全市教育和体育局年度综合预算支出整体绩效评价自查报告

1、全市教育和体育局年度综合预算支出整体绩效评价自查报告根据XX市XX财政局关于开展XX年财政支出绩效评价工作的通知的相关要求，我局严格按照“全范围、全级次、全内容”的原则于 XX 年 8 月至 9 月初， 组织力量对本单位的部门预算整体支出的绩效情况进行了客观、 公正的评价。现将情况汇报如下：一、部门（单位）概况1、机构组成。区教育和体育局下属预算单位49 个，其中 : 行政单位 1 个；直属事业单位5个，分别是招办、教仪站、教育核算中心、青少年活动中心、学生资助中心；进修校 1 所；职业高中 1 所；普通高中 1 所；特殊教育学校1 所；九年一贯制学校4 所；初中 8 所；小学 26 所；幼儿

2、园 1 所。2、基本职能及主要工作（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，拟订教育体育工作地方规范性文件并监督实施，研究制定全区教育体育发展战略。（二） 拟订全区教育体育体制改革措施， 统筹规划教育体育事业发展， 协调管理和拟订定学校布局结构调整方案， 指导学校教育教学改革， 全面实施素质教育； 负责推动多元化体育服务体系建设， 推进体育公共服务和体育体制改革； 负责全区教育体育系统基本信息的统计、 分析、 发布工作， 指导教育体育信息化建设工作。（三）负责综合管理全区学前教育、基础教育、职成教育和特殊教育；规范 民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展，促进全区义务教

3、育均衡发展，促进 教育公平。（四）指导全区学校加强未成年人思想道德建设和学校德育工作。（五）负责组织大中专生和各类成人高校招生考试， 组织高等、中等教育自（六）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，指导区域内普通话推广。（七）统筹全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育 锻炼标准，开展全区国民体质监测和社会体育工作队伍建设； 指导公共体育设施 建设与管理。（八）统筹规划全区竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍 建设；组织和统筹参加市级及以上综合运动会，承办本级综合性体育竞赛活动； 负责组织协调区级综合性运动会竞赛工作，协调运动员社会保障工作。（九）统筹全区学校体育发展，

4、指导和管理学校体育工作；制定全区学校体 育教育、青少年业余训练的规划、实施、督促和检查；负责学校体育课程教学改 革；指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。（十）拟定全区体育产业发展政策，培育体育市场，规范体育服务管理；指 导全区群众性体育社团工作。（十一）负责全区学校健康教育，会同相关部门指导全区学校食品卫生和卫 生防疫工作。（十二）负责全区教育教师队伍的综合管理。加强教育系统基层单位的领导 班子和人才队伍建设；负责中小学校长及直属单位负责人的聘任、 培训、考核和交流；参与中小学教职工编制的核定、分解，会同有关部门做好教师招聘录用、教师继续教育和专业技术职务资格评审、 教职工工资

5、福利、 退休人员管理有关工作。 负责权限内教师资格认定工作。 按照管理权限和职责分工， 负责教育体育系统内教师的调配、 交流和教职工档案管理。 指导学校抓好教职工日常管理， 强化师德师风教育。（十三） 负责统筹管理全区教育体育经费， 参与制定筹措教育体育经费、 拨款、 基建投资的意见； 监管全区教育体育系统内各单位经费使用情况， 会同有关部门检查教育收费项目、 标准的执行情况， 落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施家庭困难学生的资助工作。（十四） 负责全区学校后勤产业开发和管理， 促进教育风险管理保障体系建设。（十五） 会同相关部门加强学校卫生防疫工作、 食品安全管理。 负责全区教育体育

6、系统安全、信访和稳定工作。（十六） 指导全区各级各类学校党建工作和思想政治工作； 指导和管理全区教育工会工作；指导全区教育体育系统民主法制建设工作。（十七）承担经区政府批准保留的行政审批事项。（十八）承办区政府交办的其他事项。3、人员概况截至XX年12月31日，XX教体系统实有在职人员2804人，学生39670人。二、部门财政资金收支情况（一）政资金收入情况。 XX 年财政拨款收入45939.7 万元，年初财政资金结余和结转11175.6 万元。（二）财政资金支出情况。XX年财政资金总支出43262.8万元，其中人员经费 29112.1 万元， 日常公用经费 4704.6 万元， 项目支出 9

7、446.1 万元， 年末结转和结余 13852.5 万元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。XX教体局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，认真完成了基础库、项目库报送工作， 并按时提交了部门预算草案， 确保预算编制的全面性和科学性。XX年部门决算工作也在区财政局的指导下圆满完成。（二）执行管理情况XX 教体局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。6 月末全局部门预算执行进度达到48.46%，9 月末达到62.19%，全年执行进度为75.75%。预算执行未完成的原因是：学校经费按学年度支出，与会计的自然年度不一致；项目资金按项目进度支出。（三）支

8、出绩效情况（ 1）日常运转保障总体来看，基本支出和项目支出保障了XX教体局及所属单位的正常运转，确保了我局顺利完成教育教学的工作任务。（ 2）厉行节约情况区教体局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定， 厉行节约， 严格控制三公经费。我局XX年发生因公出国（境）费用6.92万元，是市台办组织的学校领导 5 人赴台湾考察中小学活动支出； 公务用车购置及运行维护费 23.13 万元， 接 待费3.09万元，与XX年决算数相比下降明显。（ 3）机关节能降耗建立机关节能降耗制度，落实专人督促，保证了机关水，电、油耗的下降。（四）财务管理情况财政资金均实行专项管理、 专款专用。 在项目实施过程中， 严格按专项资金管理办法和出台的各项财务管理制度执行。 资金拨入和支出会计核算及时、 合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。四、评价结论及建议（一）评价结论从自评情况来看， 我局部门支出绩效水平较高， 整体上完成了年初设定的绩效目标， 保障了部门的正常运转， 促进了教育教学工作的发展