危险源识别与风险评价基础调查表

1、危险源识别与风险评价基础调查表编号序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施1施工作业无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等专人负责2安全技术措施方案未经审批、审核管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等专人负责3设备、设施未经验收投入使用管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等设备管理部门负责4无安全技术交底管理缺陷触电等安全员负责5未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等安全员按规定进行检查把关6无证人员上岗操作违章指挥起重伤害/触电等安全员按规定把关7违反安全技术措施方案违章作业起重伤害等安全员按规范审核把关8未使用或不正确使用个人防护用

2、品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等安全员随时检查9施工人员无证上岗操作违章作业高处坠落等安全员按规定把关10未对施工人员进行三级教育管理缺陷坠落/物体打击等分公司、项目部专人负责11基础施工作业土方施工时放坡不符合规定防护缺陷坍塌按方案进行检查把关12开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡防护缺陷坍塌/高处坠落现场检查、落实方案实施情况13超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯防护缺陷/信号缺陷坍塌/高处坠落现场检查、落实方案实施情况14在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具违章操作坍塌/高处坠落现场检查、落实方案实施情况15深坑基础护壁不符合

3、规定管理缺陷坍塌现场检查、落实方案实施情况16机械设备施工与槽边安全距离不符合规定无措施违章指挥坍塌现场检查、落实方案实施情况17未设置有效的排水挡水措施管理缺陷坍塌现场检查、落实方案实施情况序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施18脚手架和安全网搭拆作业使用不合格的架料违章作业火灾材料人员按规定把关19错误使用扣件违章作业坍塌/高处坠落安全人员现场指导、检查20脚手架基础未平整夯实，无排水措施。管理缺陷倒塌安全人员现场指导、检查21脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆防护缺陷倒塌安全人员现场指导、检查22脚手架和安全网搭拆作业架体与建筑物未按规定拉结防护缺陷

4、坍塌/高处坠落安全人员现场指导、检查23未按规定设置剪刀撑防护缺陷倒塌/高处坠落安全人员现场指导、检查24剪刀撑搭设不符合设计要求防护缺陷倒塌/高处坠落安全人员现场指导、检查25立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求防护缺陷高处坠落/物体打击安全人员现场指导、检查26各杆件之间连接不符合规定防护缺陷倒塌/高处坠落安全人员现场指导、检查27未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭防护缺陷倒塌/高处坠落安全人员现场指导、检查28脚手架上有探头板、飞跳板防护缺陷高处坠落/倒塌安全人员现场指导、检查29操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平接网防护缺陷高处坠落/倒塌安全人员现场指导、检查30操作面未设防护栏杆

5、和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落安全人员现场指导、检查31建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护拦和立挂安全网防护缺陷高处坠落安全人员现场指导、检查32脚手架未设上下通道或设置不符合要求防护缺陷高处坠落安全人员现场检查33不按规定安装集料平台违章作业高处坠落安全人员现场检查34集料平台无限定荷载标牌，护拦高度低于1.5米，没用密目安全网封严违章作业物体打击安全人员现场检查35不按规定拆除脚手架违章作业物体打击安全人员现场指导、检查36拆除脚手架时，没设警戒违章作业高处坠落安全人员现场指导、检查37非架子工操作违章作业物体打击安全人员现场把关38高处作业25*25cm以上洞口不按

6、规定防护防护缺陷倒塌/高处坠落安全员检查、落实整改序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施39高处作业临边护拦高度低于1.2米，没用密目网遮挡防护缺陷高处坠落安全员检查、落实整改40电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准设水平安全网防护缺陷高处坠落安全员检查、落实整改41管道竖井未按规定安装防护门或护拦，安装后高度低于1.5米防护缺陷高处坠落安全员检查、落实整改42高处作业出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求防护缺陷高处坠落安全员检查、落实整改43未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击安全员检查、落实整改44铁凳、木凳不稳固，跳板下支凳间距大于2米。防护缺陷

7、/违章作业高处坠落安全员检查、落实整改45外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作，未采取隔离防护措施。违章作业/违章指挥高处坠落安全员检查、落实整改46框架结构施工作业面（点）无防护或防护不完善防护缺陷高处坠落安全员检查、落实整改47拆改防护设施违章作业高处坠落安全员检查、指导48吊运零散物散件未使用吊笼违章作业物体打击安全员检查、落实整改49外挑平台堆料超高、超重违章作业物体打击安全员检查、落实整改50抛、扔等违反安全操作规程违章作业高处坠落安全员检查、落实整改51模板安拆与存放模板支撑系统无设计计算或支撑系统不符合要求违章指挥/违章作业高处坠落/物体打击安全员检查、落实整改52大模板不

