内审检查表-1DSSA

1、邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：领导层，销售，售后，客户，市场，行政等有关部门ISO9001:2008标准条款Audit-2013DCA-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足4.1总要求1.6.1DCA6.31.问最高管理者和领导层是否就建立QMS责任作了承诺:(查职责)，建立QMS目的；2.问最高管理者是如何建立和管理QMS的，方法有无体现PDCA；3.问组织有哪些过程和外包过程?对外包过程是如何控制的。4.2.1文件要求1.问领导层公司QMS文件包括哪些?有无形成书面文件，是否符合标准的要求；2.查文件清单（手册、程序文件、作业文件、记录），

2、是否附合ISO9001以及DCA、AUDIT2个标准要求。查售后缺少1，CSE三级监督制度.2, 路试管理规定，3，旧件管理制度，4，专用工具管理办法，5，附件销售激励制度，6，爱车课堂管理办法。7，车间5S管理办法.查销售缺少1，岗位分析2，人员系统维护管理规定。3，员工招聘面试评价标准。4.2.2质量手册1.查有无编制和保持质量手册；2.手册内容是否符合标准要求，QMS范围，删减合理性，查程序文件引用，查过程之间相互作用表述是否清楚(查过程输入和输出是否清楚)。质量手册需修订. 有关机构, 人员和目标管理部份审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受

3、审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足4.2.3文件控制6.31.查有无文件控制程序以及贯彻执行情况；2.查文件清单，是否包括了QMS所需的文件；3.分别抽查手册、程序文件、作业文件（外来文件）的受控情况（发布前批准、文件评审、文件更改控制、文件标识、文件清晰；使用文件处能否获得有效版本文件、文件作废控制），重点关注电子文件的控制；4.重点查DISS系统使用规范性、配件部、查是否使用最新版电子配件目录，产品信息和安全数据表是否是最新版本，配件人员是否都能使用；查维修车间5051/5052软件是否为最新版本，是否所有技工都

4、能使用；查HST、DOS、所有车辆维修手册、工位/损伤件代号目录是否为最新有效版本，修理工能否方便查阅维修手册；查失效资料是否已处理或归档，重点查TPL，API，技术论文，索赔信息汇总等文件管理是否及时打印、归档、完整，是否有便于修理工、索赔员和相关人员查阅文件场所。5.销售部重点查:特许合同、DOS、蓝皮书网络形象手册、6本产品手册（新车型必须及时更新）、展厅规划图、培训教材、核心销售流程示范片+流程篇等文件及公司下发体系文件是否归档，以及借阅和分发记录是否受控。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Aud

5、it-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足4.2.4记录控制3.41.查有无纪录控制程序以及贯彻执行情况；2.查记录清单，是否包括了标准要求的记录；3.抽查记录标识、贮存、维护、检索和保存期，记录处置等控制是否符合程序文件要求；4.重点抽查质量记录、保存期限（如委托书、接车单、结祘单、24小时救援记录、设备维护保养记录、产品检验记录、测量仪表校正记录，满意度和神秘顾客调查记录，员工培训记录、目标管理记录、营销例会记录，客流量登记表，客户信息卡，月度市场分析报告，市场活动总结评估报告，试乘试驾预约表和记录表，库存车动态维护检查记录购车合同，交车检查表，用户回访记录，形象维护

6、记录，抱怨处理表等）是否符合上海大众规定。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足5.1管理承诺1.查最高管理者，是否就建立实施和持续改进QMS有效性进行了承诺；2.查证据: 是否对员工进行了顾客意识和法律法规意识的教育 是否制订了质量方针和质量目标 是否进行了管理评审 是否提供了充足的资源5.2以顾客为关注焦点1.问最高管理者公司的顾客是谁，有无细分；2.顾客的要求是如何确定的以及如何达到顾客满意；3.公司的各项工作有无体现以顾客为导向(如

7、对顾客抱怨处理)；5.3质量方针DCA，6.31.最高管理者是否亲自制订质量方针，是否与组织宗旨相适应；2.公司质量方针是否包括满足顾客要求，法律法规要求和持续改进QMS有效性承诺，是否为制订管理目标提供了框架；3.公司的质量方针，员工是否清楚并理解；4.公司的质量方针适宜性是否定期进行了评审。5，查公司企业文化企业形象、愿景、价值观管理是否符合DCA标准要求，查么司的质量方针是否同公司企业文化一致。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足5

