3月交公司项目综合检查自评表

1、编 号： JSDJ1003 项 目 综 合 检 查 自 评 表工程名称： 江山帝景改造及精装修工程 报 告 期： 2010年3月25日 项目经理： 隆 四 明 填报日期： 2010年3月24日 中 建 五 局 总 承 包 公 司填表说明一、本自评表包括项目综合、进度、技术、质量、安全环境与现场文明施工、CI覆盖、材料设备管理等10个方面。二、本自评表填报分工如下：表-1由项目生产经理填报；表-2由项目技术负责人填报；表-3由项目质量总监填报，无质量总监的由技术负责人填报；表-4、表-4-1、表-4-2由项目安全环境管理负责人填报；表-4-3由项目生产经理负责填报；表-4-4由项目材料设备负责人

2、填报。四、报送时间：每月25日前。项目综合检查评分汇总表总计得分（满分100分）施工综合管理和进度管理检查得分工程技术管理检查得分工程质量管理检查得分安全环境、文明施工、CI覆盖、材料设备管理检查得分业主满意度得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分86.48410%8.48015%128615%12.98850%449110%9.1主要情况评述G4#栋：厨房、卫生间墙面完成，卫生间吊顶封板完成，客厅、阳台、卫生间、厨房地面砖完成三层；铝合金窗固定玻璃安装完成；外架拆除完成。G9#栋：厨房、卫生间墙面砖施工完成；电梯井圆弧玻璃安装完成；外架拆除完成；客厅

3、、阳台、卫生间、厨房地面砖完成两层；铝合金窗固定玻璃安装完成。G10#栋：卫生间沉箱盖板完成；厨房、卫生间墙面砖完成一层；强电穿线完成；过道吊顶封板完成；GRC构件油漆完成两层；铝合金窗框安装完成三层。G11#栋：卫生间沉箱防水、盖板完成；厨房、卫生间墙面砖样板完成；强电穿线完成；过道吊顶封板完成；GRC构件油漆完成两层；铝合金窗框安装完成一层。G12#栋：卫生间沉箱盖板完成；厨房、卫生间墙面砖完成一层；强电穿线完成；过道吊顶封板完成；GRC构件油漆完成三层；铝合金窗框安装完成四层。G16#栋：客厅地面砖完成三层；铝窗窗扇、固定玻璃安装完成；内墙、天花腻子打磨完成；强电穿线完成；二层GRC构件

4、油漆完成。G17#栋：铝合金窗框安装完成；卧室水泥砂浆地面找平完成；厨房、卫生间墙面砖施工完成三层；过道吊顶封板完成；强电穿线完成；沉箱盖板完成；外架拆除两层。G18#栋：铝合金窗框安装完成；卧室水泥砂浆地面找平完成；厨房、卫生间墙面砖施工完成四层；过道吊顶封板完成；强电穿线完成；沉箱盖板完成；外架拆除两层。G19#栋：铝合金窗框安装完成四层；卫生间沉箱盖板完成；厨房、卫生间墙面砖样板施工完成；外墙砖清洗完成三层、过道吊顶龙骨安装、封板完成。G20#栋：卧室地面找平完成；铝合金窗框安装完成两层；卫生间沉箱盖板完成；厨房、卫生间墙面砖样板施工完成；外墙砖清洗完成两层、过道吊顶龙骨安装完成。商业街

5、：B3区承台、基础梁、首层柱砼浇筑完成；B2区承台、基础梁砼浇筑完成；B1栋承台开挖完成。A39、A40栋：桩基施工完成。检查人员隆四明、杨诚、朱丽、赵虎、姜岱、伍建平、朱建斌检查负责人杨 诚受检单位江山帝景项目部项目经理 隆 四 明表-1项目综合管理与进度管理检查表工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2009年10月施工单位中建五局总承包公司项目经理隆四明序号检查项目扣 分 标 准标准分扣减分实得分1项目策划书没有制定项目策划书扣8分；制定项目策划书但内容不完整、每缺少一项扣1分；项目策划书实施效果差扣15分。15-2132项目责任制没有签订项目目标责任书扣5分；项目经理落实项目管理岗位

6、目标责任每缺一岗扣1分；项目组织体系不建全(人员配备和机构设立不符合规定要求)扣15分。15-2133制度建设项目具有完整的管理制度：合同、人力资源、生产进度、质量、技术、职业健康安全、文明施工与环境、材料、设备、成本、资金、价款结算、资料、行政、印章等管理规章制度，每缺少一项管理制度扣1分。15-3124项目月报未报送报表，每缺1月扣2分，扣完为止；报表内容不完整，报表缺项或缺页，每项扣0.5分，扣完为止。12-1115项目施工进度施工进度计划（1）未编制进度计划的扣2分；（2）进度计划未经审批的扣1分；（3）进度计划不能满足合同要求的扣1-6分；（4）进度计划未分解到分项工程的扣1分；（5

