合同管理流程1

1、合同承办部门客商管理部门合同管理部门合同管理自控流程合同职能部门公司领导印章管理部门法律顾问部门一制1、领导审批立文立4、合同平台审批流程通知反馈合7、合同统计信息反馈3、我万4式文本2、市场部南I核客户资料主体资格资料并审核B'立7、合同履行进度2、业务管理部审核供应商资料合同签同文本署收与新增客商商2、审核与添加2、客商资料归档3、3茸就方制式文i.一3、律师审核修改完成一一一4、合同平台发起-9、合同纠纷情况合同纠纷1、遵照执行本公育合同管理办法1、制A2、审核新增客商资料的有效性3、初审合同文本5、核对打印合同文本15、登记领用合同文本台帐6、合同归档并建立台帐7、合同履行情况

2、统计汇总.»*««««3、甲以口|司人本I合同管理办法12、省公司审核;立而一1J一19、公司领导审批1_1119、提出合同纠纷9、讨论具体解决流程控制点描述序号控制点描述责任部门/责任人检查部门/检查对力人，风险控制点控彳U点测试方制法控级别1、制度建立，1.1制定和修改合同管理办法和相关文档合同管理员合同管理部门负责人合同缺乏统一的管埋要求，造成公司合同管理混乱公司合同管理办法检查是否制定公司合同管理办法并经启效审批A2、客商审核与添庄2.1曾同订立前，言同承办部门向对首次签订合同的客商收集，目关主体资格材料及资质进行初次审核后提交客商管理

3、部门。合同承办部门客商管理部门合同对方缺乏履行合同资格和能力客商相检I关材料）是否有客商资料A2.21客商管理部门应对合同承办部门提交的新增客商主体资格材料及资质注行审查，审查合格后交由合同管理部门启动合同管理平台新增客商审44J心务工口客商管理部门合同管理部门合同对方缺乏履行合同资格和能力合同管理平台新增客商信息或审批流程记录检查合同管理平台新增客商信息或审批流程记录，审查提供信息资料的有效性A3仙。1”土K/卜础VT3»1113.1承办部门按公司合同管理办法负责确定合向文本，对于非我方制式合同提交合同管理部门进行审核，需法律顾问审核的应提交综合同承办合同部门1管合同文*理部门符合

4、法律法规、条款显失公平导致违法、合同索赔、项目停滞、或政府处罚合同审检，核单及律口审核后文二合同文见t本）是否有法页问对合同9的审核意三录B序号控制点描述责任部门/责任人检查部门/检查对应J人4险控制点控制点测试/法控,制级别公司法律顾问进行审核4、合同评审4.1合同承办部门对已确立的合向文本启动合同管理平台审批流程合同承办部门合同承办部门负责人合同未走评审流程签署后损害公司利益合同平台审批流程记录检查是否有合同平台审批流程记录A4.2合同职能部门对合同进行逐级会签审核，完毕后根据公司内控制度启关权限指引的规定，由公司分管副总经理、总经理审批合同承办合同部门管理部门合同格式和内容违法法律规定，

5、或条款内容显失公平，合同越权审批合同平检台审批流彳流程记录、合同评审1是否会签完整，审查意见是否合适A4.3对涉及合同内容条款的修改，经合同承办部门负责人确认后，在合同管理平台启动合同修改流程，视同新合同重新履行上述合同审土山千为寺合同承办合同部门管合同条款理部门U改随忌，对公司造成损失合同平检，台修改性笠审批流是，程记录）合同实质金款的更改早进行审核和批准B.5-1司较要，V'1=1'5.1合同审批后，由公司法定代表人签署，也可由H以工田壬口竹%印章管理员合同覆理部门；越权签署合同法定检，代表人否授权委格C4r）签署人是1备签署资A序号控制点描述责任部门/责任人检查部门/检查

6、对力人，风险控制点控彳，点测试方制法控级别代表人在签约权限内代表公司签署5.21合同评审结束后，交印章管理员加盖公司合司专用章印章管理合同员管合同未盖:理部门着导致合同无效合同管检，理平台同彳评审记录、合同盖章登原彳记表、合L同原件，是否有合卜理平台评审记录、合同盖章登记表、合同，及合同章是否有效B5.3如需公证、鉴证的，由承办部门办理合同公证、鉴证合同承办合1部门可管因未公“理部门、鉴证合同公力而导致合同无效卜查合同是:正、鉴证文件亨有公证、鉴证B6、合同归档6.1合同签署后，承合1办部门留底一份，同时应将合同资料及时送交合同管理部门。司承办合同部门管合同内部理部门递不及时合同文检I本领用否

7、与归档同,登记台帐、合同文本至各部门是，签署的合（本交合同管理部门归档C6.2；合同管理部门对合同进行登记保管，弁负责，立台账。合同管理员合同管理部门负责人合同未编勺，涉及到收付款的，财务部不能根据合同进行相应处理合同管检，理平台合归档记录及合是，同归档台账）是否建立可文本归档台账，合同文本宁齐全B7、合同履行7.1合同承办部门对收入类合同履行情况进行跟踪弁定期向合同管理部门反馈，合同管理部门洛统计合同承办合同部门管理部门未能根据合同条款进行履行，合同履行中出现问题/、能及时解决合同履行情况跟踪统计表检查是否有合同履行情况跟踪统计表A序号控制点描述责任部门/责任人检查部门/检查对应,人，险控制点控制点测试/法控,制级别分析结果反馈给相关人员。i.J.8、合同纠纷、变更及解除8.1：合同履行中如发生或可能发生合同纠纷，合同承办部门应，即向合同管理部门报告合同承办部门合同管理部门合同未按规定履行，我方利益受损，法律风险合同纠纷处理申请报告及相关资料检察是否有合同纠纷处理中请报告,是否按照合同规定履行通知义务或行使催促权利及中断诉讼时效等法律行为。A8.2涉及合同变更或解除的，需符合法定或约定的条件。合同的重大变更或解除的审批程序与合同签订程序相同合同承办部门合同唯理部门手合同存在重大缺陷合同平检，是否经过才审核、审）合同变更台修改目关审批流的*程记