大兴安岭地区教师进修学院

1、大兴安岭地区教师进修学院2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况 一、部门职责大兴安岭地区教师进修学院前身为大兴安岭地区教育学院，始建于1981年。1998年，大兴安岭地区行署为优化教育结构将大兴安岭教育学院并入大兴安岭教师进修学院，将地区电化教育馆和地区教育学院部分科室合并，成立了地区教育科学研究中心。2002年1月，地委、行署重新组建地区教师进修学院，设为正处级事业单位，进一步完善了教研、科研、培训工作职能。其主要职能为负责全区中小学教师学历教育；负责县、区、局教育局局长、副局长，中小学校级领导及中学教导主任、政教主任培训；负责继续教育师资培训；负责高中新教师培训；负责地级骨干教

2、师、学科带头人和县级中小学教师、学科带头人培训；负责小学教师高级职务，初中教师中级、高级职务，高中教师初、中级职务培训；负责应急培训；负责地级中小学骨干教师计算机培训；研究基础教育，为教育行政部门提供科学决策服务；研究和指导中小学德育工作，提高全区中小学德育水平；负责教育科学实践研究和指导；负责全区中小学现代教育技术教学研究和指导；负责组织、管理大兴安岭地区教育学会。 二、机构设置大兴安岭地区教师进修学院内设8个科室（政治处、办公室、中等教育教研部、初等教育教研部、艺术体育教研部、教育科学研究部、电化教育教研科、师资干训科）三、人员构成地区教师进修学院地方编制34个，现有职工33人（男11人，

3、女22人），其中工人3人，高级职称28人，中级职称2人；研究生学历1人，本科学历28人，专科学历1人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入588.53万元，2017年年初预算数为606.59万元， 减少18.06万元；减少0.03%，主要原因是退休职工1人死亡，职工调出2人。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入583.42万元，2017年度部门决算总收入588.53万元，同比增加5.11万元，增加了0.01%；主要原因是职工增加工资。其中：2017年度财政拨款收入588.53万元，同比增加0.01%。 （二

4、）支出情况2017年度部门决算支出总额588.53万元，比上年部门决算增加5.11万元，增加0.01%。 基本支出588.53万元，比上年增加0.01% ；（1）人员经费支出529.56万元，比上年增加0.04%；原因是比2016年增加23.01万元是因政策性增加职工工资及调入人员工资；（2）日常公用经费支出53.44万元，比上年减少30%，原因是2017年非税收入为0并不再纳和预算管理。 项目支出5.54万元，比上年增加（或减少）100%，原因是2017年非税收入为0元为使版画基地正常运行所产生的费用。按支出功能分：教育支出498.57万元；住房保障支出89.96万元。 三、机关运行经费安排

5、情况说明2017年部门预算事业运行经费安排（用于公用方面的支出）53.44万元2017年部门决算事业运行经费支出53.44万元，其中：办公费3.12万元、印刷费0万元、邮电费2.08元、差旅费5.02万元、培训费20.17万元、会议费0万元、福利费4.42万元、工会经费4.39万元、日常维修费3.22万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费11.02万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。 2017年决算数与2017年预算数相比较增加4.44万元，主要原因是工资调整后工会经费和职工福利费相对应增加。

6、2017年部门决算机关运行经费支出53.44万元，2017年决算与2016年决算相比减少23.43万元，主要原因是2017年没有非税收入，故不能补充单位公用经费支出。四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计0万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，与2016年决算数相比较，增减0万

7、元，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。五、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：货物类金额0万元；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值243万元。其中：房屋186万元、其他固定资产57万元。2017年国有资产年末价值243万元,其中：房屋186万元、其他固定资产57万元。本年固定资产没有增加减少。第三部分：预算绩效情况说明我单位本年度内无预算绩效评价项目。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

8、生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”

9、经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的