某公司年度销售分析报告

1、1SASSI一、2011年度经营指标达成情况1、历年销售对比、历年销售对比2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比年度销售、消卡达成率、走势及年度对比3、2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比二、2011年度经营工作重点实效分析1、2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比2、2011年度优质店跟进亏损店整改实效分析年度优质店跟进亏损店整改实效分析三、2011年度新品推广分析1、2011年度自有新产品上市销售分析年度自有新产品上市销售分析四、2011年度销售结构分析1、2011年度产品、

2、办卡、现金服务对比分析年度产品、办卡、现金服务对比分析2、2011年度办卡、消卡、会员余额对比分析年度办卡、消卡、会员余额对比分析3、2011年度单店销售前后年度单店销售前后20名排名及新店排名名排名及新店排名五、2011年度销售总结分析六、2012年度工作计划2一、2011年度经营指标达成情况1 1、历年销售对比、历年销售对比2 2、20112011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比年度销售、消卡达成率、走势及年度对比3 3、 20112011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比31、历年销售对比SASSI增长率增长率17.2%增长额增长额5

3、66万万增长率增长率5.2%增长额增长额199万万增长率增长率20%增长额增长额803万万4 截止到截止到20112011年年1212月老店销售累计销售月老店销售累计销售4851.74851.7万元，老店全年计划万元，老店全年计划4673.74673.7万（光谷店万（光谷店1 1月、月、2 2月月4 4万万计划减免未计入、今年撤店计划减免未计入、今年撤店1515家，销售计划减少家，销售计划减少 ），），老店年度销售指标达成进度老店年度销售指标达成进度103.81%103.81%；超额完成超额完成计划的地区有：江苏、北京、武汉、长沙、上海。计划的地区有：江苏、北京、武汉、长沙、上海。未完成计划的

4、地区有：浙江、昆明、重庆、深圳。未完成计划的地区有：浙江、昆明、重庆、深圳。 20112011年年1212月老店累计消卡月老店累计消卡3134.53134.5万元，老店全年计划万元，老店全年计划3093.83093.8万元，万元，老店年度消卡指标达成进度老店年度消卡指标达成进度103.84%103.84%；超时间进度的地区：江苏、北京、武汉、上海。；超时间进度的地区：江苏、北京、武汉、上海。SASSI2 2、 20112011年度销售、消卡达成率年度销售、消卡达成率5SASSI2 2、20112011年度销售走势6SASSI2 2、20112011年度消卡走势年度消卡走势72 2、201120

5、11年度销售、消卡额年度对比SASSI8SASSI2 2、20112011年度销售、消卡完成率年度对比9 2011 2011年全国店均销售增长年全国店均销售增长21%21%，除重庆店均下降，除重庆店均下降2%2%，其他，其他地区均为店均增长，增幅及增额地区均为店均增长，增幅及增额较大的地区有江苏、京津辽、长较大的地区有江苏、京津辽、长沙。浙江地区店均销售同比基本沙。浙江地区店均销售同比基本持平。持平。SASSI地区地区1111年店均年店均1111年店年店均排名均排名10年店年店均均09年店年店均均1111年店年店均增幅均增幅1111年店年店均增额均增额1010年店年店均增幅均增幅江苏江苏502

6、93.1 50293.1 1 1347183739245%45%15575.15575.1 1 -7%-7%武汉武汉44917.9 44917.9 2 241441383838%8%3476.9 3476.9 8%8%上海上海42544.5 42544.5 3 3378023860513%13%4742.5 4742.5 -2%-2%深圳深圳34085.2 34085.2 4 432764156484%4%1321.2 1321.2 109%109%京津辽京津辽33091.0 33091.0 5 524780.525972.534%34%8310.5 8310.5 -5%-5%浙江浙江3091

7、7.2 30917.2 6 630609315161%1%308.2 308.2 -3%-3%昆明昆明24839.0 24839.0 7 7210172443418%18%3822.0 3822.0 -14%-14%长沙长沙22963.4 22963.4 8 8150251560153%53%7938.4 7938.4 -4%-4%重庆重庆8923.2 8923.2 9 990679397-2%-2%-143.8 -143.8 -4%-4%全国全国38584.138584.1318393208821%21%6745.16745.1-1%-1%3、2011年度店均销售、消卡对比102011年全国