8、按规定存放违章作业高处坠落安全员检查、落实整改53各种模板堆放不整齐、超高违章作业高处坠落安全员检查、落实整改54大模板场地未平整夯实，未设1.2米高的围拦防护防护缺陷物体打击安全员检查、落实整改55清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道小于60厘米。防护缺陷物体打击安全员检查、落实整改56模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀违章作业高处坠落安全员检查、落实整改57模板支撑固定在外脚手架上违章作业高处坠落安全员检查、落实整改58模板拆除前无砼强度报告或未达到规定提前拆模管理缺陷物体打击安全员检查、落实整改59施工用电未采用TNS接零保护系统管理缺陷触电安全人员检查、落实整改60无

9、三级配电、逐级保护管理缺陷触电安全人员检查、落实整改序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施61施工用电在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地(除电梯、塔吊设备外)违章操作触电安全人员检查、落实整改62脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施防护缺陷触电安全人员检查、落实整改63保护接地、保护接零混乱或共存违章操作触电安全人员检查、落实整改64保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头违章作业触电安全人员检查、落实整改65保护零线未单独敷设，并作它用防护缺陷触电安全人员检查、落实整改66使用绿/黄双色线作负荷

10、线违章作业触电安全人员检查、落实整改67保护零线未按规定在配电线路做重复接地违章作业触电安全人员检查、落实整改68电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆防护缺陷触电安全人员检查、落实整改69重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆防护缺陷触电安全人员检查、落实整改70塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷冲击接地电阻值大于30欧姆防护缺陷触电安全人员检查、落实整改71漏电保护装置未经国家技术监督部门检验管理缺陷触电安全人员检查、落实整改72开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电安全人员检查、落实整改73固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电安

11、全人员检查、落实整改74用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体违章作业触电/机械伤害安全人员检查、落实整改75闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求违章作业触电安全人员检查、落实整改76配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责管理缺陷/标志缺陷触电安全人员检查、落实整改77电箱安装位置不当，周围杂物多，无明显的安全标志标志缺陷触电安全人员检查、落实整改78电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接电危害漏电触电安全人员检查、落实整改79电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制违章作业触电安全人员检查、落实整改序号作业活动活动/工程/服务触

12、犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施80施工用电电箱内多路配电无标记，引出线混乱违章作业触电安全人员检查、落实整改81电箱无门、无锁、无防雨措施违章作业触电安全人员检查、落实整改82电箱内有杂物违章作业触电安全人员检查、落实整改83配电线路的电线老化，破皮未包扎违章作业触电安全人员检查、落实整改84电缆过路无保护措施防护缺陷触电安全人员检查、落实整改85架空线路不符合要求违章作业触电安全人员检查、落实整改86电缆架设或埋地不符合要求违章作业触电安全人员检查、落实整改87电缆绝缘破坏或不绝缘电危害漏电触电安全人员检查、线路更换88接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体带电部

13、分裸露触电安全人员检查、落实整改89电工不按规定程序送电违章作业触电安全人员检查、教育指导90在潮湿场所不使用安全电压违章作业触电安全人员检查、落实整改9136伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎违章作业触电安全人员检查、落实整改92照明专用回路无漏电保护防护缺陷触电安全人员检查、落实整改93灯具金属外壳未作接零保护电危害漏电触电安全人员检查、落实整改94室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压违章作业触电安全人员检查、落实整改95手持照明灯未使用36伏及以下电源供电违章作业触电安全人员检查、落实整改96在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施作业环境不良触电安全人员检查、落实整

14、改97电箱进出线不是下进下出违章作业触电安全人员检查、落实整改98熔断丝用钢丝铁丝代替违章作业触电安全人员检查、落实整改99非电工操作及私自乱拉乱接电线违章作业触电安全人员检查、落实整改100焊接作业焊渣阴燃引起明火明火火灾安全人员检查、落实整改101电焊机无防触电装置防护缺陷触电安全人员检查、落实整改序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施102焊接作业电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护防护缺陷触电安全人员检查、落实整改103电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢违章作业触电安全人员检查、落实整改104电焊机一/二次侧

15、未安装防护罩违章作业触电安全人员检查、落实整改105电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施违章作业触电安全人员检查、落实整改106电焊机周围堆放易燃易爆物品违章作业火灾安全人员检查、落实整改107电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好电危害漏电触电安全人员检查、落实整改108焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道做回路违章作业触电安全人员检查、落实整改109二次线绝缘破损，浸水或与脚手架、结构钢筋等金属搭接违章作业触电安全人员检查、落实整改110在密闭场所施焊无排风措施工作环境不良窒息安全人员检查、落实整改111氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离不符合标准违章作业燃爆安全人员检查、落实整