8、.4.1质量目标1.12.131351/241511DCA标准条款3.4。7.3.1.公司是否在每个职能部门和每个层次上建立了可测量的质量目标，质量目标是否包括产品要求，售后重点查维修台次/产值、MOT和客户满意度、神秘客户调查PT、配件/附件产值、用户投诉质量和内返、外返、客户流失率、AUDIT2得分等目标，销售重点查销售台次/产值，CSS和客户满意度，神秘客户调查MS、DCA检查得分和市场占有率等目标，各级质量目标设定是否合理，有无行动方案、行动方案是否可操作；2.公司质量目标是否与质量方针保持一致，有无对目标和行动方案进行过程控制；3.公司是否定期检查质量目标的完成情况以及对质量目标的适

9、宜性进行了评审。4公司有无制订目标绩效考核办法，办法是否合理、有无绩效考核兑现记录。1，查目标管理还不符合上海大众要求，有的目标未分解，有的无行动方案，查附件目标缺少专业件单车金额目标有的目标未进行过程控制，查附件未按月对重点养护品和专业件进行分析并制订措施，有的无绩效考核办法。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足5.4.2质量体系策划1.公司是否对建立QMS进行了策划，是否能满足质量目标要求，是否体现了PDCA；2.公司的QMS变更时，是

10、否保持了QMS的完整性。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表， 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足5.5.1职贵、权限1.2，DCA标准条款6.21.查公司的组织机构图（总图、服务机构图、销售机构图）是否符合上海大众新DOS标准要求，是否公示，是否符合实际情况，员工是否能看到；2.查职能分配表是否清楚，标准上要求是否均有人员负责；3.查每个岗位的职责和权限是否得到了规定和沟通，是否对所有岗位进行了岗位分析，岗位分析是否符合要求，员工对任职条件和岗位职贵是否均清楚并认真的履行

11、。（重点查总经理, 服务总监,服务经理、服务顾问、技术经理、索赔员、配件经理、配件计划员和管理员、销售总监、销售顾问、客户总监、展厅经险,另售经理、前台接待、客户管理、回访专员、交车专员、市场总监、行政经理、财务经理等岗位）。1，岗位描述未做到覆盖全部岗位。2，核心技术团队诊断岗位有的无培训证书。3，有的服务顾问无培训证书，服务顾问证书未全部上墙公示。4，员工真实岗位与组织机构图不一致。5，查配件仓库管理无“配件技术与管理” 培训证书。6, 销售顾问人数不足.7, 未按DOS标准要求对每个岗位进行岗位分析.8，查员工挡案资料不全。9，查销售未提供每个岗位岗位职责。5.5.2管理者代表1.公司最

12、高管理者有无任命管理者代表；2.管理者代表职责是否清楚，是否符合标准要求。5.5.3内部沟通DCA3.31.查内部沟通内容，是否对QMS有效性进行了沟通；是否建立了内部沟通机制、并实施纪录。2.查内部沟通方法；3.重点查质量目标及完成情况沟通以及产品信息、培训计划、技术资料信息、附件信息等沟通。4，销售查月/周营销例会召开、晨会、夕会召开及内容是否附合规定要求。1，查附件信息未及时传递给相关人员。2，查晨会、夕会, 周会召开记录不全，不符合标准要求。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标

13、准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足5.6管理评审1.1，16DCA，6.31.查管理评审计划、时间，由谁主持；2.查管理评审、输入是否符合标准要求；3.查管理评审输出是否符合标准要求；4.查管理评审记录和措施实施的有效性。5.重点关注：目标/实际比较；CSS；MOT；顾客报怨；神秘客户调查；DCA和AUDIT2年度检查；现场代表走访报告等结果的评估、措施的制订和有效性。6.1资源提供12，22，32，42，52DCA标准条款6.1;6.2;7.11.查资源是否充分，主要查人力资源和基础设施是否符合上海大众要求；查是否按上海大众要求制订了人力资原发展年度规划，是否建立了各岗位任职面

14、试评价标准及流程，有无对招聘的总体效果进行检查和评估，查员工聘用合同是否规范。2.按DOS标准规定的组织机构图中设置的主要岗位 人力资源配置以及资质是否符合上海大众的要求；员工流失是否严重，任职一年内的销售顾问流失率应小于40，任职超过一年的销售顾问流失率应小于103.基础设施重点查车间主要设备配置和测量仪表、工具配置、展厅、试乘试驾车辆、配件仓库等是否符合上海大众要求。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足6.2人力资源和培训2.2，32

