2019年安全审计报告(问题)

1、2019年安全审计报告中问题汇总一：技术研发部主要问题：1、年度安全生产工作目标未以文件形式进行印发；2、技术研发部缺少本部门的法律法规标准规范和其他要求清单, 缺少符合性评价报告；3、一楼东侧配电柜右侧柜门未接地跨接、柜内一空气开关下侧 电源线绝缘严重老化导体裸露、配电柜出线孔防火封堵不全；4、冲击实验室使用液氮但房间无强制通风换气装置；5、炼铁化验室碳棒加热器电源接线端导体裸露无防护；6、高温加热室马弗炉防止位置不当阻挡配电箱；7、暖气加压主管道无介质流向标识、无防止灼烫警示；8、职业健康监护档案填写不完整，缺少 2019年检测情况。二：生产部主要问题：1、主要负责人安全生产职责不符合安全

2、生产法；2、责任制中安全员职责与实际不符，无安全科长职责。3、未及时更新法律法规标准规范和其他要求清单，缺少符合性 评价报告；4、制砖车间600升压缩空气罐安全阀未检验；5、制砖车间压砖机作业时防护门未关闭；6、部分隐患企业未排查到位；7、职业健康监护档案缺少2018、2019年检查结果；8、应急演练评估报告评审负责人未签字。三：炼铁厂主要问题:1、安全生产责任制中主要负责人职责第四条不符合规定；2、2#高炉主控室1#煤气报警仪联网主机显示与点位序号不符，且08、09显示零漂故障；3、2#高炉三个液压操作时观察窗防大喷挡板有较多间隙；4、2#炉煤气除尘区域氮气罐压力表选型不当，接近满量程使用；

3、5、2#高炉煤气除尘、TRT区域梯口缺少煤气区域禁止单人作业 警示；6、喷煤低压配电室3#配电柜刀闸A相缺少灭弧罩、配电柜底部 穿线孔与电缆沟未防火封堵；7、喷煤油浸式变压器室外缺少禁止烟火警示；8、2#炉TRT出口煤气管道补偿器拉杆螺栓调整不当（两个拉杆 螺栓锁死）；9、隐患排查清单未按照省政府2号令确定综合、车间等排查清 单。四：炼钢厂主要问题：1、法律法规不全，未及时更新法律法规，缺少法律法规符合性 评价；2、应急救援制度、风险管控制度未及时进行更新；3、一次风机房煤气回收管道补偿器部分拉杆螺栓锁紧，补偿功能失效；4、高压值班室外施工单位使用的两台电焊机焊把线多出绝缘损 坏导体裸露、电焊

4、机外壳接地不规范；5、三个转炉主控室中间隔断门向内开启，不符合炼钢安全规程 要求；6、丙烷气站气体管道部分阀门法兰缺少防静电跨接线；7、个别动火作业票未填写完工时间；8、一次风机房内高压氮气灭火阀标识牌标注不准确（标注为吹 扫阀）；9、煤气区域各楼梯口需增加“禁止单人作业”警示牌；10、4#、5#钢包烤包器区域缺少“禁止烟火”警示牌； 五：轧钢厂主要问题：1、法律法规标准规范清单未明确实施时间；2、个别管理制度缺少修订记录；3、个别三级教育档案安全管理部未签字确认；4、1250轧机加热炉液压站出入口应急灯损坏；5、1250轧机加热炉液压站烟感探头损坏（指示灯无闪烁）；6、设备设施管理制度缺少更

5、新记录；7、特种设备档案未记录日常维护保养内容；8、风险管控清单的风险等级与风险管控制度等级不一致。六：自备电厂主要问题：1、符合性评价不全，缺少部分法律法规的符合性记录；2、设备设施管理制度未按规定更新修订；3、双超电站煤气阀组平台固定式 CO艮警仪故障误报警（显示59）无及时处理修复；4、双超电站除氧器平台护栏无踢脚板；5、烧结站锅炉空气管道泄爆孔对巡检通道无隔离防护；6、烧结站配电室过墙电缆空洞防火封堵不严密；7、双超电站两台升压变压器室外警示牌面积过小不醒目；8、双超电站煤气阀组平台梯口需增加“禁止单人作业”警示牌；9、双超电站焦炉煤气管道、氮气管道缺少介质流向标识；10、烧结站锅炉焦

6、炉煤气管道无介质流向标识；11、烧结站配电室2PC008配电柜两刀闸灭弧罩缺失。七：动力厂主要问题：1、年度工作目标中缺少安全生产标准化的指标；2、符合性评价内容不全，未对全部法律法规进行符合性评价；3、缺少安全管理制度更新记录和发放记录；4、教育培训档案缺少会审记录；5、转炉煤气加压风机转炉煤气总管存在多处锈蚀漏点；6、转炉煤气1#加压风机补偿器拉杆螺母锁死补偿功能失效；7、污水处理站地下水泵房一层平台护栏踢脚板高度不足20毫米;8、钢后变电站110K履压器室外无禁止烟火警示牌；9、关键装置和重点部位未确定厂级联系人；10、自评报告中部分法律法规失效。八：白灰厂主要问题：1、缺少法律法规符合

7、性评价记录表和相关总结报告；2、教育培训未进行培训效果评估；3、设备设施管理制度未定期进行更新修订；4、上料皮带斜桥护栏踢脚板高度仅有约 30毫米，不符合标准要 求;5、2#回转窑电除尘器顶部维修后原有两泄爆阀未恢复，泄爆功能丧失;6、白灰竖窑煤气管道补偿器拉杆螺栓锁死补偿功能失效；7、回转窑配电室DP2-212配电柜两刀闸灭弧罩缺失；8、安全科隐患排查登记台帐未进行隐患分析；9、职业健康监护档案不全，个别档案未记录 2018年记录。九：焦化厂主要问题：1、未及时识别适用的法律法规标准规范，未进行符合性评价；2、未定期对安全管理制度急性修订更新，缺少修订记录；3、教育培训档案资料不完整，缺少培

8、训会审表；4、煤气主管道支架无编号；5、高炉煤气管道气动阀门法兰泄漏煤气未采取临时防控措施；6、脱硫1#清液泵电机外壳未可靠接地；7、脱硫区域一管道安全阀无检验标牌。十：烧结厂主要问题：1、未及时更新法律法规清单，部分规范过期，缺少法律法规符 合性评价报告；2、三级教育档案内容填写不全，缺少培训学时和再教育培训记 录；3、240m烧结主抽配电室门未设置挡鼠板；4、240m烧结煤气主管道压力表损坏；5、混合原料大棚取料机大车端部无限位、 蹬车门安全联锁失效, 轨道端部无止档；6、240m烧结圆盘给料皮带坠泥未设置隔离和警示牌；7、240m烧结氧气调压平台缺少禁油警示；8、重大危险源档案内容未及时进行更新；9、个别应急演练存在的问题未及时进行整改，缺少演练评估台 账。十一：机械微粉厂主要问题：1、安全生产责任未体现风险辨识与隐患排查的职责；2、未建立法律法规清单，未及时更新；3、部分管理文件未开展评审修订；4、微粉3#加热炉煤气管道盲