不合格品管制和异常矫正及预防措施程序

1、*五金塑料制品厂有限公司Winnington Metal & Plastic Manufacturing Co., Ltd.文件名: 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序文件编号:B-QC-006总 页 数: 4 初版撰写日期:2001-09-21 版 次: 7审核及执行(表示核准前需要会签审查签署的单位或人员及核准后执行单位 总经理 _ 开发部 _ 生产部 _ 财务部 场务部 业务部 品保部 _ _修订记录项次修订内容修订者修订日期1 新版制定234 5签核记录文件管制章核 准 者制 定发行日期生产及物料控制部 人力资源 部修订记录项次修订内容修订者修订日期6 1.因公司组织架构调整,而更改

2、标题页。责任归属单位交责任单位立即拟订预防措施。改为判定发生原因(亦可口头询问了解拟订矫正措施并确定责任归属单位交责任单位立即拟订预防措施。报告之跟进由厂部负责稽核并做记录。改为由品保部负责稽核并做记录异常状况报告之跟进由总经办负责稽核并做记录。返修管理办法处理。更改为 不合格品的矫正措施应由责任单位依返工和返修管理办法处理。管理办法曾勤17-12-037、1、更改程序编号及版本号。2、7程序/方法更改为7.1-7.6几个大方面描述。工和返修管理方法5、将品控报告更改为质量不良发生通知书卢佳24-11-04文件名称不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序第 1 页,共 4 页1.目的:为使不合

3、格品的原材料、半成品、成品能加以适当的处理和控制,并积极地做好预防改善措施,避免后续同类不良品的持续发生,制定本程序。2. 范围:凡经本公司品保部判定为不合格的原材料、半成品、委外加工品、成品及客户退货,均适用本程控。3.定义:(不适用。4.参考数据:(不适用。5.权责:5.1品保部:不合格品质量确认、质量异常的提出、矫正措施的拟订、确认及预防措施的效果跟进。5.2 生产及物料控制部不合格物料及客户退货品的接收。5.3 生产部不合格品的返工和返修,拟订预防措施及执行。5.4 开发部矫正及预防措施内容的协助及可行性判定。5.5 HK业务部国外客户抱怨、退货的提出及回复客人工厂的矫正及预防措施。5

4、.6 供货商进料异常矫正及预防措施的拟订和执行。6.流程图:6.1 不合格品管制和异常矫正及预防措施流程图7.程序/方法:7.1 不合格品的界定方法:7.2 不合格的提出方法:况报告形式提出出。7.3 不合格品的标识及隔离方法:文件名称不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序第 2 页,共 4 页位放置于外发仓指定区域。依进料检验程序处理。程车间区域。依制程检验管制程序处理。色退货标签。放置于仓库区域。依出货检验程序处理。成品仓存放于仓库区域。依客户抱怨及退货处理程序中的客户退货处理流程执行。7.4 经标识的不合格品,责任单位必须加以隔离。7.5 不合格品的处理:了解,拟订矫正措施,并确定责任

5、归属单位,交责任单位拟订预防措施。常状况报告之跟进,由总经办负责稽核并做记录。记录,应视情况呈阅高阶层管理人员,列入管理审查,并记录存盘备查。至异常消除。件管制程序处理。理。如工程变更有关的库存品,必须按规定处理。7.6 不合格品的处理方法:在QC监督下进行作业或挑选。和返修管理办法进行返工或返修。文件名称不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序第 3 页,共 4 页8.相关文件及相关表格:8.1相关文件:8.2 相关表格:*五 金 塑 料 制 品 厂 有 限 公 司 文件编号 文件名称 B-QC-006 制订部门 品保部 版 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序 本 第7版 第 4 页，共 4 页 6.1 不合格品管制和异常矫正及预防措施流程图 流程图 品质判定 NG 负责单位或人员 品保部 OK 转入下 一流程 或入库 品保部 相关文件及说明 进料检验报告 验货报告物料交转单 客户抱怨（退货）通知单 进料检验报告 验货报告 客户抱怨（退货）通知单 质量异常状况提出 标识 品保部开发部 生产部 隔离 品保部生产部 品保部开发部 生产部 责任单位 品保部 开发部 原因分析 隔离标签 责任单 位判定 矫正及预防措施报告 矫正及预防措 施拟订核准 预防措施 执行 矫正措施 执行 责任单位 矫正及预防措施报告 接受、返工/返修、挑 选报废或特采 预防措 施稽核 确认 责任单