基础设施和维护方案验证记录H

1、 基础设施和维护方案验证记录 H/Z6.1-01验证时间： 验证原因：周期验证 法律法规和技术要求符合性的验证法律法规和技术要求相应的基础设施和维护方案名称符合性结论验证人签名酱腌菜企业良好作业规范肉制品企业良好作业规范调味品企业良好作业规范生产场地肉制品GMP酱腌菜GMP调味酱GMP1、 符合2、 不符合报告 份GB/T 19357-2003包装机械设备操作规范1、 符合2、 不符合报告 份JB/T 7722-2005电子计价秤设备操作规范1、 符合2、 不符合报告 份QB/T 2635-2004杀菌机设备操作规范1、 符合2、 不符合报告 份法律法规和技术要求符合性的验证现场和设施设备相应

2、基础设施和维护方案名称符合性结论验证人签名食品企业生产场地GMP和OPRP1、 符合2、 不符合报告 份真空包装机设备操作规范1、 符合2、 不符合报告 份杀菌机备操作规范1、 符合2、 不符合报告 份电子计价秤备操作规范1、 符合2、 不符合报告 份操作性前提方案验证记录 H/Z 7.5-01验证时间： 验证原因：周期验证 1/2序号操作性前提方案名称和验证内容验证结果验证人签名1生产加工用水情况现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份

3、产品验证(抽样批号：0808，检验控制危害水平可否接受) 符合 不符合报告 份2食品接触面的卫生和清洁现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份3防止交叉污染现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份现场确

4、认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份4洗手消毒和卫生设施现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份5防止外来掺杂物污染现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份现场确

5、认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份6员工健康状况的控制现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份7虫害的控制现场确认（作业过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份方案评审（目的和范围、职责和运行、监视系统和纠正措施） 符合 不符合报告 份历史记录抽查（ ） 符合 不符合报告 份现场确认（作业

6、过程、技术参数、现场记录、设备运转、现场环境） 符合 不符合报告 份危害识别确定表产品名称： 表单编号：H/Z7.5-02步骤可能发生的危害依据 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害： 物理危害：化学危害：生物危害：物理危害：化学危害：生物危害：物理危害：化学危害：生物危害：物理危害：化学危害：生物危害：物理危害：化学危害：生物危害：控制措施识别肯评价表产品名称： 表单编号：H/Z7.5-03步骤已识别的危害控制

7、措施评审及结果编制人： 批准人：危害分析验证报告验证时间： 验证原因：周期验证相关资料确认结束产品描述信息生产工艺流程图过程步骤肯控制措施的述基础设施和维护方案验证的评价结果操作性前提方案验证的评价结果控制措施组合的确认结果验证人员签名： 关键限值技术报告表单编号：H/Z7.6.3-1产品名称CCP点关键限制CL依据倒笃菜原料收购编制人： 批准人：关键控制点监视人员清单产品名称CCP点关键限制CL监视人员职责权限评价编制人： 批准人：浙江秋梅食品有限公司HACCP计划验证记录 表格编号：H/Z7.5-01HACCP计划名称：企业名称:验证类型：  修改验证  定期验证 &#

8、160;其他验证人员：  验证日期： 年 月 日验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅材料、包装材料的描述是否与实际相符合1.2产品预期用途的描述是否与实际相符合1.3产品工艺流程图是否与实际相符合1.4实际操作是否与工艺描述相符合1.5 人员、加工设备是否改变，对食品安全有无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP点偏离2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动2.3是否存在设计产品安全的消费投诉3.评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划3.2检查加工过程是否按确定的关键限值操作，CCP的关键限值是否恰当3.3检查记

9、录是否准确按要求的时间来完成3.4监控记录是否按HACCP计划规定的地点予已完成3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定，监控方法和监控频率是否能够识别偏离3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动，纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准HACCP3.8是否对CCP进行了验证。（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）3.9是否对最终产品进行了微生物检测3.10 HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录以及支持性文件）是

10、否得到很好保存总结论：HACCP计划的实施达到了预期效果没有严格执行HACCP计划其他 终产品抽样计划H/Z7.2-14名称规格时间批号用途抽样人编制人： 审核人：终产品抽样记录表H/Z7.2-15名称规格数量时间批号抽样地点抽样人编制人： 审核人：终产品验证分析报告 H/Z7.2-16产品名称验证项目验证资料分析结果验证人方腊酱原料验收符合操作要求包装物的验收符合实际操作要求微生物验证证明真空杀菌符合要求金属检验能够满足工艺要求见验证记录符合要求倒笃菜原料验收符合操作要求包装物的验收符合实际操作要求微生物验证证明真空杀菌符合要求金属检验能够满足工艺要求见验证记录符合要求干菜鸭原料验收符合操作

11、要求包装物的验收符合实际操作要求微生物验证证明真空杀菌符合要求金属检验能够满足工艺要求见验证记录符合要求农家干菜原料验收符合操作要求包装物的验收符合实际操作要求微生物验证证明真空杀菌符合要求金属检验能够满足工艺要求见验证记录符合要求食品安全管理体系控制措施组合的确认记录表7 确认日期2015.9.20确认人林美华控制措施确认记录单项确认结果前提方案前提方案和现场验证一致,生产过程中能满足食品安全要求合格操作性前提方案操作性前提方案和现场实施验证一致,生产过程中能严格执行,能满足食品安全要求合格HACCP计划HACCP计划已实施,实施效果较好,按此计划要求生产的产品满足相关标准和法规的要求合格CCPCCP点设置和分析合理,对产品的安全起到了保证作用,满足食品安全体系要求,CL值是可测量的。合格操作规范现场查看实际生产和操作规程相一致，检测标准满足国家相关标准，产品质量稳定、安全。合格组合确