辅材采购岗位说明书

1、 龙陵海螺供应处辅材业务员 岗位说明书基本信息岗位名称辅材业务员岗位编号LLGY004所属部门供应处直接上级供应处处长直接管理岗位直接下级人数岗位编制1人岗位类别 管理岗位 一般岗位岗位设置目的根据公司供应管理需要和供应处内部岗位分工，开展辅材物资采购管理工作，确保公司辅材物资日常供应管理，实现采购效益最大化。岗位主要权限业务类 决策权：建议权：内部辅材业务处理的建议权、供应市场变更的建议权监督权： 其他： 无财务类 决策权： 建议权：部门内部预算建议权 监督权：票据传递过程的监督权 其他： 无人事类 决策权： 建议权：部门内部人员考核的建议权 监督权： 其他： 无主要工作职责主要工作具体职责

2、公司内部参照制度1.物资采购管理1.1市场调查，了解市场分布情况，及时掌握市场货源及价格信息。结合阶段供货情况，对分管物资的市场分布及供求关系进行针对性市场调研，形成调研分析报告，掌握市场行情，拓宽采购渠道物资采购管理办法1.2根据采购计划，分轻重缓急及时组织进货，统购物资到中心库提货或通知供应商直接送货，自购物资合同内的直接进货、合同外的比价采购物资计划管理办法1.3对验收不合格，无法满足现场使用需求的物资需及时办理退换货工作物资验收保管发放管理办法2.物资验收及质检管理2.1对验收合格的物资三个工作日内办理暂估入库并监督相关人员做好签收审核工作物资验收保管发放管理办法2.2深入现场，了解所

3、供物资使用情况，做好现场使用更换的各类确认工作物资计划管理办法2.3对于出现质量问题的物资及时结合使用部门会同供货单位做好质量处理，并形成质量处理记录。结算时严格按照质量处理记录执行物资采购管理办法物资验收保管发放管理办法2.4负责做好所分管物资的检测工作3. 供应商管理3.1定期对供应商进行评审，形成评审报告，淘汰不合格供应商；参与年度合同招标，完善招标清单，做好招标宣传，引进有实力投标商参与投标供应商管理办法3.2定期与供货单位清算往来帐务并核对双方往来帐务并形成书面记录供应商管理办法4.票据结算管理4.1采购到货物资必须在3天内办理验收入库手续，收到发票后要做好登记，核对无误后，及时办理

4、入库及付款手续票据结算管理办法5.数据处理及供应分析5.1建立并完善关键部位物资装机量统计及更换记录，为计划审核提供依据5.2参与对现场辅助材料使用情况进行检查，形成物资检查通报。对分管物资需定期做好专项检查，了解现场使用情况，形成检查通报任职资格学历与资质学历 博士及以上 硕士及以上 本科及以上 大专及以上 高中及以上 中专/技校及以上 其他 无要求专业 专业： 相关专业：物流及相关经济管理专业 无要求职称 职称： 无要求专业资格（证书） 证书： 无要求工作经验 工作经验： 无要求知识技能知识 精通： 掌握：供应业务处理实践 熟悉：1）辅材供应业务管理；2）市场供求信息；3）物资产品知识；4

5、）物资管理、经济、法律、财务、企业管理等相关专业知识及法律法规； 了解：1）水泥行业生产工艺基础知识；2）公司财务管理制度和财务专业知识； 其他： 无要求：外语 大学英语四级 大学英语六级 专业八级 其他 无要求计算机 能熟练操作：物资信息系统操作；Microsoft Office（Word、Excel、PPT）；WPS； 能使用： 其他： 无要求能力要求 专业能力：市场供求信息解读；辅材业务知识的掌握；买卖合同的谈判与签订；参与招议标工作 管理能力：问题分析与解决；综合判断沟；通协调；团队协作； 核心能力：执行力、责任心、知识面；敬业精神、奉献精神 其他： 无要求个人特征 个人特征：具备良好的职业道德，工作责任心、执行能力和敬业奉献精神强；具有较强的学习能力、组织能力和人际沟通能力，思维敏捷，善于思考并总结，具有较好的语言表达和沟通协调能力，善于合作共事。 无要求沟通协作关系企业内部公司各部门；各子公司供应处；集团股份公司供应部企业外部供应商、地区公安局日常工作需熟悉的相关法规制度企业内部物资供应管理办法物资采购管理办法招议标管理办法供应商管理办法合同管理办法票据结算管