要素8隐患排查与治理资料

1、 目录1、关于贯彻落实隐患排查与治理管理制度的通知2、隐患排查与治理管理制度3、隐患排查工作方案4、安全生产隐患排查综合检查表5、安全隐患整改通知书6、安全隐患整改反馈单7、隐患汇总台帐8、安全生产检查记录9、防火安全检查表10、生产安全检查表11、安全隐患治理统计分析表12、综合性检查表13、专业性安全检查表14、节假日安全检查表15、季节性安全检查表武汉市融威押运保安服务有限公司关于贯彻落实隐患排查与治理管理制度的通知 公司隐患排查与治理管理制度已于2015年3月20日修订完毕，现予以批准发布，自2015年3月21日开始实施。隐患排查与治理管理制度是公司进行隐患排查与治理管理的指导性文件，

2、各部门要组织员工认真学习、严格贯彻并执行。 武汉市融威押运保安服务有限公司 2015年3月21日武汉市融威押运保安服务有限公司安全管理制度编号：HTMY/ZD-03-01共2页“三违”管理制度第A版 第1次起草： 审核： 批准： （发布日期）2015年3月20日 （实施日期）2015年3月21日 隐患排查与治理管理制度1总则1.1目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于公司所有隐患排查与治理的管理。1.3职责1.3.1公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织

3、建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。1.3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门和各部门主管为本部门和部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各班组长对所管辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有义务向上级领导报告。安全保卫部负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。1.3.4财务部负责事故隐患报告奖金和事故隐患治理资金的落实。2事故隐患 2.1事故隐患的含义：本制度所

4、称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 2.2事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 2.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 2.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产，并经过一定时间进行整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使部门自身难以排除的隐患。 2.3安全隐患细化分为三级：A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工

5、程量大、或需县级以上人民政府或安全管理部门协调解决的重大安全隐患。B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需公司限期解决的隐患。C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，相关部门能够解决的隐患。3工作程序3.1安全隐患排查： 3.1.1根据本公司的实际情况，安全隐患排查分为：公司级安全抽查、部门级安全检查、班组级安全督查。3.1.2公司级安全检查：由安全保卫部组织，各部门主管参与，每周定期一次对各部门的安全管理现状和责任人员的履职情况进行抽查。检查内容包括：消防器材是否完好有效，机械设备安全防护装置是否有效，各种安全警示标志是否齐全，机械设备维护保养是否到位

6、，工器具是否完好。 3.1.3车间部门级安全检查：由车间部门主管组织，班组长参与，每日定时一次对各班组的安全管理现状进行检查。检查内容包括：禁烟场所有无火源、烟头，用火、用电有无违规现象，安全出口、通道是否畅通，消防器材有无被圈占，物料摆放是否符合消防物距，插座旁有无堆放货物，安全门有无上锁，防火门是否关闭，电器开关、线路有无异常。 3.1.4班组级检查：由班组长督查本班组的安全现状，检查内容包括：机械设备安全附件有无失灵，员工有无违章操作，员工的劳保用品是否佩戴，机械台面是否整洁。 3.1.5月安全检查：每月定期由安全保卫部对全公司消防栓、灭火器进行检查，对失效、损坏的消防器材进行维修、更换

7、、充装，并做好检查维修记录。 3.1.6季度安全检查：每季度由安全保卫部安排，安全管理委员会协助实施，对全公司消防应急灯、安全出口灯、安全疏散标志进行检查维修，并由安全保卫部做好检查维修记录。3.1.7年度安全检查：由安全保卫部组织，会安全生产领导小组，每年定期对全公司的建筑设施进行检查，检查内容：室外消防设施、避雷设施。 安全保卫部定期组织对电器、仪表等设备进行专业性的安全检查和检测，并建立检查和检测档案。 安全保卫部坚持每日巡查及每月对生产系统组织一次安全大检查的原则进行安全检查，对所查出的隐患下达隐患整改通知书，限期予以整改。3.1.10日常检查。即经常性的、普遍的检查，主要是班组每班都

8、应在班前、班中、班后进行安全检查，各部门应对本班组的检查项目制定检查表，班组按照检查表的要求规范进行。车间主任和专职安全员的日常检查也应有计划，针对重点部位周期性地进行，同时应把检查发现的人的不安全行为，物的不安全状况记录在班组安全检查表内，并按照“四定、二不推”的要求督促整改。3.1.11定期检查。各部门每月中旬应由主要负责人组织对其所管辖范围的安全生产进行一次检查。各部门分管负责人应对其所分管范围内对班组、岗位、人和物，每半月进行一次全面安全检查。安全部负责组织公司有关职能部门对各部门每月不少于一次全面的安全检查；3.1.12专业性检查。由安全保卫部会同公司有关职能部门负责人或专业技术人员

