中石化设备检查细则(仪表)

1、仪表及自动控制设备管理企业名称：检查人:检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际 得分评议意见一仪 表 综 合 管 理（ 30 分 ）1 .仪表完好率、使用率、泄漏率检查企业及2套装置台账 和统计报表。1 .仪表完好率95%,每降低1个百分点扣1分。2 .仪表使用率95%,每降低1个百分点扣1分3 .泄漏率W0.5%。，每增加0.1个千分点扣1 分。122 .仪表控制率及评估报告：每年不 少于1次对控制回路进行评估（含装 置控制回路清单、未投自动的仪表和 工2原因分析、整改措施）检查企业及2套装置台账 和统计报表。1 .无评估报告扣1.5分；2 .评估报告内容不完善扣 0.3分；3 .

2、仪表控制率90% ,每降低1个百分点扣0.5 分。43.仪表设备管理制度及执行情况检查企业相关仪表管理 制度。1 .未建立扣2分；2 .不完善或管埋耳R责不清扣 0.5分；3 .无检查记录或整改记录扣 1分。44.各类仪表台账、档案资料、报表 （含电子版）抽查3至4套装置仪表台 账、档案资料、报表。1 .未建立扣1分；2 .不完善扣0.5分；3.1处不符合要求扣 0.1分。45.事故管理抽查企业。1 .未建立事故台账扣 1分。2 .未严格执行“四不放过”原则，每项扣1分。6一常 规 仪 表（25分 ）1 .现场仪表安装是否符合要求抽查1至2套装置至少20 台。按自动化仪表工程施工及验收规范，1

3、项不符合扣0.1分。22.标准仪器周期检定抽查企业及下属单位不 少于15台。标识、检定证书或测试报告，1项不符合扣0.1 分。33.仪表作业是否办理工作票抽查至少10项作业按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。34.仪表巡检是否落实。抽查企业2至4套装置按仪表管理制度执行，1处不符合扣0.1分。2续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见二常规仪表5.仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做抽查企业3至4套装置1 .未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；2 .未按规定进行检查及维护扣0.2分；3 .记录不全扣0.1分。36.仪表校验是否符合规定抽查3至4

4、套装置至少20 张校验单按仪表管理制度执行，1张校验记录不符合扣0.1 分。27.放射性仪表管理查有1至2套装置1.未建立相关制度扣 0.5分；2.1处未按制度执行扣 0.1分；3.警示标记/、全扣 0.2分。28.仪表穿线管、汇线槽、保温箱等 是否完好抽查企业2至3套装置。按自动化仪表工程施工及验收规范，1处不符合扣0.1分。29.仪表风是否符合要求抽查企业2至3套装置。1 .按仪表管理制度执行，不符合要求扣0.5分；2 .仪表风未定期排空扣0.2分。110.现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况抽查企业2至3套装置。1 .一处漏点未挂牌扣 0.1分；2 .记录不完善扣0.1分；3 .有一处明显大漏

5、点扣0.1分。211.仪表防雷、防雨、防凝防冻措施是 合落实抽查企业2至3套装置。一处不符合扣0.1分。212.仪表故障应急处理是否满足要求必要时模拟1种仪表故障 现象。观察仪表人员应急处理能力，1项不符合要求扣0.1分。1三 控（制25系 分系 ）统管 理1.机柜室温度、湿度是否控制在规 定范围内抽查2至3个机柜室。1 .按设备维护检修规程要求，每项每处不符 合要求扣0.2分；2 .未配置温、湿计每处扣 0.2分。22.操作室及机房防小动物、防静电、 防尘及电缆进出口防水措施是否落 实抽查2至3个操作室及机 房。1.按仪表管理制度要求，每坝每处不符合要求扣0.2分。3续表检查 项目检查内容抽

6、查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见三 控 制 系 统 管 理3.控制系统运行状况抽查2至3套控制系统1 .控制系统硬件运行状况，每处小止常扣0.2分。2 .控制器配置、控制器负荷、相关系统时钟同步 情况，单台控制器负荷影响系统正常运行扣 0.2 分；3 .DCS及ESD控制器通信状况，每处通信不止 常扣0.2分。64.控制系统维护、保养及大修抽查2至3套控制系统1 .未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣0.1分；2 .控制系统密码及键锁钥匙管理/、严格扣0.5分；3 .控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；4 .控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2