7、）无进度保证措施的扣2分。12-111施工进度实施（1）未建立例会制度的扣2分；（2）进度保证措施未落实的扣3分；（3）实际进度偏离有效计划：滞后于合同工期在10以内扣2分；滞后于合同工期1020扣5分；滞后于合同工期超过20以上扣8分；（4）未及时办理工期顺延签证的扣2分。15-312施工进度检查（1）未进行进度检查制度的扣2分；（2）进度偏差未分析原因的扣4分；（3）未编制月生产进度报表的扣2分。8-17施工进度调整（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣2分；（2）调整后的进度不能满足合同工期的扣3分；（3）出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工进度的扣3分。8-17合 计

8、100-1684检查人员： （签名） 检查时间：2010.3.24接受检查人员： (签名)表-2项目技术管理检查表序号检评项目检 查 内 容评 分 标 准标准分扣减分实得分1技术责任制岗位及职责技术管理有岗无人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2分，内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度扣2分88-262施工组织设计及施工方案施工组织设计施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分，未按要求履行审批手续扣2分，施组变更，未再履行审批手续扣2分206-313施工方案未编制专项施工方案扣2分/项，方案缺乏指导性和操作性扣1分/个6-3交底施组或施工方案未进行交底扣2分

9、3-1落实情况未按施工组织设计及施工方案组织施工，现场实务与方案发生较大偏离5 03图纸会审内部预审不能提供图纸内部预审记录扣2分，预审效果差扣1分5305正式会审不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣2分204技术交底交底实施未按要求进行多级技术交底的扣3分，未按交底实施每一项扣2分，未履行签字手续扣2分159 -113交底记录交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分，交底内容不全面或缺乏指导性和操作性的扣2分6-15技术标准管理技术标准管理项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2分， 使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分55-146试验与计量试验现场试验室未设置专职试验员扣1

10、分，现场养护室不符合要求扣2分，试验台帐不准确、不完整扣2分，无试验工作日记扣2分，试验记录与其他施工记录不交圈扣2分128-111计量配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分，计量器具未检定扣2分，现场无计量设施或未计量扣2分407施工管理现场实物现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或策划文件操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准，每出现一例扣2分，出现违反国家强制性条文的扣8分88-178施工测量测量定位不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣2分；无测量定位记录或记录不详细扣2分52 0 4测量放线缺沉降观测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣1分/项，记录错误或不符合要求扣

11、2分，不进行项目内部自检或不报监理验收的扣1分3-19工程技术资料原材料、半成品控制使用原材料、半成品无合格证扣3分/处，进场记录不齐全、复检材料无见证取样扣2分/处，用于结构施工原材料未按规定取样试验扣4分/次，合格证与原材料、半成品不一致扣3分，未建立合格证台帐和检验试验台帐扣4分，漏登、错登扣1分/项88-17施工记录责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能交圈或编制的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分148 -29资料收集整理资料无总、分卷目录扣2分，未按要求组卷扣2分，书写不规范、收集不及时扣1分/处，不真实扣2分/处6-2合 计100-2080检查人员： （签名） 检查时间：20

12、10.3.24接受检查人员： (签名)表-3项目质量管理检查表序号检评项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1岗位职责岗位设置无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分6305责任制相关管理人员无质量责任制扣3分/处，接口不明确扣3分3-12质量策划质量目及保证措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分105 0 9检验试验计划未编制项目检验试验计划扣3分，计划编制不符合要求2分5-13检验试验过程产品取样试验砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，无检验试验台帐扣4分，漏、错登扣1分/项，同条

13、件养护试块未按规定留置扣2分305-124检验批验收检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分40隐蔽验收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，记录不及时办理扣1分，记录不按要求填写扣2分，实际隐蔽工程与记录不符扣2分5-1分项工程验收验收无记录或记录不真实扣2分，填写错误或手续不齐全扣1分30安全和功能检验未按规定组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，未书面通知业主组织安全和功能检验、对业主提供的检验资料及接受时存在的问题未发现或发现未通知业主的扣1分3 -2分部工程验收无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣1分3-1材料放

14、行工序转序未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转序扣4分40业主分包工程验收在进行下道工序施工前未办理验收交接手续扣3分，对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主/分包商扣2分3-14不合格品控制及纠正措施质量问题处理公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处8206顾客提出问题处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分220纠正措施与纠正对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分2 -1不合格台帐未建立不合格品台帐扣