8、店均消卡增长年全国店均消卡增长27%，消卡店均增长额及增，消卡店均增长额及增幅较大的地区有：江苏、京幅较大的地区有：江苏、京津辽、长沙、昆明。津辽、长沙、昆明。SASSI地区地区1111年店均年店均1111年店年店均排名均排名10年店年店均均09年店年店均均1111年店年店均增幅均增幅1111年店年店均增额均增额1010年店年店均增幅均增幅武汉武汉31344.6 31344.6 1 1279682761512%12%3376.6 3376.6 1%1%上海上海30375.0 30375.0 2 2273992582811%11%2976.0 2976.0 6%6%江苏江苏28078.8 280

9、78.8 3 3182201822554%54%9858.8 9858.8 0%0%深圳深圳23132.1 23132.1 4 4193631061119%19%3769.1 3769.1 82%82%浙江浙江21778.4 21778.4 5 5178211739722%22%3957.4 3957.4 2%2%京津辽京津辽20732.1 20732.1 6 6153771559835%35%5355.1 5355.1 -1%-1%长沙长沙12430.4 12430.4 7 77930900857%57%4500.4 4500.4 -12%-12%昆明昆明12312.3 12312.3 8

10、88988946937%37%3324.3 3324.3 -5%-5%重庆重庆3775.3 3775.3 9 93282307915%15%493.3 493.3 7%7%全国全国24517.7 24517.7 192321889027%27%5285.7 5285.7 2%2%3、2011年度店均销售、消卡对比11SASSI3、2011年度人均销售对比地区11年人均销售11年均销售排名10年人均销售10年均销售排名人均销售增长率人均销售增长率排名人均销售增长额人均销售增长额排名江苏9580 16700343%22880 1武汉9278 27096231%52182 2上海9227 38330

11、111%7897 7深圳7717 46664416%61053 6京津辽7129 55353633%31776 3昆明6242 64723732%41519 5浙江6199 7609552%9104 9长沙5332 83601848%11731 4重庆2392 9225596%8137 8全国8109 642526%1684 12SASSI二、2011年度经营工作重点实效分析1、 2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比2、2011年度优质店跟进亏损店整改实效分析年度优质店跟进亏损店整改实效分析13地区地区全国全国门店数门店数占比占比1212万以

12、上万以上2 21.9%1.9%37%37%8-128-12万万141413.6%13.6%4-84-8万万222221.4%21.4%2-42-4万万282827.2%27.2%63%63%2 2万以下万以下373735.9%35.9%103103销售同比销售同比增长增长下降下降全国全国939341411 1、20112011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年30%:70%2011年37%:63%2012年60%：40%SASSI14武汉武汉1212万以上万以上8-128-12万万4-84-8万万2-4

13、2-4万万2 2万以下万以下20102010年月均年月均2 24 47 73 320112011年月均年月均3 36 64 44 4同比同比0 01 12 2-3-31 11 1）、武汉地区门店结构分析及单店业绩分析）、武汉地区门店结构分析及单店业绩分析时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年38%:62%2011年53%:47%2012年65%:35%SASSI15销售同比销售同比增增长长下降下降武汉武汉10105 5SASSI16浙江浙江1212万以上万以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以下万以下20102010年月均年月均1 12 27 78 8201

14、12011年月均年月均2 22 27 77 7同比同比-1-12 20 00 0-1-12 2）、浙江地区门店结构分析及单店业绩分析）、浙江地区门店结构分析及单店业绩分析时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年17%:83%2011年22%:78%2012年50% ：50%SASSI17同比同比增长增长下降下降浙江浙江8 89 9SASSI18上海上海1212万以上万以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以下万以下20102010年月均年月均1 17 72 27 720112011年月均年月均5 52 24 46 6同比同比0 04 4-5-52 2-1-13

15、3）、上海地区门店结构分析及单店业绩分析）、上海地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年47%:53%2011年41%:59%2012年65%：35%19同比同比增长增长下降下降上海上海10103 3SASSI20江苏江苏1212万以上万以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以下万以下20102010年月均年月均2 28 88 8101020112011年月均年月均2 24 47 77 76 6同比同比2 22 2-1-1-1-1-4-44 4）、江苏地区门店结构分析及单店业绩分析）、江苏地区门店结构分析及单店业绩分析SA

