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文档简介

1、质量管理控制流程图生产计划合格I退、换货QA放行QC检验投料入库申请通过通过放行审批一通过放行审批物料检测报告退库申请不合格检测报告客户满意PD质量改善换货重发通过未通过不合格>合格产成品物料正常退货处理产品出库岗位人员监控、调整取样请验运输取样请验执行不合格品处理程序成品入库物料保管A纠正预防C出库申请通过未通过物料合格未通过客户使用调查OOS调查偏差调查流程说明：1. 采购员在新增或变更供应商时，须执行供应商质量审计管理规程SMP-HR0403,变更控制程序SMPHR0415,只有车间试用合格后才能评为合格供应商；2. 采购员在采购原辅料时,须执行物料采购管理规程SMP-HR-030

2、9；各部门、车间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写物料采购台帐；3. 原材料验收执行物料验收管理规程SMP-HR-0310,不合格原材料按照不合格品处理程序SMPHR0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致；4. 原材料只有经过QA开具原材料放行单后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至待检区，槽车液体必须放行后才能卸车；5. 物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行；6. 车间领料每批须验看原材料放行单，底物和部分主要原料还要有质量部的质检报告单；7. 换产品时,不用的零头（余料）须退库。退库程序参照车间结退料管理规程SMPHR-0212；8. 在库物料检查异常时，须反馈给质量部;9. 生产部应制订制程物料内控标准,化验室对制程物料检验出具报告单,工序间交料须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料;10. 制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质量部审核；11. 产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后，仓库才能接收；12. 产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行；13. 销售应制

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