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文档简介

1、综合会计核算岗位工作流程（一）住房公积金工资科提交申请人员资料部进行汇缴;对提交申请人员统计、核 定、上报1、每月5日之前统计提交住房公积金申请人员，对提交住房公积金 申请人员基数进行核定，制作代扣住房公积金明细表，上报工资科。2、 每月15日之前对退休职工及购房职工提供的材料进行审核、整理, 在住房公积金管理软件中进行信息录入，做销户支取及部分支取工作。3、每月15日之前进行数据报盘，到住房公积金管理中心完成支取工 作。住房公积金返回单据。4、每月20日之前根据工资汇总表进行住房公积金汇缴的核对工作，做到数据准确，职工去向清楚。5、每月 25 日之前完成住房公积金账务处理工作，开具支票。 住

2、房公积金账务处理：借:应付职工薪酬住房公积金企业 其他应付款代扣款住房公积金 贷：银行存款6、每月 25 日之前完成住房公积金的汇缴工作， 住房公积金管理中心 返回原始单据。7、每月 31 日之前完成住房公积金计提。 借：管理费用职工薪酬住房公积金 生产成本基本生产成本职工薪酬住房公积金 各环节制造费用职工薪酬住房公积金各环节 贷：应付职工薪酬住房公积金企业8、每年 7 月份进行住房公积金基数调整，核对职工信息，职工上一 年工资总额，确认住房公积金基数。二）代扣款各物业公司X提供房水电扣款明细a对数据进行一;整理汇总11对工资代扣款:进行核对填制记账凭证核对扣款明细1、每月3号前统计各物业公司（大安山物业、三竹物业、局房管处、 矿后勤科）扣房水电费数据。2、4号前将数据整理汇总交工资科。3、每月工资做出后，核对代扣数据

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