15、，42，5212。8DCA标准条款：7.2.21.查每个岗位人员上岗条件，能力是否清楚，能否胜任；2.查是否建立了内部培训管理体系，有无制订培训管理制度，是否对员工进行了能级管理，是否根据需求制订了有针对性的年度培训计划，对员工有无进行培训需求收集和分析，有无合适的培训实施方法，对每次培训有无认真的组织实施，有无对培训有效性进行评估和考核，评估内容是否包括考核合格率、培训满意度、讲师满意度及培训攺进建议等内容3.查培训记录和员工培训档案管理；4.查特殊岗位和关键岗位人员的资质如管代，质检员，内审员，电工，焊工，油漆工等的资质是否符合国家法规规定；总经理、销售总监、服务总监、市场总监、客户总监、

16、内训师、是否通过上海大众测评，销售顾问是否通过认证，认证率是否大于80，服务顾问是否通过培训并注册，配备率是否大于1001，未对员工进行能级管理，未按培训需求制订销售和售后培训计划。2，查技术培训，CSE核心流程培训,客户培训和附件培训记录不全，也未提供有效性验证证据,3，未编制专业件和养护品销售话术并对销售人员进行培训。4，查员工招聘未对总体效果进行总结评估。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足6.3基础设施，2.3DCA标准条款1.5

17、.1;1.1.11.查基础设施清单(设备和工具)，经销商硬件设施，试乘试驾车配备含原装附件以及计祘机配置是否符合上海大众规定要求；2.查主要设备操作规程、维护、保养管理办法和维护保养计划，查是否按规定实施；专用工具存放有无合适定位系统，是否有SVW规定型号的专用工具柜，工具借用有无记录。3.查基础设施维护保养的记录。重点查举升机、烤漆房和专用工具（含快速保养工具）、轮胎充气机、制动液充放机、轮胎平衡仪、大灯调节仪、四轮定位仪、尾气测试仪、制冷剂分析仪、空调制冷剂回收装置、电瓶测试仪、电瓶充电机、5051B/5052/5052A、维护保养记录；以及是否有上海大众指定的车身矫正架。4.查基础设施维

18、护保养的效果，设备工具是否完好，销售查展车，展厅，试乘试驾车等硬件设施是否附合耍求。1，未提供完整设备台账2，提升机等主要设备维护保养责任人和保养记录不全。3，查烤漆房维护保养不符合要求。4查有的试乘试驾车清洁卫生检查记录不全.审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足6.4工作环境1.3，23，43DCA标准条款1.1.2,2.21.查工作环境有无管理制度，经销商有无形象维护制度，是否有专人负责，是否定期进行检查；2.查工作环境客户休息区：墙

19、面是否干净、地面是否干净、无水迹和破损、灯光明亮、灯管无损坏、室内温度适宜2028度、非吸烟区和吸烟区分开、吸烟区有排风设备、有专职服务员、烟缸内烟蒂不超过二个、配备二台以上计祘机、能有线和无线上网并公示、有最新五种以上报刊/杂志、提供三种免弗饮料。、车间：内部外部墙面和地面整洁无油污无破损、工具工具小车、旧件、折装件摆放有序、垃圾或废物分类堆放在指定容器中、配件仓库、新车和附件展区、新车库、接车、交车区、业务大厅是否符合上海大众规定要求；3.查工作环境是否符合安全防火和环境保护要求。1，查车间环境还不符合5S管理要求.2，查车间垃圾未分类堆放。3，查废油存放未做到防渗漏。审核员： 审核组长：

20、日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.1产品实现过程策划服务核心流程/销售核心流程DCA2.1,2.2,2.3,2.4,2.5.1.查产品实现过程是否识别清楚（流程）(含汽车维修，配件销售和整车销售)；2.查产品的质量目标和要求是否明确；3.查文件和资源要求是否明确；4.查记录要求是否应明确；5.查经销商有无制订年度市场规划，规划是否完善並可执行，实施和调整是否与实际相结合6，查市场活动策划是符合DCA标准要求1, 未制订年度和季度附件推广计划.2, 未提

21、供季度服务活动策划和成效总结.3, 未提供配件促销活动策划和总结.4，查销售未按规定提供一对一辅导和个人成功计划的证据。5，未每周对H级客户的名单进行重点管理.6，未提供季度市场推广工作评估总结。7，查经销商年度经营计划缺少人力资源和硬件形象部份。8未提供今年人力资源发展年度规划和按月度评估总结。7.2.1与产品有关要求的确定1.4，171DCA标准条款1.7.1.查工作订单(合同)中顾客要求是否明确，分别查维修任务委托书、整车销售订单和配件销售订单；2.抽查5份工作订单对工作订单的填写是否符合上海大众要求。重点查顾客要求是否清楚、预计交车时间、预计金额、旧件处理等的填写是否清楚、顾客是否签字

