体如下：组长：刘湘源副组长：蓝勇军梁辉梁中石成员：刘文革、温道志、梁钦隆、李林、唐坚、陈杏、龚琰、许琳涓领导小组下设办公室，办公室设在整顿办，办公室主任由梁中石兼任，副主任为：刘文革、温道志、梁钦隆、陈伯文，成员为：陈枝达、陈川、刘贵、李广武、谢军、文峥、陈宁。专项治理卷烟体外循环领导小组办公室要充分发挥牵头、协调、指导、综合的职能

2、作用，切实履行职责，协调、配合专卖办、营销中心、物流中心、财务科、审计科等部门，做好对物流、资金流、信息流的监控工作，对各单位（部门）治理卷烟体外循环工作情况要进行跟踪督促、监督考核。二、关于专卖内部监督管理工作（一）各级专卖部门要切实贯彻落实玉林市烟草专卖局关于印发<专卖内部监督管理工作机制>的通知（玉烟专200535号）的要求，认真抓好专卖内部管理监督各项工作。（二）进一步明确监管职责。市局专卖内部管理监督的主要职责是对全经济区专卖内部管理监督进行具体的组织领导，建立和实施本级的专卖内部管理监督制度和长效机制，对辖区卷烟经营活动进行管理监督，查处违法、违规、违纪案件。县级局管理

3、监督的主要职责是做好对卷烟销售网络的规范经营进行管理的监督，确保卷烟落户销售，防止卷烟体外循环。（三）进一步落实监管责任，做到守土有责。县级局一把手要负总责，是第一责任人，分管领导要切实负分管责任，要认真抓好工作的落实，严肃查处各类违法违纪行为，从根本上解决不作为和乱作为的问题，并依法做出处理。（四）建立检查、抽查和审核零售户的订货量和实际购烟量是否一致制度，审核要把不准拆单分摊，假入网销售列入诚信等级管理范畴。（五）建立专卖内部管理监督报告制度。县级局每月向市局，市局每季度向区局上报管理监督报告，市局每半年向全经济区通报。三、关于对卷烟营销各环节的管理（一）卷烟采购与入库管理。卷烟采购根据国

4、家局关于卷烟采购合同的规定进行办理。营销中心在采购过程中必须严格按照玉林市烟草公司卷烟采购管理办法的规定，规范卷烟采购工作，提高卷烟采购工作管理水平。仓库人员必须认真清点到货的卷烟牌号规格、数量，严格按实际到货数录入一号工程网络，对到货卷烟进行扫码入库确认。严格按实际到货数录入分销系统后，卷烟才可进行销售。（二）客户供货量管理1、普通客户由电访员及部分直访直销线路配送员进行直接管理，在电访、直访直销时，对同一客户供货单一品牌规格卷烟每次不允许超过100条，供货总量不允许超过500条。电访部部长要定期与不定期抽取电访员的访销单进行检查。2、特殊客户对协助单位的卷烟购买，由营销中心、物流中心联合进

5、行管理。根据市局（公司）2005年2月17日下发的玉林市烟草公司关于协助单位按批发价格购买卷烟行为的通知进行操作，单一牌号规格卷烟供货不得超过100条，供货总量不得超过500条。由营销中心定期与不定期调取公司分销系统应急订单进行检查。3、大型超市、连锁店对大型超市、连锁店的供货，由电访员进行管理。大型超市单一牌号规格卷烟每次不允许超过100条，总量供货不允许超过1000条；连锁店以每个门店进行独立访销，对同一门店单一品牌规格卷烟供货每次不允许超过100条，供货总量不允许超过500条。由电访部部长定期与不定期进行抽取电访员的访销单检查。供货总量超过控量限制的，必须报经市局（公司）局长（经理）或分

6、管销售的副经理审核批准。（三）送货到户的管理。核对送货量，由物流中心配送员管理。根据电访部电访结束后打印出来的客户订单进行配货、送货。配送员在出发送货前，对线路的总配送量与客户的订单数量进行第一次核对；送货到户后，对单户客户订单与送货量进行第二次核对，核对无误后交由客户签名验收。要确保客户订货量与实际购货量一致。由营销中心定期与不定期走访市场到客户中进行调查。（四）对局（公司）自营零售门店供货数量、供货价格、供货时间的管理。市局（公司）现有的自营零售门店，由局（公司）机关后勤服务中心进行管理。营销中心对各零售门店订货时间进行安排，门店订货前一天，由该门店主任根据门店实际周转量制定订货计划，交由

7、营销中心，营销中心根据各门店上报的计划进行调整，对同一门店单一品牌规格卷烟供货不允许超过100条，供货总量不允许超过500条。供货价格与普通零售户一致。由营销中心定期与不定期调取分销系统特殊订单进行检查。（五）卷烟批发价格管理。市局（公司）经营的所有牌号规格卷烟的批发价格统一以区局（公司）文件规定执行；卷烟批发价格调整，以区局（公司）下发的调整价格文件执行；新牌号规格卷烟以区局（公司）下发的新增卷烟价格文件执行。由营销中心定期与不定期对卷烟批发价格进行整理核对。（六）卷烟货款管理。对于电子结算客户，在分销系统上操作实行电子扣款，每日与银行核对日记帐；对于现金结算客户，配送员在实施配送过程中按照

8、配送单上标明的金额收回现金，并于当日存入银行，领取银行现金存款凭证，交回物流中心。四、关于对物流、资金流、信息流的监督管理（一）加强对物流的监控管理。1、卷烟采购实际到货数必须与仓库入库数相符。2、不得有大笔卷烟短时间内出库销售给同一客户的行为。同一客户每次供货单一品种、单一规格卷烟限制在100条以内。同时，营销中心应根据实际情况制定卷烟合理周转数，对供货总量进行控制。3、对部队、监狱、大型超市等特殊客户一次性供货单一品种、单一规格数量限制在100条以内，超过控制限量的，必须报市局分管销售工作的副经理审核批准。4、零售户的订货量必须与实际购货量相符。5、零售户购烟金额必须与帐户回款相符。6、不

9、得向无证户供货。7、自营零售门店的供货数量、供货价格必须与普通零售户一致。8、对全经济区的零售户实施统一配送，不设卷烟“代送代存点”。（二）加强对资金流的监控管理。1、杜绝私设小金库、帐外帐的行为。2、卷烟销售中不得有非正常大额票据或现金进帐行为。（三）加强对信息流的监控管理。1、严格执行统一的批发价格。2、罚没烟草专卖品必须全部纳入区局规定的渠道处理。3、任何单位（部门）和个人不得与行业外企业或个人联手搞专销品牌。4、填报的国家局专项治理卷烟体外循环专项报表中，保证无卷烟平衡差数的出现。5、区内外厂家业务代表的样品烟、促销烟不得进入辖区卷烟市场销售。6、对连锁商店、超市实行一证（许可证）一点进行访销结算。五、关于对卷烟体外循环专项治理工作的督查考核与处罚。1、综合管理科要按照玉林市烟草专卖局2005年督查考评实施方案（试行）（玉烟办200535号）规定的程序和要求，加强对专项治理卷烟体外循环工作的日常督查考核。2、财务审计部门要把资金管理作为财务审计监管的重点。重点抓好资金结算环节、现金存储环节、资金使用环节的监管，监控大额资金的流出，确保资金安全。3、纪检部门要在专项治理卷烟体外循环工作中发挥好组织协调的职能作用，充分发挥财务审计、专卖执法等职能作用形成合力，确保监管工作落到实处。重点是要严格执行纪律，为加强专项治理卷烟体外循环提供纪律保证。4、整顿办具