【店铺方案】 旗舰店20XX销量预估

1、20XX年总体销售预估年份销售目标客单价转化率总目标UV20XX年总体销售预估5338529406%2016483常规 1582000407%565000付费推广1748553407%624483淘内活动1630000405%815000站外24000405%120002016年1月-2016年12月年度销售目标分解月份1月2月3月4月销售量4400707.531175667流量预估880001415062333113333转化率预估5%5%5%5%客单价预估35353535直通车访客45001250600025000钻展250040033333333淘宝客50000150020004000淘

2、内外活动2000050004000050000常规流量1000050001000030000站外1000100010001000全年预计推广费用免费试用聚划算陶抢购项目1月2月3月4月营业目标154,00024,763109,083198,333产品成本74,36011,95752,67295,767运费35,2005,66024,93345,333运营推广费用100,6258,94461,92583,850费用细分直通车2250050003000050000钻展1500020002000020000淘内，站外活动150005001000010000淘客481251443.7519253850

3、合计-56185-1798-30446.66667-26616.66667第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润10%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。5月6月7月8月9月7467860012740139531682314933317200018

4、20001993332403335%5%7%7%7%35404040405000040000400005000058333333350005000333350005000600060005000600060000800008000080000100000300004000050000600007000010001000100010001000陶抢购聚划算聚划算陶抢购聚划算5月6月7月8月9月261,333344,000509,600558,133672,933126,187145,340215,306235,811284,31459,73368,800101,920111,627134,587

5、84,813106,600109,24097,700119,2405000060000600006000070000200003000030000200003000010000100001000010000100004812.56600924077009240-9399.1666672326083134112995.3333134792.333320XX年总体销售预估2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用10月11月12月1684722237166132406673176672373337%7%7%45454546667666677000050001000033338

6、000200003000100000120000800008000010000080000100010001000聚划算聚划算陶抢购10月11月12月758,1001,000,650747,600284,709375,800280,765134,773177,893132,907123,860194,650105,198700001000007000030000500002000010000100001000013860346505197.5214758252307228730.5925531.666720XX年总体销售预估2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用第一季

7、度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润10%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。20162016年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 年份销售目标客单价转化率总目标UV20162700000406%1119667常规 1040850459%2

8、57000付费推广861333405%430667淘内活动756000355%4320002016年1月-2016年12月年度销售目标分解月份1月2月3月4月销售量285757128574286流量预估71429142867142985714转化率预估4%4%4%5%客单价预估35353535直通车访客800050001000010000钻展500010002000020000淘内外活动，淘客3000020004000030000常规流量50004000800010000全年预计推广费用免费试用淘抢购项目1月2月3月4月营业目标100,00020,000100,000150,000产品成本31

9、,4295,60028,00042,000运费22,8574,00020,00030,000运营推广费用45,0007,50050,00050,000费用细分直通车2000050002000020000钻展1000020002000020000淘内，站外活动150005001000010000合计7142900200028000第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的

10、手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润30%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。5月6月7月8月9月57146250714362507000114286125000102041892861000005%5%7%7%7%35403540402500020000200002500033333300002000010000100001500050000500004000040000400001500025000200002500030000聚划算淘抢购聚划算淘抢购聚划算5月6月7月8月9月200,000250,0002

11、50,000250,000280,00056,00070,00070,00070,00078,40040,00050,00050,00050,00056,00065,00060,00070,00060,00080,000250003000030000300004000030000200003000020000300001000010000100001000010000390007000060000700006560020162016年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用合合计计257523310408508613337

12、5600010月11月12月666790007000952381285711000007%7%7%455050266672666720000300002000020000400004000030000350004000040000聚划算聚划算淘抢购10月11月12月300,000450,000350,000270000084,000126,00098,00075942960,00090,00070,00054285780,00090,00050,000707500400004000020000320000300004000020000272000100001000010000115500760

13、0014400013200069021469021420162016年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润30%参数。考虑参照大型活动拉动

14、店铺销售指标。20XX20XX年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 年份销售目标客单价转化率总目标UV20162700000406%1119667常规 1040850459%257000付费推广861333405%430667淘内活动756000355%4320002016年1月-2016年12月年度销售目标分解月份1月2月3月4月销售量285757128574286流量预估71429142867142985714转化率预估4%4%4%5%客单价预估35353535直通车访客800050001000010000钻展500010002000020000淘内外活动，淘客30000200

15、04000030000常规流量50004000800010000全年预计推广费用免费试用淘抢购项目1月2月3月4月营业目标100,00020,000100,000150,000产品成本31,4295,60028,00042,000运费22,8574,00020,00030,000运营推广费用45,0007,50050,00050,000费用细分直通车2000050002000020000钻展1000020002000020000淘内，站外活动150005001000010000合计7142900200028000第一季度：成本最小化、利润最小化、客户量最大化、销售排行最大化第二季度：低端产品持

16、续走量、中端产品补亏损、打造店铺3-5款爆款产品支撑店铺，同时扩展销售渠道，争取完成店铺销售/支出持平化！第三季度：要求产品必须到位，第三季度前关键一月，基础数据的铺垫，货源的准备，营销的手段等在此月准备充足，冲击第三、第四季度。第四季度：通过前三季产品T度的完成，第四季冲击全年销售额，完成产品销售利润30%参数。考虑参照大型活动拉动店铺销售指标。5月6月7月8月9月57146250714362507000114286125000102041892861000005%5%7%7%7%35403540402500020000200002500033333300002000010000100001

17、500050000500004000040000400001500025000200002500030000聚划算淘抢购聚划算淘抢购聚划算5月6月7月8月9月200,000250,000250,000250,000280,00056,00070,00070,00070,00078,40040,00050,00050,00050,00056,00065,00060,00070,00060,00080,000250003000030000300004000030000200003000020000300001000010000100001000010000390007000060000700006

18、560020XX20XX年年总总体体销销售售预预估估阿阿狼狼的的思思维维 2016年1月-2016年12月年度销售目标分解全年预计推广费用合合计计2575233104085086133375600010月11月12月666790007000952381285711000007%7%7%455050266672666720000300002000020000400004000030000350004000040000聚划算聚划算淘抢购10月11月12月300,000450,000350,000270000084,000126,00098,00075942960,00090,00070,00054285780,00090,00050,00070750040000400002000032000030000400002000027200010000100001000011550076000144000132000690