15、3分，未登、漏登没发现一次扣1分。2-1 5质量改进质量改进例会业主监理提出的不合格未处置扣3分，处置结果未复查扣2分，同一不合格多次重复发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣2分，措施实施效果不好扣2分，实施效果未进行验证扣1分44046实体质量实体质量工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10分，现场实测合格率90%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分，35350320有质量事故或质量差被投诉扣10分/次，违反强制性条文扣30分/处-2主控项目不合格扣30分，一般项目不合格扣2分/项，影响使用功能的质量通病扣5分/处。-17分包工程质量控制质量验收分包合同未明确有

16、关验收要求扣3分，未按要求进行验收扣3分/次7306问题整改对分包方存在的质量问题未书面要求整改的扣3分，对存在的问题未进行复查的扣3分，分包方提交资料存在问题每发现一处扣1分。44-1合 计100-1486检查人员： （签名） 检查时间：2010.3.24接受检查人员： (签名)表-4安全环境管理、安全现场管理、文明施工及CI覆盖、材料设备管理检查评分汇总表总计得分（满分100分）安全环境管理检查得分安全现场管理检查得分文明施工及CI覆盖检查得分材料设备管理检查得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分888930%26.78650%439110%9.19010%9

17、.2主要情况评述安全方面：加大安全监管力度，本月共下发安全整改通知单5份。质量方面：严格按照冬季施工方案施工，并编制冬季施工注意事项手册，本月共下发质量整改通知单10份。文明施工及CI覆盖：现场标识牌齐全、民工宿舍卫生整洁、用电安全。 材料设备管理：对各栋提升机全面检查，材料堆码整齐。受检项目江山帝景项目部受检单位表-4-1项目安全环境管理检查表工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2009年10月施工单位中建五局总承包公司项目经理隆 四 明项目技术负责人杨 诚安全员姜 岱序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分安全生产责任制是否建立了安全生产责任制，各部门责任制，安全技术操作规程的制定

18、，公司对项目是否有安全生产目标控制，是否有专（兼）职安全员，是否有管理人员安全考核制度。6062目标管理项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目标考核制度，落实情况如何。6-153施工组织设计施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求，专业性较强、危险性较大的项目是否编制了专项安全施工方案，审批是否符合要求，方案的全面性、针对性及落实情况如何。6-154安全技术交底是否有书面安全技术交底，交底针对性如何，交底是否分部位、分工种、分季节进行，被交底人是否履行有效签字。10-285安全检查是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录，安全隐患是否得到了整改，整改是否及

19、时，是否有复查记录。10-196安全教育是否有三级安全教育制度，项目经理、安全员是否有安全考核合格证，三级安全教育的内容是否有针对性，是否分进场人员、工种、季节、节假日进行了安全教育，受教育人是否有有效的签字。10-197分包管理分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专（兼）职安全员，是否与分包单位签订了安全协议，分包单位的安全管理是否纳入了总包管理范围。5-148安全投入是否有安全生产资金计划，安全生产资金投入是否建立了台帐，安全投入的比例是否符合规定，是否因安全投入不足而发生过安全事故。是否为从业人员提供了劳动保护用品。10-199班前活动是否有班前活动制度，活动是否有记录，

20、记录是否真实。5-1410持证上岗特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。6-1511工伤事故是否依法参加了工伤保险，工伤事故是否按要求及时上报，是否按规定进行事故处理，是否建立了工伤事故台帐。50512安全标志是否有现场安全标志总平面布置图，现场标志是否按总平面图设置。50513预案及危险源辨识是否有事故应急预案，内容是否有可操作性，是否对施工现场进行了危险源辨识，辨识的结果是否符合现场的实际情况，是否对重大危险源进行了有效的监控。60613环境管理环境因素、重要环境因素的识别、评价是否适宜和充分，策划的控制措施是否具有针对性、可行性，对环境因素有无动态管理；4-19对现场垃圾、污水、粉尘（

21、烟尘）、噪声、振动、能源和材料消耗等重要环境因素的管理措施（项目策划书、施工方案、方案、技术或安全交底、培训及其他管理制度等）及实际控制效果，对供方的现场控制情况是否达到要求。6合 计100-1189检查人员： （签名） 检查时间：2010.3.24接受检查人员： (签名)表-4-2安全现场管理检查表工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2009年10月施工单位中建五局总承包公司项目经理隆 四 明项目技术负责人杨 诚安全员姜 岱序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1脚手架施工方案1.5分，架体稳定2分，架体与建筑结构拉结1.5分，杆件间距与剪刀撑1.5分，脚手板与防护栏杆1.5分，交