9、和各部门安全管理人员进行的专业或专项安全检查。3.1.13专题安全检查。由各部门针对所管辖范围某一问题进行安全检查（如防火、防盗、防洪、防雷安技措施落实情况、新建、改建、扩建工作 三同时”落实情况）。3.1.14季节性检查。是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查（如夏秋季雨多，要提前检查防洪防汛措施是否到位落实，冬春季节天气干燥，要加强防火和冬季设备、人员防冻）。3.1.15节假日前后的检查。包括节假日前进行安全综合检查，落实节假日期间的安全管理及联络、值班要求，节假日后要进行遵章守纪检查。3.1.16不定期检查。是指在新、改、扩建工程试车前以及装置、机械设备开工和停工之前、恢复

10、生产前进行的安全检查。3.2安全隐患的治理和验收： 3.2.1部门级和班组级检查发现的安全隐患，立即责令当事人改正，如果是机器安全附件失灵等需维修的隐患，立即上报主管或安全保卫部维修，在未维修好之前，不可启用，并做好安全故障标志。维修后经检测安全性能可靠时，方可安排员工操作。 3.2.2公司级检查发现的安全隐患，以书面形式通知责任人整改，要求责任人从制度和履职情况方面进行分析，并根据制度和履职情况方面提出整改意见，并按照公司的安全生产管理考核制度作出处罚。由安全保卫部追踪整改进度，会同相关人员在整改完成日期进行验收。 3.2.3对于重大安全隐患，由安全保卫部提交公司，由公司主要负责人组织制定并

11、实施安全隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，安全保卫部进行监控。 3.2.4对检查中的不合格项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改完成情况。 3.2.5对检查中发现的隐患下达整改通知书，并跟踪验证。各部门接到隐患整改通知书后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将整改回执单返回安全保卫部。对于因不按时整改或整改不彻底而造成的事故由隐患部门负责，首先追究接受指令或通知书负责人的责任，对造成严重后果的坚决按公司有关规定办理。对逾期不整改但尚未造成事故的，也要按有关规定给予一定处罚。3.2.6公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，书面

12、向公司隶属的直接主管部门和当地政府报告。凡检查出的重大隐患要及时报告公司领导， 果断采取处理措施或制定相应的防范措施。 3.2.7对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 3.2.8凡检查出的隐患，一定要做到“三定” （定措施、定责任 人、定整改时间）“三不推” 、（凡班组能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司；凡公司能整改的，不推给上级主管部门）限期完成整改。从根本上消除事故隐患，以预防各类事故的发生。安全保卫部要健全隐患登记、复查和核销制度，凡是发现而又不能及时消除的隐患，要逐项登记、制定整改计划并定期进行复查。3.3安全隐患档案建立：安全保卫部

13、对查出的安全隐患进行登记，建立安全隐患信息档案。安全隐患信息档案每季度总结一次，形成安全隐患统计分析表，再次确认安全隐患整改完成情况和效果，交由公司总经理审核后归档。 4管理与考核4.1各部门落实安全生产事故隐患排查、举报、奖励制度和执行安全生产管理制度的过程中，要将安全生产事故隐患排查、举报、整改与经济责任制挂钩考核；4.2公司或各部门对安全生产事故隐患排查、举报、整改工作有突出贡献者应给予表彰和奖励；对各部门安全生产事故隐患排查整改不力的，公司将根据安全生产事故隐患等级及危险程度对责任部门、班组的责任人进行严厉考核；4.3在安全生产隐患排查整改中，因责任不到位漏查隐患或隐患治理不力而造成事

14、故的部门，班组或个人给予重处。 隐患排查工作方案1总则1.1目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于公司所有隐患排查与治理的管理.1.3 工作目标 贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，针对公司安全生产的突出问题和薄弱环节，通过开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，建立健全重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制，坚决消除事故隐患，有效防范和遏制重特大事故的发生，为实现全年安全生产目标提供保障。1.4组织机构 为加强安全生产隐患排查治理工作的领

15、导，公司成立隐患排查治理工作组。 组 长： 副组长： 成 员： 安全生产隐患排查治理工作组办公室设在安全保卫部。 1.5对象和范围 隐患排查治理工作的对象和范围为公司所有的生产经营活动。 1.6隐患排查重点内容：1、各部门安全生产责任制的落实情况；2、现场作业、生产过程控制、设备设施关键部位的安全防护与管理情况；作业人员安全防护、劳动保护措施落实情况；3、各项用电设施设备安全与管理情况；4、设备及机具验收、安全检测检验的情况，厂区生产及照明用电电路及电器设备、生产设备设施使用及维护等情况；5、作业现场的安全操作、防护用品的使用等情况；6、危险性较大工程施工方案制订、审批和具体实施情况。1.7实

16、施步骤： 本次隐患排查治理工作分五个阶段进行： （一）安排部署阶段（5月中旬） 各部门要认真组织学习政府、公司有关文件，并结合实际，制定具体的实施措施，保证隐患排查工作取得实际效果。（二）各部门自查自改阶段（5月下旬）1、组织好安全自查。自查的重点内容包括：安全生产责任制的落实情况；安全技术措施及安全规章制度的建立和执行情况；安全生产培训教育情况；安全投入情况；应急管理情况；现场的各类安全隐患情况；通过国家安全月的活动进行自查，全面找出各种安全问题及隐患。 2、对查出的隐患必须坚决整改。对一般隐患，应立即组织整改；对反复出现的隐患，要采取有效措施，加大处罚力度彻底整改；对重大隐患，能整改的应立

