某房地产公司材料设备采购实施流程

1、编号：版号： A/0材料设备采购实施流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人专业资料专业资料材料设备采购实施流程1.范围1.1 本程序仅适用于公司开发的房地产项目。2.控制目标2.1 清晰规范项目材料管理过程中的控制节点， 梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。2.2 定义：材料：指工程材料和设备。甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方 (即施工总承包单位 ) 负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。3.涉及岗位3.1

2、流程所有者：材料部经理3.2 相关岗位：设计部 :设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师项目部 : 项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师材料部 : 材料部经理、材料员成本部 : 成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师4.控制点4.1 材料选型封样的控制4.2 甲购材料的采购及验收4.3 甲定乙购材料的验收和监控4.4 材料移交及出入库的准确性专业资料材料设备采购实施控制流程成本部材料部设计部项目部总工程师支持性文件对供应商考察对材料进行调研材料调研报告材料调研报告组织召开材料参与评审技术评审会材料评审意见确认获取材料设备出具意见确认材料设备选型定板样板单确

3、定中标单位甲定乙购材料接收甲定乙购甲定乙购材料采购通知单给总包通知单甲供材料签订下发工程材料督促签订合同采购通知单给合同合同实施监控供货单位采购实施监控材料采购通知单货到工地配合组织相关部门材料供货过程检查验收验收记录单进行材料款支办理材料款项提供甲供材料开箱验货单付工作及结算支付手续进场情况资料每月现场检查督促总承包方材料现场检查记录付材料款单材料移交遗留材料处理专业资料步骤说 明负责输 出人1、组织召开1.1材料部根据项目材料采购计划及项目设计需要，对项目可能采用材料技术评审的新材料及重要的材料进行调研，形成材料调研报告，传设计部会出具意见，总工程师批准。材料部材料调研报告1.2根据前期材

4、料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、经理项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审，由材料部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。2、材料选型定板2.1材料部根据项目材料采购计划及项目设计需要，完成材料选型定板单，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金额小材 料 部材料选型定于 10 万元的报总工程师审批， 材料选型金额大于10 万元的报总工程经理板单师审核，总经理审批。3、材料采购监控3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写工程材料采购通知单，报总工程师审批后，转材料部下发材料供

5、应商；对于材料供应商项 目 部包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同要求通知经理工程材料采购供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。通知单3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，过程检查的结果填写材料供货过程检查记录单。材料供货过程3.3货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格后材 料 部检查记录单在开箱验货单上会签。经理3.4材料部负责填写材料进度付款建议书及结算通知书，经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。开箱验货单4、甲定乙购材料4.1项目部根据接收到的 甲定乙购材料采购通知单，通知施工总承包单的采购监控位进

6、行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足甲定乙购材料采购通知单规定的供货期、供项 目 部甲定乙购材料货质量的要求，项目部应在接到甲定乙购材料采购通知单后两天经理采购通知单之内向材料部提出书面反馈意见， 材料部核实后重新确定材料供货单位。4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量，在接到甲定乙购材料采购通知单后三天内，按材料招标书及开箱验货单甲定乙购材料采购通知单 规定内容督促甲定乙购材料指定供货商材 料 部与总承包单位签订供货合同，供货合同交成本部、材料部留底。经理4.3货到工地后， 由项目部负责组织相关部门进行验收，验收合格后在 开

7、箱验货单上会签。4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。4.5材料供货及安装期间，材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进材料现场检查行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写材料现场记录单检查记录单，报总工程师审核；项目部每周对材料现场检查记录总 工 程单所提意见书面反馈，报总工程师审核，传材料部留底。师5、材料移交及出5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料，经材料部认可后，由项入库目部、施工单位在开箱验货单上签字确认后即视为移交给施工单位。材料部的认可包含两种情况：a) 材

8、料部在材料进场前提供样板及相关资料，则不需在开箱验货单上签字确认，由项目部组织验收；b)如无样板及资料提供，则材料部则须参加现场验收，并在开箱验货单上会签。5.2 对于由材料供应商自行安装的甲购材料, 由项目部负责直接向物业公材 料 部材料出（入）库经理单项 目 部经理司移交。5.3 当由我方责任引起的材料过剩，由材料部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。材料部填写材料出（入）库单 ，经总工程师审批后移交人事行政部， 人事行政部在 出入库单 上签字确认，报常务副总审批，进行移交材料的资产管理。专业资料4.主要涉及文档 / 信息流程文档名称编制部门 /主要内容提交部门 /提交时限 /

9、人员联数频率人员工程材料采购通知单项 目 部材料采购通知2材料部 / 供应商按计划提出材料供货过程检查纪录材 料 部供货情况记录2项目部 / 成本部单材料现场检查记录单材 料 部材料现场检查记录2项目部 / 成本部材料出（入）库单项 目 部余料清单处理1人事行政部 / 总工施工结束时程师材料选型定板单材 料 部材料选型定板情况2设计部 / 项目部材料采购前开箱验货单材 料 部开箱验货情况3项目部 / 总承包商样板签收确认表编号 :项目名称样板名称规格详细说明：材料部项目部说明 : 本表一式两联, 一份材料部留底, 一份项目部留底专业资料工程材料采购通知单项目名称：NO:序材料名称型号规格使用部

10、位数要求进答复进备注号量货日期货日期1234567施工单位签字（盖章）日期项目部签字日期材料部签字日期材料供货单位签字 (盖章)日期专业资料备注：补货时，须注明补货原因。注材料供货过程检查纪录单项目名称供货单位检查人检查时间材料名称使用部位专业资料检查情况：项目部经理：抄送：材料现场检查记录单项目名称检查部位检查人检查时间专业资料检查内容及：设计部材料部专业负责人负责人总工程师：抄送：日期：材料出（入）库单项目名称：NO ：序号材料名称型号出（入）单价金额备注规格库数量专业资料123456789101112131415161718材料部经办人：人事行政部经办人：材料部负责人：人事行政部负责人：

11、总工程师：常务副总：专业资料材料选型定板单项目名称：日期：NO:序号材料名称使用部位生产厂家材料规格参考价格采购方式备注备 1. 此表审批后传项目部、施工单位、部门存档；注 2. 金额大于 10 万元（含 10 万元）的选型定板材料需总经理审批。3. 材料负责人负责确认选型材料的质量及造价估算，如需要可提出替代材料。材料员设计部成本部总工材料部经理总经理经理经理程师开箱验货单专业资料项目名称：NO ：采购通知单编号供货单位合同号进货日期序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果123456金额合计（小写）：( 大写 )：项目部施工单位材料部材料供货商备注：说明： 1、本

12、清单一式五联，分别为存根联、项目部、施工单位、材料部、材料供货单位。2、开箱后，随设备之备品备件，专用工具、装箱图纸、技术资料全交施工单位。3、工程完工，交工验收时，本清单所列也属交工验收内容。4、接验收通知后，各单位应及时到达现场进行验收，并共同签署此单，否则，当弃权论处。5、施工单位在签署此单后五个工作日内，可对验收设备、材料提出异议，逾期此单正式生效。北京某房地产有限公司材料设备采购管理办法内容介绍专业资料材料设备分类表A 类 土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、水电设备类：焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备