16、改112焊割时未配备灭火器材违章作业火灾安全人员检查、落实整改113焊接时未有监护（看火）人员违章作业火灾安全人员检查、落实整改114操作人员未办理动火证违章作业火灾安全人员检查、加强管理115烟尘积聚粉尘尘肺安全人员检查、加强管理116弧光辐射电辐射灼伤安全人员检查、加强管理117电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭违章作业火灾安全人员检查、落实整改118焊接作业和油漆、防水交叉作业违章作业火灾安全人员检查、落实整改119非电焊工操作违章作业触电/飞行安全安全人员检查、加强管理120外用电梯安拆作业安、拆队伍没有取得资格证书管理缺陷机械伤害/高处坠落安全人员检查、严格管理制度12

17、1吊笼安全装置不灵敏，门连锁装置不起作用设备设施缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施122外用电梯安拆作业地面吊笼出入口无防护棚防护缺陷物体打击安全人员检查、落实整改123防护棚搭设不符合设计要求违章作业物体打击安全人员检查、落实整改124每层卸料口无防护门或有防护门不使用违章作业高处坠落/物体打击安全人员检查、加强管理125防护门未形成定型化和工具化防护缺陷高处坠落/物体打击安全人员检查、加强管理126超过规定承载人数无控制措施违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理127超过规定重量无控制措施违章作业机械伤害安全人员检查

18、、加强管理128架体与建筑结构附着不符合要求违章作业机械伤害安全人员检查、落实整改129电气安装不符合要求的违章作业触电安全人员检查、落实整改130电气控制无漏电保护装置防护缺陷触电安全人员检查、落实整改131避雷装置不符合要求防护缺陷触电安全人员检查、落实整改132无联络信号或信号不准确信号缺陷机械伤害安全人员检查、落实133未按操作程序进行拆除违章作业高处坠落/物体打击安全人员检查、加强管理134非电梯司机操作违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理135司机不按规定交接班或无交接记录违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理136起重机械安拆、吊装作业起重指挥人员不了解起重机械性能违章指挥起重

19、伤害现场抽查，培训指导137无资质安装、拆除、维护违章指挥起重伤害安全人员检查、加强管理138限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害安全人员检查、加强管理139塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌安全人员检查、落实整改140附墙装置安装不符合设计要求违章作业起重伤害/倒塌安全人员检查、落实整改141吊钩无保险装置防护缺陷起重伤害/物体打击安全人员检查、落实整改142有夹轨钳未使用违章作业起重伤害安全人员检查、加强管理143起重机械安拆、吊装作业塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施违章作业起重伤害安全人员检查、落实整改144枕木铺设不符合要求违章作业起重伤害安全人员检查、落实整改序号作业

20、活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施145起重机械安拆、吊装作业多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠防护缺陷起重伤害安全人员检查、落实整改146使用不合格吊索具设备设施缺陷起重伤害安全人员检查、落实整改147避雷装置不符合要求违章作业触电引起火灾安全人员检查、落实整改148不正确使用（选用）吊索具违章作业起重伤害安全人员检查、加强管理149未按操作程序进行拆除违章作业高处坠落安全人员检查、加强管理150高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害安全人员检查、加强管理151机械作业未采取消音、吸音措施噪声危害耳（鸣）聋安全人员检查、落实整改152中小型机械无防护装置或

21、防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改153机械设备未做保护接零防护缺陷触电安全人员检查、落实整改154机械设备无漏电断路保护装置防护缺陷触电安全人员检查、落实整改155设备无人操作时未切断电源违章作业触电安全人员检查、加强管理156设备未按时进行保养违章作业机械伤害安全人员检查、落实整改157当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理158平刨无护手安全装置防护缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改159平刨和圆盘踞无传动部位无防护罩防护缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改160使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械设备设施缺陷机械

22、伤害安全人员检查、落实整改161圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改162钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施管理缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改163搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求设备设施缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改164搅拌机的料斗无保险挂钩或不使用挂钩设备设施缺陷机械伤害安全人员检查、加强管理165搅拌机无防雨棚或机手操作台不安全防护缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改166潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理防护缺陷机械伤害安全人员检查、落实整改167使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头违章作业触电安全人员检查、加

