不合格品控制程序26344

1、4文 件 修 订 履 历修订日期变更前版本号变更后版本号变更内容摘要修订者审核批准2008.8.22A/0B/0换版升级龙腾张希珍张希珍A/0A/1 增加生产部返工后前三件须送品质部检查确认龙腾张希珍张希珍2010.8.20A/1B/0换版升级龙腾龙腾龙腾分 发 部 门总经办 管理者代表 研发部 品质工程部 生产部行政部 采购部 仓库 财务部 船务部批准人签名日期受控印章拟 制审 核批 准1.目的：对不合格品进行控制，防止不合格品的误用，并对不合格品采取适当的补救措施，以减少损失。2.范围：适用于本公司所有检验、测量和试验判定为不合格的物料、半成品、成品以及外加工的物料和成品。3.权责3.1品

2、质部负责对不合格品进行标识、记录和隔离，在相应的报表中记录不合格现象，并加与品质的监控。3.2生产部负责对制程产品的不合格品和成品检验不合格品进行处理。3.3 采购部负责不合格物料、成品的申请特采评审的召集和处理；进料不合格品退回供应商。4.定义：4.1品质异常:涉及到抽检项目，抽检不良率高于5%以上；或重大电性能不良项目、重大结构不良项目等。4.2特采：指不合格缺陷已超出标准但对产品的性能、功能和寿命等没有影响经批准从而给予使用或放行。4.3产品批：生产线根据出货情况送检的数量批。4.4不合格品：包含有一个或一个以上不合格的单位产品叫不合格品5.内容 5.1不合格品的识别 不合格品的来源.1

3、 来料检验不合格品.2 制程自检互检不合格品.3出货检验不合格品.4客退不合格品5.2进料不合格品判定（包括外协物料）5.2.1经进料检验确认不合格品，由IQC贴红色“不合格”标签，并移至不合格区作隔离标识； 当进料不合格IQC开出品质异常联络单于采购，采购没有提出特采申请，IQC直接判定退货处理， 采购将品质异常联络单传递给供应商，供应商进行改善作业，采购负责收回反馈表并交品质部门存档，品质部负责验证供应商改善效果。不良性质严重的经品质主管确认后发8D于供应商，要求限期改善。5.2.3当判定为返工/挑选时，由采购安排厂商或由相关单位作挑选动作，品质工程师制定出挑选方案及挑选标准，给与技术支持

4、，挑选后的原材料或委外品由IQC进行复检，复检合格IQC贴绿色“合格”标签入库。检验不合格则贴红色不合格标签后放置到不合格品区，退还供应商并要求供应商改善。5.2.4需要特采的情况下，由采购提出特采申请并组织相关部门对需特采的不合格品进行评审，并将评审结果记录在品质异常联络单中。记录表由品质部负责存档并复印一份给生产部，生产部按照最终评审结果执行。5.2.5评审结果处理 a、退货: 对于来料不合格品如不宜在本公司处理且不宜特采的应退回供应商进行处理。 b、返工: 对于部分不合格或可修复的不合格品可通过挑选、加工等方式进行处理。c、特采:采购负责与供应商协商，由供应商派相关人员来我司指定地点按接

5、收标准和要求对不良物料进行挑选，或由生产部按接收标准和要求对不良物料进行挑选，挑选好后交由IQC检验，验合格则贴绿色合格标签入库，检验不合格则贴红色不合格标签后放置到不合格品区，退供应商并要求供应商改善。5.3 制程半成品5.3.1由生产线人员判定为不合格品半成品用红色标签标识，并移至不合格品区，经QA做最终判定并贴上“不合格”标签。5.3.2生产中的发生品质异常处理 a、生产部发现物料不良，QA判定为来料不良的，按照5.2处理； b、QA判定不良品时开出品质异常联络单给生产部并要求改善措施，QA验证改善效果，如生产部无法解决可要求工程部给予技术支持，品质异常联络单统一由品质部存档；5.3.3

6、已经发生的不合格品，由品质工程部制定处理方案，生产部执行，需返工的由品质部在物料异常联络单上注明的返工要求，生产部返工后前三件须送品质部检查确认。5.4成品5.4.1成品检验不合格品处理， a、QA检验依据作业指导书对送检的产品批判定不合格时，生产部对产品批进行处理，并开出8D报告给生产部，8D报告统一由品质部存档；b、成品抽检发现不合格品若需要特采放行，按照5.2.3、5.2.4处理；5.5客诉退品5.5.1每批退货船务部门安排把产品退回仓库。5.5.2仓库接收客户退货产品并负责点清数量、型号，移至仓库不合格品区并做好标识；5.5.3 客退品分类及处理 a QA工程师负责将客户退货产品分成客

7、户造成的不良、我司造成的不良；b 生产部按照品质部工程师分类的样品，对客退不良品进行分类；C 对于客户退货产品若要返工，由品质工程师主导返工方案，PE工程师技术支持；d 生产部按照返工方案执行；e 返工后的产品必须经过QA检验合格才可以出货；5.5.4 如需要返工生产部负责返工的时间安排；品质部做出8D报告传给客户。 5.6库存不合格品及控制 5.6.1在生产加工过程中反馈的库存不合格批由IQC及时标示不合格状态，按照5.2处理； 5.6.2 成品库存在30天以上需要出货，仓库需要重新送OQC检验，OQC将复检结果记录在成品检验报表，若不合格按照5.3处理；6.相关文件：6.1文件与资料控制程

8、序6.2纠正与预防措施控制程序7.相关表单： 7.1品质异常联络单 7.38D报告8附件8.1 不合格控制流程图附：不合格控制流程图责权部门相关文件相关记录8.1.1 来料不合格品流程来料检验中的不合格品不良性质严重的经品质主管确认后发8D报告于供应商来料检验员填写品质异常报告交部门主管判退货供应商的,复印品质异常报告给采购,并在来料验收单上判定与描述不良 采购部联络供应商与仓库相关退货事宜仓库做退货单,经品质部确认后,退货供应商4.2生产过程中的不合格品流程生产过程中的不合格品,包括自检,互检及装配过程中发现的部品异常填写品质异常联络单给品质部处理需退料的由生产部填写退料单,经品质部签字确认

9、后退料于仓库 A经品质部在判定反映在品质异常联络单上需返工的由品质部在品质异常联络单上注明的返工要求，生产部返工后前三件须送品质部检查确认品质部品质部采购部采购部/仓库生产部品质部生产部品质部仓库来料品质控制程序纠正预防措施控制程序来料品质控制程序生产过程管理控制程序品质异常联络单品质异常联络单来料验收单退货单工序检查卡品质异常联络单品质异常联络单退料单A退料单上品质部判定为内部报废的(设计缺陷/生产操作不当)退料单上品质部判定来料部品不良的性质严重的经品质主管确认后发8D报告于相关部门/供应商品质部填写品质异常联络单并复印于采购,采购联络供应商退/换货仓库根据退料单及时制作补料单发于生产部仓库制作退货单,退货于供应商由仓库于每月月底前制作报废申请单,报上级主管部门审批4.3成品的不合格品流程品质部在成品检验过程中发现的不合格品品质部填写品质异常联络单,并