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文档简介

1、云南省固体废物管理中心2020年预算编制说明 一、基本职能（一）单位主要职责承担全省固体废物、有毒化学品环境管理及重金属污染综合防治技术支撑，建设管理全省危险废物、重金属、有毒化学品数据库，参与处置突发环境事故。（二）机构设置情况固废中心内设四个科室，分别是办公室、综合室、危重室、固废室。二、预算单位基本情况 2020年固废中心预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制16人。其中，事业编制16人。在职实有16人。其中，财政全供养16人。截止预算公开时，中心无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况 （一）财务收入情况2020年单位财务总

2、收入383.41万元。其中，一般公共预算383.41万元。与2019年年初预算批复数对比减少213.61万元，主要原因是财政资金减少，项目数量及金额均比2019年减少。（二）财政拨款收入情况2020年单位财政拨款收入383.41万元。其中，本年收入383.17万元，上年结转收入0.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.17万元。其中，本级财力383.17万元。与上年对比减少213.61万元，主要原因是财政资金减少，项目数量及金额均比2019年减少。四、预算单位支出情况 2020年单位预算总支出383.41万元。本级财力安排支出383.41万元。在本级财力安排支出中，基本支出258.

3、41万元，项目支出125万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.09万元，主要用于缴纳2020年在职职工基本养老保险单位承担部份。节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品340.77万元，其中用于基本支出人员工资保障215.77万元，用于2020年申报的专项工作经费支出125万元。具体项目见固废中心预算批复表04-1表。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.55万元（含2019年结转使用0.24万元），主要用于缴纳2020年在职职工公积金单位承担部份。（二）本级财力支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出243.16万元。其中，基本支出243.16万元。2.商品和服务支出140.25万元。其中，基本支出15.25万元（含2019年结转0.24万元），项目支出125万元。五、省对下专项转移支付情况固废中心无省对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况 2020年固废中心无政府采购预算项目。七、“三公”经费增减变化情况及原因说明 固废中心2020年一般公共预算拨款“三公”经费合计0.4万元，较2019年0.42万元减少0.02万元，减少4.8%，主要原因是单位严格执行公务接待相关规定，对“三公”经费管理严格，公务接待减少。八

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