7、分。35.控制方案艾更是否办理审批手续抽查1至2套控制系统1 .未办理手续扣0.2分；2 .手续不完善扣0.1分。16.控制系统故障处理、检修及组态修 改记录是否齐全抽查1至2套控制系统1 .故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣0.2分；2 .记录不完善扣0.1分。37.控制系统软件备份管理是否符合要 求抽查1至2套控制系统备 份情况1 .无备份扣0.5分，备份未及时更新扣0.2分；2 .软件备份上应有名称、彳改日期和修改人，每缺一项扣0.1分。18.控制系统事故应急预案是否完善抽查1至2套控制系统； 必要时模拟事故应急处 理1 .无事故应急预杀扣 0.5分；2 .事故应急预案不完善扣

8、0.2分；3 .未定期开展应预案演练扣0.2分；4 .模拟事故处理与预案规定/、符合扣0.1分。19.DCS和ESD供电方式是否符合要 求检查1至2套控制系统是否符合中国石化生产装置过程控制仪表电 源供电系统技术管理规定。考察10.联锁系统中的 DCS、ESD和PLC故障记录功能是否完善检查1至2套控制系统是否具备SOE或第一故障记录功能。考察续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 得分实际 得分评议意见四可燃、有毒气体报警仪4 分1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型 是否符合要求抽查2至3套装置10台按石油化工自动化仪表选型设计规范，每台不符合要求扣0.1分。0.52.报警仪的检测器安

9、装是否符合要求抽查2至3套装置10台按自动化仪表工程施工及验收规范，每台不符合要求扣0.1分。0.53.报警仪的检测器是否有分布图抽查2壬3套装直分布图1 .无分布图扣0.5分；2 .分布图不齐全扣 0.1分。14.可燃、有毒气体报警仪是否按规定抽查2至3套装置20台1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；1周期校准和检定，检定单位是否有资 质、检定人员是否有证书2 .记录和标识不完善，每台扣0.1分；3 .资质和证书1项不符合要求扣 0.2分。5.可燃、有毒气体报警仪运行及维护1 .抽查1至2套装置2 .抽查2-5台进行通气试验1 .报警仪指示不准确或报警功能不止常，每台扣0.1分；2 .巡检

10、维护记录不齐全扣 0.1分；3 .通气试验时每发现1台不符合要求，扣0.1 分。1.56.报警仪停运是否办理手续抽查1至2套装置1 .未办理手续扣0.2分；2 .手续不完善扣0.1分。0.5五联 锁 保 护 系 统（ 15 分 ）1.联锁保护系统变更是否办理审批手 续抽查3至4套装置1 .设定值、联锁程序、联锁方式、取消、联锁摘除与恢复，未办理审批手续每处扣0.2分；2 .手续不完善每处扣 0.1分。32.联锁摘除和恢复是否办理工作票抽查3至4套装置联锁回 路及20张以上联锁工作 票1 .未办理工作票1处扣0.2分；2 .工作票填写/、完善1处扣0.1分。33.摘除联锁保护系统是否有防范措施及

11、整改方案抽查3至4套装置至少10 套摘除联锁回路1 .无防范措施扣0.2分；2 .防范措施不完善扣 0.1分；3 .长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；4 .长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。3续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 得分实际 得分评议意见4.联锁保护系统投运前是否有确认表抽查3至4套装置1 .无确认表扣0.5分；2 .确认表不完善扣 0.1分。2五5.联锁保护系统图纸和资料是否齐 全、准确；是否有月度联锁摘除清单。抽查3至4装置1 .图纸和资料不齐全扣0.2分；2 .图纸与实际不相符扣0.2分；3 .无月度联锁摘除清单扣 0.2分；3耳 专4 土14.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。6.联锁系统设备、开关、端子排的标 识是否齐全准确清晰。抽查2至3套装置1 .无标识扣0.2分；2 .标识不齐全、不清晰、不止确，每处扣0.1分。0.51 .无措施扣0.2分；2 .措施不完善扣0.1分。7.紧急停车按钮是否有可靠防护措 施。抽查2至3套装置0.5六1.配置选型安装是否符合要求抽查2至3套装置每套每项小符H要求扣 0.1分。12.定期检查、维