16、SSI时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年36%:64%2011年50% : 50%2012年60%：40%21同比同比增长增长下降下降江苏江苏20206 6SASSI22京津辽京津辽1212万以上万以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以下万以下20102010年月均年月均3 32 26 620112011年月均年月均4 41 16 6同比同比1 1-1-15 5）、京津辽地区门店结构分析及单店业绩分析）、京津辽地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年27%:73%2011年36% : 64%2012年65%：

17、35%23同比同比增长增长下降下降京津辽京津辽7 71 1SASSI24长沙长沙1212万万以上以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以万以下下20102010年年月均月均1 13 320112011年年月均月均2 21 1同比同比1 1-2-2时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年0%:100%2011年0%: 100%2012年67% ：33%6 6）、长沙地区门店结构分析及单店业绩分析）、长沙地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI长沙地区年度销售同比增长的门店有长沙地区年度销售同比增长的门店有3 3家家25昆明昆明1212万万以上以上8-128-12万

18、万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以万以下下20102010年年月均月均3 31 120112011年年月均月均3 31 1同比同比0 00 00 00 00 0时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年0%:100%2011年0%: 100%2012年50%：50%7 7）、昆明地区门店结构分析及单店业绩分析）、昆明地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI昆明地区年度销售同比增长的门店有昆明地区年度销售同比增长的门店有1 1家，家，1 1家持平，家持平，2 2家同比下降家同比下降。26重庆重庆1212万万以上以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以万以下

19、下20102010年年月均月均5 520112011年年月均月均4 4同比同比0 00 00 00 0-1-1时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年0%:100%2011年0%: 100%2012年25%：75%8 8）、重庆地区门店结构分析及单店业绩分析）、重庆地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI重庆地区年度销售同比增长的门店有重庆地区年度销售同比增长的门店有2 2家，家，1 1家同比下降家同比下降。27深圳深圳1212万万以上以上8-128-12万万4-84-8万万2-42-4万万2 2万以万以下下20102010年年月均月均1 11 120112011年年月均月均1 11 1

20、同比同比0 00 00 00 00 0时间时间优质店：劣质店优质店：劣质店2010年50%: 50%2011年50%: 50%2012年100%：0%9 9）、深圳地区门店结构分析及单店业绩分析）、深圳地区门店结构分析及单店业绩分析深圳地区年度销售同比增长的门店有深圳地区年度销售同比增长的门店有1 1家，家，1 1家同比下降家同比下降。SASSI282 2、 20112011年度优质店跟进亏损店整改实效分析年度优质店跟进亏损店整改实效分析20102010年年20112011年年增长额增长额增长率增长率优质店年度优质店年度总销售总销售2116.82116.8万万2895.42895.4万万 77

21、8.6万万37%年度总销售年度总销售（含新店）（含新店）4049万万4952.9万万903.9万万22.3%占有率占有率52%52%58%58%SASSI1 1）、）、 20112011年度优质店销售占比年度优质店销售占比29SASSI2 2）、）、 20112011年度优质店销售对比年度优质店销售对比销售同比增长2626家，同比下降4 4家。30SASSI3 3）、）、 20112011年度亏损店分析年度亏损店分析类别类别重度亏重度亏损损中度亏损中度亏损轻度亏损轻度亏损战略店战略店新开店新开店合计合计年中核定亏损店数年中核定亏损店数141423239 98 85 55959撤店撤店-3-3-

22、2-2-2-2-7-7异动异动+2+2-3+5-3+5-6+1-6+1+1+1亏损店数亏损店数131325254 46 64 45252下半年新增下半年新增3 37 71010年末核定亏损店数年末核定亏损店数131325257 76 61111626231亏损店异动SASSI亏损类别异动重度亏损中度亏损苏州金银国际沈阳新世界中华路店重庆日月光轻度亏损上海大宁国际商业广场店武汉新世界百货时尚广场店长沙友谊商店店浙江慈溪名人大厦店浙江奉化太平洋购物广场店浙江金华第一百货店扭亏为盈32亏损店撤店重度亏损重度亏损上海金山百倍店上海金山百倍店江苏南通八佰伴店江苏南通八佰伴店北京王府井尚客百货店北京王府井