22、确认。查签订合同人有无授权。3，抽查接车捡查单和保养单填写是否符合上海大众要求。4抽查5份销售合同签订是否符合标准要求，查增值服务合同签订是否规范审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.2.2与产品有关要求的评审1.4，171DCA标准条款1.7.1.抽查合同更改时，订单填写是否符合要求；2.查合同评审是否进行，评审时间、评审人员、评审记录是否符合要求（分别查维修合同评审、整车销售和配件销售合同评审）。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵

23、阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.2.3顾客沟通14，254.。244.3，44DCA标准条款4.6.1.查是否按规定与顾客进行了沟通(产品信息、问询、合同和订单管理、顾客反馈、顾客报怨)。2，查有无制订抱怨/投诉处理流程和管理办法，相关人员是否熟悉流程和办法，是否按规定处置客户的抱怨/投诉。3，抽查10份投诉客户挡案硕客抱怨处理单是否填写完整顾客/车辆信息、顾客抱怨问题、调查情况、处理结果、回访结果、原因分析、改进措施4，抽查百分之五客户进行电活回访核实挡案真实性。

24、1.查销售员是否详细解释合同条款和费用具体构成2.查是否制定并执行了用户回访和用户抱怨处理制度,是否有专人负责处理客户抱怨,查处理记录(用户抱怨处理表)3.是否开展了广告促销市场活动,是否获得上海大众书面认可,每次广告和促销活动后,有无进行评估分析,查评估分析报告审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.4.1采购过程3.3DCA1.91.对采购配件(辅料)供方有无评价，有无评价准则、外釆制度和评价记录；2.对外包方有无评价，有无评价准则和

25、评价记录；3.查合格供方名单，对合同供方有无定期进行复评。1，未提供今年对供方评价记录。7.4.2采购信息3.31.查有无采购合同和协议，有无采购计划，有无采购要求和审批；2.查有无外包协议，有无外包质量要求，协议有无审批。1，未提供今年外采合同。7.4.3采购产品验证33DCA标准条款1.91.查采购的产品，有无质量和数量的检验，包括有效期、有无检验记录以及授权检验者签字；外采件入库后有无标明供应商、使用有无登记、有无使用跟踪记录。2.对外包过程有无质量控制，其质量能否满足规定的要求，查控制记录。1.是否制订了自提新车规范和商品车交接规范并认真执行，是否对新车车况进行了验收,查验收单,有无验

26、收人签字1，未提供今年外采件入库捡验记录和使用跟踪记录。也未在委托书上打印明示。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.5.1生产和服务提供过程控制1.4，173DCA标准条款1.5,1.8,3.2,1.查汽车维修服务过程、整车和配件销售过程是否受控；2.查01/02表贯彻执行情况，是否100%得到贯彻执行；是否对01/02表执行进行检查评估。3.查服务核心流程：预约、准备、接车、修车、检验交车、回访以及取送车服务、24小时援助服务查有无

27、作业指导书和援助受理单、有无月度统计表、回访记录和委托书，服务车配备是否符合要求、随车工具配备是否齐全，服务热线电话有无公示并在114登记注册、电话接听、快速保养、PDI检查等主要过程是否受控；公司是否进行了CSE服务过程自查，自否达到了自定目标。.整车销售过程控制按整车销售程序中核心流程查潜在客户管理、客户信息卡管理、准备、客户接待和需求分析、产品展示及试乘试驾、异议处理、交易洽谈、合同管理、车辆管理、付款服务和交易达成、交付信息沟通、车辆说明及交付、成交客户管理等是否符合DCA标准要求。是否按季度进行了自查，有无自查记录。1, 未提供CSE三级监督制度, 也未提供定期检查记录.2, 查有的

28、试乘试驾未及时填写试乘试驾登记表.3, 抽查销售顾问工具包中文件不全, 抽查工具盒内销售亮点卡和技巧卡不全.4，抽查成交客户信息卡填写内容不全.5, 查销售信贷业务未提供培训记录。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点否审核记录审核发现不满足部分满足满足7.5.2生产和服务提供过程确认1.查对特殊过程(油漆、焊接)的确认和控制；2.查有无操作规程，有无员工的培训和资格鉴定，对油漆和焊接设备的鉴定和认可，查过程的能力；3.查对特殊过程确认和鉴定的记录。1，未提供油漆烘烤记录7

