上海嘉定区产业促进

1、上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区产业促进服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区产业促进服务中心概况一、主要职能做好招商资源区域统筹，建立三库一平台，投资环境宣传

2、推广，推介重大区域重点产业，做好全区招商队伍管理，做好招商信息、招商成果和招商宣传资料的收集整理发布等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区产业促进服务中心设5个内设机构，包括产业发展规划科、经济信息管理科、新兴产业招商科、城市产业招商科、现代服务业招商科。第二部分 上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入195.47一、一般公共服务支出164.44其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六

3、、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出23.17九、医疗卫生与计划生育支出1.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计195.47本年支出合计195.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计195.47总计195.472017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编

4、码科目名称类款项合计195.47195.47201一般公共服务支出164.44164.4420113商贸事务164.44164.442011350事业运行164.44164.44208社会保障和就业支出23.1723.1720805行政事业单位离退休23.1723.172080502事业单位离退休0.360.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8122.81210医疗卫生与计划生育支出1.441.4421011行政事业单位医疗1.441.442101102事业单位医疗1.441.44221住房保障支出6.426.4222102住房改革支出6.426.422210201住房公

5、积金6.426.422017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计195.47195.47201一般公共服务支出164.44164.4420113商贸事务164.44164.442011350事业运行164.44164.44208社会保障和就业支出23.1723.1720805行政事业单位离退休23.1723.172080502事业单位离退休0.360.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8122.81210医疗卫生与计划生育支出1.441.4421011行政事业单位医疗1.441.4

6、42101102事业单位医疗1.441.44221住房保障支出6.426.4222102住房改革支出6.426.422210201住房公积金6.426.422017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款195.47一、一般公共服务支出164.44164.44二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出23.1723.17九、医疗卫生与计划生育支出1.441.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出

7、十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.426.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计195.47本年支出合计195.47195.47年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计195.47总计195.47195.472017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出164.44164.4420113商贸事务164.44164.442011350事

8、业运行164.44164.44208社会保障和就业支出23.1723.1720805行政事业单位离退休23.1723.172080502事业单位离退休0.360.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8122.81210医疗卫生与计划生育支出1.441.4421011行政事业单位医疗1.441.442101102事业单位医疗1.441.44221住房保障支出6.426.4222102住房改革支出6.426.422210201住房公积金6.426.42合计195.47195.472017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科

9、目名称类款301工资福利支出174.53174.5330101 基本工资19.7819.7830102 津贴补贴3.353.3530103 奖金30104 其他社会保障缴费6.936.9330106 伙食补助费30107 绩效工资117.52117.5230108机关事业单位基本养老保险缴费12.3712.3730109职业年金缴费4.954.9530199 其他工资福利支出9.639.63302商品和服务支出14.4214.4230201 办公费1.571.5730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209

10、 物业管理费30211 差旅费0.570.5730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.010.0130217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.360.3630231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用5.465.4630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6.466.46303对个人和家庭的补助6.526.5230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30

11、304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.110.1130311 住房公积金6.426.4230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计195.47181.0514.422017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及

12、运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.000.002.000.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度收入总计为195.47万元、支出总计为195.47万元。与2016年度相比

13、，收入、支出总计各增加195.47万元。主要原因：本单位于2017年新成立。二、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计195.47万元，其中：财政拨款收入195.47万元。三、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计195.47元，其中：基本支出195.47万元，占100%。四、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度财政拨款收支总决算195.47万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.47万元，增长100%。主要原因：本单位于2017年新

14、成立。五、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出195.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.47万元，增长100%。主要原因：本单位于2017年新成立。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出195.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）164.44万元，占84.13%；社会保障和就业支出（类）23.17万元，占11

15、.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.44万元，占0.74%；住房保障支出（类）6.42万元，占3.28%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为195.47万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于2017年新成立。其中：1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位人员的工资、绩效、其他人员福利支出和综合办公经费支出。年初预算为0万元，支出决算为164.44万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于2017年新成立。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

16、事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员的活动费及福利费等支出。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于2017年新成立。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位人员的社会保障缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为22.81万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于2017年新成立。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位人员的医疗保险和补充医疗保险支出。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于2017

17、年新成立。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位人员的住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位于2017年新成立.六、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.47万元，包括人员经费181.05万元，公用经费14.42万元。基本支出中：1、 工资福利支出174.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、 商

18、品和服务支出14.42万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。3、 对个人和家庭的补助支出6.52万元，主要用于奖励金和住房公积金。七、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度

19、“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位与经委合署办公，厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费无增加的主要原因是无公务用车。公务接待费支出无增加的主要原因是与经委合署办公，无公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算

20、情况说明上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区产业促进服务中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区产业促进服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级部门上海市预算绩效管理实施办法制度，未开展重点项目绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金