22、底与验收1.5分，小横杆设置1分，杆件搭接1分，架体内封闭1分，脚手架材质0.5分，通道0.5分，卸料平台1.5分15-2132基坑支护施工方案1分，临边防护0.5分，坑壁支护0.5分，排水措施0.5分，坑边荷载0.5分，上下通道0.5分，土方开挖0.5分，基坑支护变形监测0.5分，作业环境0.5分5053模板工程施工方案1分，支撑系统5分，立柱稳定1分，施工荷载1分，模板存放1分，支拆模板2分，模板验收1分，混凝土强度1分，运输道路1分，作业环境1分，15-1144三宝及临口临边安全帽2分，安全网2，安全带1分，楼梯口、电梯井口防护3分，预留洞口、坑井防护5分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋

23、面等临边防护1分15-2135施工用电外电防护1分，接地与接零保护系统1分，配电箱、开关箱2分，现场照明1分，配电线路1分，电器装置2分，变配电装置1分，用电档案1分10-2 86物料提升架体制作0.45分，限位保险装置0.45分，架体稳定0.45分，钢丝绳0.4分，楼层卸料平台防护0.4分，吊篮0.4分，安装验收0.45分，架体0.5分，传动系统0.45分，联络信号0.35分，卷扬机操作棚0.35分，避雷0.35分5-237外用电梯安全装置1分，安全防护1分，司机1分，荷载1分，安装与拆卸1分，安装验收1分，架体稳定1分，联络信号1分，电报安全1分，避雷1分10-378塔吊力矩限制器1.3分

24、，限位器1.3分，保险装置0.7分，附墙装置与夹轨钳1分，安装与拆卸1分，塔吊指挥0.7分，路基与轨道1分，电气安全1分，多塔作业1分，安装验收1分100109起重吊装施工方案0.5分，起重机械1分，钢丝绳与地锚0.5分，吊点0.5分，司机、指挥0.5分，地耐力0.25分，起重作业0.3分，高处作业0.45分，作业平台0.25分，构件堆放0.25分，警戒0.25分，操作工0.25分50510施工机具平刨1分，圆盘锯1分，手持电动工具1分，钢筋机械1分，电焊机1分，搅拌机1分，气瓶1分，翻斗车1分，潜水泵1分，打桩机械1分10-2811基础设施现场施工*隧道洞口设置名牌或出入记录2分；城市施工在

25、交通的交叉口设立标志或安排专人指挥2分；*隧道工程施工通风、粉尘、有害气体浓度2-4分合 计100-1486标记“*”的内容在基础设施类项目检查时纳入，按照8权重%计入，其他项得分按比例调整。检查人员： （签名） 检查时间：2010.3.24接受检查人员： (签名)表-4-3文明施工管理及CI覆盖检查表工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2009年10月施工单位中建五局总承包公司项目经理隆 四 明项目技术负责人杨 诚项目生产经理序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分1平面布置临时建筑、用电、用水布置是否合理，材料堆放位置、加工区位置的安排是否符合安全要求。10-282围档施工封闭管理

26、市区主要道路的周围是否设置了围档，围档是否稳固、整洁、美观，施工现场进出口是否有大门，是否有门卫及门卫制度，进出施工现场人员是否凭证出入。10-283施工场地场内道路是否进行硬化，道路是否畅通，是否有排水措施，排水是否畅通，是否有排污措施，是否设置了吸烟处，执行如何，现场绿化情况如何。15-1144现场住宿是否利用在建工程作住宿场地，生活区与作业区是否有明显的区域，宿舍是否整洁，宿舍用电是否规范。10-195现场防火是否有消防措施、制度和灭火器材，灭火器材数量是否满足要求，现场是否有动火制度和审批制度。10-196现场标牌现场是否有五牌一图，内容是否齐全，标牌是否规范、整齐，是否有宣传栏、读报栏、黑板报等。10-197生活设施厕所是否符合卫生要求，现场是否有大小便现象，是否有卫生责任制度，是否有卫生饮水措施，是否有浴室，生活垃圾是否装入容器，及时清理，有无专人管理，食堂及操作人员是否持证，卫生情况如何。10-198楼层及作业层楼层是否清洁，脚手架中建筑垃圾是否及时清理，拆除后的钢管、扣件、模板是否及时进行清理、码堆，是否做到了工完场清。15-1149CI覆盖工地外貌，现场办公室，门卫室，现场图牌，生活临建，施工机械设备，楼面形象，人员形象。10-19合 计100-1191检查人员： （签名） 检查时间：2010.3.24接受检查人员：