29、.5.3标识和可追溯性1.3DCA标准条款1.1.1.5.1.查产品的标识和状态标识(汽车维修配件，试乘试驾车等)；2.查区域标识(场地)；查车辆行驶通道、待修车位、接车检查区、竣工/交车区标识是否清晰，查索赔件标识是否符合上海大众规定，查配件库中存放配件的标识是否符合要求，有质保期要求产品有无明显标识。3.查服务人员标识。4销售查展车标识和试乘试驾车标识。1，查车间和总成间堆放旧件和折装件未分开，无标识。7.5.4顾客财产1.4，1731.查对顾客财产的识别、验证和保护是否符合要求；重点查大修车、事故车、需要过夜车辆顾客财产的识别和保护2.查三件套的使用，查修理后旧配件的处理，有无旧件管理制

30、度和出门制度，是否按制度检查执行。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.5.5产品防护35DCA标准条款1.9.1.查配件仓库管理，对配件防护，查仓库管理系统，定位系统(预约件，索赔件)，账、物、卡是否一致；2.查化学、危险品、安全件存放，,有无单独的安全件库，安全件清单和数据表，有无安全件管理和使用规定。3.查废品、旧配件存放和处理。1.查新车停车场地是否符合要求2.查存放车辆动态检查和维护是否符合规定要求,查库存车动态检查、维护记录

31、1, 查危险品未做到全部入危险品库.2，查安全件使用未登记，无法追溯。3，查仓库内堆放的所有配件未能做到一牌一物。4，查库存车动态维护捡查记录不全。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足7.6监视和测量设备控制2.3DCA标准条款1.9.11.查监视和测量装置清单；2.查鉴定和校正计划及校正记录(有无自校规程和自校记录)；3.监视和测量装置维护和贮存；4.重点查轮胎充气机、扭力扳手，大灯调节仪、四轮定位仪、尾气测试仪、制冷剂分析仪等测量设备

32、的标定和校准记录。1.销售重点查:气压表、充气机和数字式万用表的检查和校正记录8.1产品、测量分析和攺进过程策划1.查组织是如何策划监视、测量和分析改进过程；2.如何证实产品符合性；3.如何证实体系的符合性和持续改进的有效性；4.查组织对统计技术应用。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足8.2.1顾客满意1.4，54，112DCA标准条款4.2.,4.5.21.查顾客满意度确定方法和程度(分别查维修：MOT，PT和销售：CSS，MS目标完

33、成情况和整改措施制订落实情况)。2，有无电话回访和短信提醒制度，制度中是否包括内部监控和激励政策，私家车有无做到百分之百回访，有无电话回访月度分析与改进措施，有无对重点客户和流失客户重点回访。3，查客户数据库抽查三个客户电话接通率是否百分之百。1.查用户回访制度及首次回访和二次回访记录2.查是否每季度对回访进行了统计、分析并提出了改进措施，并形成报告3.查是否开展了增值服务来促销及提高顾客满意度4.查潜在用户跟进及管理是否有制度,是否对潜在用户按规定进行了服务拜访,并登记管理5查车主俱乐部工作开展是否符合上海大众要求。1, 查今年售后CSS的TOP5未对措施有效性进行验证.审核员： 审核组长：

34、日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足8.2.2内审16DCA标准条款6.31.查内审策划(内审程序和内审计划)；2.查内审的准备(内审员、审核准则、检查表)；3.查内审实施(首次会议、审核记录、审核发现、末次会议、审核报告)；4查内审不合格报告及纠正措施实施情况。审核员： 审核组长：日期： 日期：邵阳海众汽车销售服务有限公司内审检查表 编号：受审核部门：ISO9001:2008标准条款Audit-2013标准条款审核要点审核记录审核发现不满足部分满足满足8.

35、2.3过程监视和测量1.4，DCA标准条款1.9.21.查过程监视和测量的方法和结/查01/02检测程序是否100%得到执行；2.查过程监视和测量后是否对01/02检测程序的执行按规定进行了评价。3，查发动机大修、车身大修和路试等主要过程检验记录。1.是否按PDI检查作业指导书要求进行入库前和售前PDI检查,查PDI检查表记录，查是否有专人负责。1，未提供发动机大修，车身大修和路试过程捡验记录2，查成交客户挡案中PDI检查表, 交车捡查表填写不符合要求., 有的信贷客户缺少信贷合同复印件.8.2.4产品监视和测量1.4，172DCA标准条款1.8.3.31.查产品过程检验和终检(有无文件GB7258和机动车维修管理规定、公司三检制度和检验标准、路试规定等、检验员资格、检验结果记录，查终检和路试记录)。2，查大修车辆、事故车检修车辆出厂合格证。1.查交车流程和规范是否符合要求2.查交车