17、即组织整改，对一时难以整改的应列入计划，定措施、定期限、定责任人，限期整改，在整改未完成前，应制定切实可行的措施和应急预案，确保不发生事故。 3、对排查出的重大隐患，要上报公司管理部门，实行分级管理，逐项制定监控措施和应急预案，明确监控责任部门，确保重大隐患处于可控状态，做到防患于未然。 （三）公司督促检查阶段（6月上旬）在各部门自查自改的基础上，公司将组织相关部门，对各部门的隐患排查治理工作情况进行督促检查，督促检查的内容以各部门自查的重点内容为主，进一步了解各部门隐患排查治理工作的实施情况，指出问题，提出建议，推动隐患排查治理工作的深入开展。 （四）接受上级督查阶段（6月中旬） 在各部门自

18、查自改及公司督促检查的基础上，做好迎接市区政府对公司及所属各部门隐患排查治理的督查工作。 （五）各部门“回头看”再检查阶段（5月至7月）为巩固隐患排查治理工作成果，各部门在四季度要组织隐患排查治理专项行动的“回头看”再检查，重点检查重大隐患的治理及重大隐患的控制是否到位，重大隐患监控机制、重大隐患排查治理机制、分级管理制度是否建立和健全等，并做好迎接上级组织的“回头看”再检查工作。1.8工作要求 （一）加强领导，落实责任。各部门要成立以负责人为组长的专项行动工作领导小组，明确分工，明确责任，精心组织，周密部署，确保隐患排查治理专项行动得到贯彻落实。 （二）广泛宣传发动，群防群治。要充分利用报纸

19、、宣传栏、简报等各种宣传形式广泛宣传隐患排查治理专项行动，依靠和广泛发动全体员工参与隐患排查治理工作，采取有效的激励措施，调动员工积极主动地参加隐患排查治理。 （三）立足当前，着眼长远。各部门要以本次隐患排查治理专项行动为契机，推动隐患排查治理工作及重大危险源管理的深入开展，既要切实消除严重威胁当前安全生产的突出隐患，又要落实治本之策，建立安全生产长效机制。 （四）加强信息统计，建立信息报送制度。从4月到8月，各部门要在每月25日前，向公司安全生产管理委员会报送安全月报的同时，要专题报送隐患排查治理专项行动工作小结及安全生产隐患自查自改情况报表，工作小结的内容包括：隐患排查治理专项行动的责任落

20、实和制度建立情况；隐患自查自改情况；专项行动中的经验、有效做法及存在的问题；下个月的工作安排及有关建议等。安全生产隐患排查综合检查表被检查部门 ： 检查人员： 检查时间：项 目检查内容隐患等级检查重点检查结果注：隐患等级分为重大隐患（）和一般隐患（）安全隐患整改通知书检查人员检查时间隐患部位：隐患情况：整改要求：限定完成时间： 受检部门签字：签发部门： 签发人：安全隐患整改反馈单我部门根据 年 月 日第 号书面整改通知要求，现将落实整改情况汇报如下：整改责任人： 部门负责人： 年 月 日复查意见：复查人员： 年 月 日隐患汇总台帐 序号时间隐患情况隐患等级（一般/重大）责任人隐患治理情况备注安

21、全生产检查记录部门/班组： 检查时间：序号检查内容是/否处理意见1操作人员熟知安全操作规程2操作人员持证上岗3劳动护具穿戴符合要求4设备及安全防护装置齐全完好5三大安全附件在有效期6电器设备、开关、照明及防护装置齐全完好7接地正常并在检测期8生产现场文明整洁无多余物9无违章现象10检查记录备注被检查部门负责人： 检查负责人： 防火安全检查表受检部门： 序号检 查 内 容 年 月 日 年 月 日七八九1禁烟场所有无火源、烟蒂2用火、用电有无违规现象3安全出口、通道是否畅通4消防设施有无被圈占5物料摆放是否符合消防五距6插座旁有无堆放货物7安全门有无上锁8常闭式防火门是否关闭9电器开关、线路有无异

22、常10消防重点部位是否正常存在问题问题点：整改措施：责任人： 检查人：生产安全检查表受检部门： 序号检 查 内 容 年 月 日 年 月 日七八九1劳保用品是否正确佩戴2机械安全防护装置是否有效3安全警示标志是否齐全4机械台面是否清洁5机械维护保养是否到位6工具是否完好7人员有无违章操作8火灾隐患排查，详见防火安全日检查表存在问题问题点：整改措施：责任人： 检查人： 安全隐患治理统计分析表序号发生日期部门责任人安全隐患内容隐患等级安全隐患整改措施预计完成日期实际完成日期 综合性检查表检查人： 时间：序号检查项目检查标准检查方法（依据）检查评价不符合及主要问题1工艺检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况检查现场2设备管理检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有