23、尚客百货店战略店战略店上海巴黎春天七宝店上海巴黎春天七宝店北京王府井百货北京王府井百货新开店新开店重庆百货远东店重庆百货远东店郑州新世界郑州新世界SASSI新开店新开店亏损亏损闵行龙之梦闵行龙之梦天津金元宝天津金元宝天津伊势丹天津伊势丹上海巴黎春天新宁店上海巴黎春天新宁店重庆协信重庆协信北京SOGO店武汉汉商银座店老店新增老店新增轻度亏损轻度亏损金格时光金格时光南京金鹰天地南京金鹰天地常州泰富百货广场店常州泰富百货广场店新增亏损店33重度亏损店月均销售对比SASSI34中度亏损店月均销售对比SASSI35轻度亏损店月均销售对比SASSI36战略店亏损月均销售对比SASSI37SASSI三、20

24、11年度新品推广分析1、2011年度自有新产品年度自有新产品FLENDY上市销售分析上市销售分析1）、各地区芙兰蒂业绩对比及占比）、各地区芙兰蒂业绩对比及占比2）、芙兰蒂单店业绩排名）、芙兰蒂单店业绩排名3）、芙兰蒂销售占比分析）、芙兰蒂销售占比分析381 1）、各地区芙兰蒂业绩对比及占比SASSI2011年年11.1812.31，FLENDY销售销售193万。万。393 3）、芙兰蒂单店业绩排名SASSI10家店FLENDY共计销售额823507元，占总额193万的42.7%10家店FLENDY共计销售数量2718个，占总数6937个的37%404 4）、芙兰蒂销售占比分析SASSI41SA

25、SSI四、2011年度销售管理常规项目分析1、 2011年度产品、办卡、现金服务对比分析年度产品、办卡、现金服务对比分析2、 2011年度办卡、消卡、会员余额对比分析年度办卡、消卡、会员余额对比分析3、 2011年度单店销售前后年度单店销售前后20名排名及新店排名名排名及新店排名421 1、 20112011年度产品、办卡、现金服务对比分析SASSI2011年办卡占比较去年增长4%，现金占比较去年减少1%，产品占比较去年减少3%。431 1、 20112011年度各地区产品对比分析1014万1136万122万441 1、 20112011年度各地区办卡比分析2575万3304万729万451

26、1、 20112011年度各地区现金服务对比分析461万513万52万463、 2011年度单店销售前后20名排名及新店排名SASSI473、 2011年度单店销售前后20名排名及新店排名SASSI483 3、 20112011年度单店销售前后2020名排名及新店排名SASSI49五、 2011年度销售总结分析502011年我们的工作取得了一定的成绩，总体来说，2011年销售、消卡计划顺利完成总结如下几个方面：1 1、营销重点的引导：突出单项服务功效引导会员消费以专业角度重点宣传服务项目对皮肤改善功效，引导顾客对服务项目持续消费，提高了顾客消卡单价。通过促进消卡、带动办卡的良性循环，从而赢得销

27、售。2 2、薪酬制度改革：2011年度对地区管理层员工及一线员工普遍涨薪，增加了团队的凝聚力，特别是较大的刺激了部分店长的工作积极性，增强了店长工作能动性，促使店长在门店店务管理、团队协作以及团队销售能力提升方面主动想办法，对顾客服务意识增强，提高了服务质量，提升了销售业绩。3 3、重视员工培训：从业绩完成较好的地区来看，都较为重视员工培训，除开展常规进阶培训外，经常利用店长会、月中会、上岗动员会等各种会议形式对员工进行心态培养、销售技巧提升、服务技能的提升等培训，通过对员工服务水平和销售能力的培训，提升店面销售。4 4、FlendyFlendy上市销售势头强劲增强了员工信心：Flendy上市

28、44天（截止到12.31）创造了193万的销售份额，Flendy上市不仅吸引了会员消费，同时也增强了员工销售信心，通过单品10%的提成，引导员工对自有产品的销售力度，有利于自有产品今后长期的健康发展。512011年销售消卡计划虽然顺利完成，但也存在一些问题，在2012年销售管理工作中还须加以改进，具体如下：1 1、新开店业绩较差：新开店普遍销售额较低，未达到公司对新店开业成功的标准要求，11年新开店12店，店均仅1.04万元，成长为优质店困难较大，新店开出超过6个月业绩仍不理想的即面临整改的窘境。2 2、亏损店整改不利：因2011年各项成本增加、新开店未能成功替代撤出亏损店、老店亏损店扭亏为盈为数较少等因素，亏损门店数量占比仍然较大，未达到的年初制定的优质