企业落实安全生产主体责任情况检查表

1、企业落实安全生产主体责任检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序检查内容号检查方式备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布：查企业下发的文件和有 无安全生产责任制文本主要负责人安全生产责任制是口否口分管负责人安全生产责任制是口否口安全管理人员安全生产责任制是口否口岗位安全生产责任制是口否口职能部门安全生产责任制是口否口2组织制定安全生产规章制度和操作规程是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有 无安全生产规章制度文 本a安全教育培训制度是口否口b安全生产奖惩制度是口否口c安全检查和隐

2、患整改制度是口否口d安全设施、设备管理制度是口否口e作业场所防火、防爆、防毒管理制度是口否口f作业场所职业卫生管理制度是口否口g劳动防护用品（具）管理制度是口否口h事故管理制度是口否口是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布是口否口下发的牛和有无岗 全操作®理文本3保证安全牛产投入是否按规定标准提取安全生产费用 是口否口查企业相关义件、资料是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是口否口查看银行或保险凭证其它安全生产投入是口否口查安全生产投入能否满足安全 生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。4日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作是否正常开展定期安全检

3、查活动是口否口查企业相关台帐、记录是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位 存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单 位的安全生产规章制度和安全操作规程是口否口查企业相关台帐、记录对于两个或两个以上生产经营单位在同一作 业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生 产安全的，是否与对方签订安全生产管理协 议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取 的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进 行安全检查与协调的情况是口 否口查企业相关台帐、记录是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行务-协调和管理是口否口查企业相关台帐、记录(5)是否建立健全事故隐患排查治理和建

4、档监控 等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的 隐患排查治理和监控责任制是口否口查企业相关台帐、记录(6)是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是口否口查企业事故隐患台帐、记录(7)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是口否口抽查企业事故隐患 台帐、记录(8)在有较大危险因素的生产经营场所和有关设 施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危 害告知牌是口否口抽查危险场所告知牌5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预 案和现场处置方案，并组织专家进行评审是口否口查企业下发的文件、 预案文本及台帐、记录(2)是否每年组织一次综合应急预

5、案演练或者专项应急预案演练是口否口查演练记录(3)相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职 责、应急程序和岗位应急处置方案是口否口相关人员座谈(4)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案是口否口查备案义件(5)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联 系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件 信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确 后效是口否口查企业相关台帐、记 录(6)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次，并肩修订情况记录并归档是口否口查企业相关台帐、记 录6生产安全事故(1)是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故是口否口查事故信息管理台帐是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险

6、事故是口否口查事故信息管理台帐(3)是否按照规定进行事故调查，按照“四/、放过” 原则吸取教训完善改进，对本单位负后事故责 任的人员进行处理是口否口查事故调查报告和处理 台帐(4)是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后 是口否口查事故调查报告和处理 台帐7劳动防护用品发放是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品是口否口查看劳动防护用品发 放登记台帐是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品是口否口抽查从业人员佩戴使 用情况二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员是口否口查相

7、关义件2落实企业安全生产规章制度安全教育培训台帐有口无口抽查各项安全生产管 理台帐及记录安全检查及隐患整改台帐有口无口安全设施登记、维护保养及检测台帐后口无口特种设备登记及检测、检验台帐有口无口职业卫生检测台帐有口无口(6)动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、 临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录后口无口3安全教育培训情况主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责 人是否经肩关主管部门考核合格，并取得安全 资格证书是口否口查资格证书专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是口否口查资格证书主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是口否口查培训考试和培训合 格证台

8、帐特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书是口否口抽查特种作业人员资 格证书其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是口否口查看培训计划、培训 记录教案、出勤表、考试卷(6)米用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训是口否口查相应教育培训记录换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训是口否口查相应教育培训记录(8)新职工入厂是否经三级安全教育培训是口否口4重大危险源管理是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是口否口查重大危险源档案重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是口否口查备案义

9、件重大危险源是否 定期检测，是否制定重大危险 源应急预案是口否口查检测记录和重大危 险源应急预案是否按照规定对 重大危险源进行管理是口否口查管理文件三、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况1工商营业执照是否在有效期内是口否口查工商营业执照2安全生产（经营）许可证是否在有效期内是口否口查安全生产（经营） 许可证:3建设项目安全设施是否经安全预评价是口否口查安全设施评价报告4建设项目安全设施预评价报告是否经过审查或1备案是口否口查安全设施设计审 查、备案相关文件5建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是口否口查评价报告6建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是口否口查安全设施竣工验收 审批文件四、安全生产标准化建设情况1是否举行安全生产标准化建设首次培训会议是口否口查培训记录2是否进行了自评是口否口查委托协议3是否进行了评审是口否口查报告或证书检查结论：处理意见：检查人（签字）