23、强管理序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施168机械作业使用I类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品违章作业触电安全人员检查、加强管理169电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境使用违章作业火灾安全人员检查、加强管理170设备发生故障，检修时未切断电源违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理171倒灰工不戴防尘口罩违章作业人员伤害安全人员检查、加强管理172操作岗位无安全操作制度牌、无安全标志违章作业机械伤害安全人员检查、落实整改173下水道、 道路工程未制定安全管理目标管理缺陷项目经理负责174吊管施工时未按安全技术措施施工方案违章作业机械伤

24、害安全人员检查、落实整改175人工下管时违反安全技术措施施工方案违章作业机械伤害安全人员检查、落实整改176在开挖深度超过2米的沟槽中，无安全技术交底违章作业坠落/物体打击等安全人员检查、落实整改177管道接缝作业违章作业泄漏、物体打击安全人员检查、加强管理178回填沟槽，未按要求做安全检查违章作业坠落/物体打击等安全人员检查、加强管理179雨污水井口未加防护盖板（未完全封闭）违章作业坠落/物体打击等安全人员检查、加强管理180上下沟槽没有扶梯违章作业坠落安全人员检查、落实整改181沟槽上下传递工具采用仍、抛、甩等方法违章作业物体打击安全人员检查、加强管理182支撑两端无绑扎及牢固措施违章作业

25、物体打击、塌方安全人员检查、落实整改183下井、下池使用行灯时，电压在36伏以上违章作业触电安全人员检查、加强管理184在地下煤气管道处动用明火无手续报告管理缺陷火灾、爆炸安全人员检查、加强管理185下水道、 道路工程现场未按要求设置交通警示标志和警灯违章作业机械伤害物体打击安全人员检查、落实整改186施工区域与非施工区域未设置分隔设施违章作业机械伤害物体打击安全人员检查、落实整改187施工现场无专人进行交通管理和纠察指挥违章作业机械伤害物体打击安全人员检查、加强管理188倒车卸料没有专人指挥违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理189混凝土切缝作业违反操作规定违章作业机械伤害、触电安全人员检

26、查、加强管理190挖掘时现场无人进行管线监护违章作业机械伤害、泄漏等安全人员检查、加强管理序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施191下水道、 道路工程压路机、挖机、作业时无人指挥看护违章作业机械伤害安全人员检查、加强管理192土方堆土距基坑边小于0.8米，高度超过1.5米违章作业塌方安全人员检查、加强管理193施工车辆及机械在沟槽边卸料违章作业塌方194沟槽开挖未撑板违章作业塌方安全人员检查、落实整改195场内、外交通运输驾驶员违章行驶设备设施缺陷车辆伤害安全人员检查、落实整改196泵车作业时无防护违章作业车辆伤害安全人员检查、落实整改197车辆机械失灵设

27、备设施缺陷车辆伤害安全人员检查、落实整改198防水作业防水作业区域未保证空气流畅作业环境不良中毒火灾安全人员检查、落实整改199使用有害有毒材料无防护用品违章指挥中毒安全人员检查、加强管理200保温作业照明线路、灯具未远离可燃的保温材料违章作业火灾安全人员检查、加强管理201不穿戴防护服及防尘面罩违章作业灼烫安全人员检查、加强管理202保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管、消纳违章作业火灾安全人员检查、加强管理203危险化学品使用危险化学品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）违章作业火灾/爆炸安全人员检查、加强管理204在油漆房间调配稀料违章

28、作业火灾安全人员检查、加强管理205射钉枪子弹不按规定存储管理缺陷火灾/爆炸安全人员检查、加强管理206喷漆作业不使用防护口罩违章作业职业病安全人员检查、加强管理207易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定管理缺陷火灾 安全人员检查、落实整改208土石方爆破管理缺陷爆炸、坍塌安全人员检查、加强管理209防火作业乙炔瓶平放违章作业火灾/爆炸安全人员检查、加强管理210氧气瓶、乙炔瓶暴晒违章作业火灾/爆炸安全人员检查、加强管理211各种气瓶无标准色标标志缺陷爆炸安全人员检查、加强管理212气瓶存放无防震圈和防护帽防护缺陷爆炸安全人员检查、加强管理序号作业活动活动/工程/服务触犯事件原因及可能造成的事故后果现阶段控制措施213防火作业氧气、乙炔气管混用违章作业爆炸安全人员检查、加强管理214乙炔瓶使用时未装回火防止阀防护缺陷爆炸安全人员检查、落实整改215气瓶压力表损坏或失准防护缺陷爆炸安全人员检查、落实整改216消防设施、工具、器材设置不符合规定违章作业火灾安全人员检查、加强管理217建筑物内存放易燃易爆材料违章作