通知和召回控制程序

1、南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑胶有限公司东莞南菱世霸塑料有限公司程 序 文 件通知和召回控制程序 受控印章编 号MG-2-005版 次A1保管单位核 准审 核制 订 人文件变更/更换/修改记录版次修改页码变更/修改内容修改日期生效日期A新制订2008-12-122008-12-15A1全版更改部门名称2014-02-202014-03-01南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑胶有限公司 东莞南菱世霸塑料有限公司文件编号：MG-2-005版次/修改号：A1通知和召回控制程序批准日期：2014-02-25生效日期：2014-03-01第1页 共4页 1.目的 为在发现可能或已发生的具潜在危害的不合格产品

2、流入市场时，能够立即以最 快的速度全部回收，将可能发生的危害控制在最低限度，特制定本程序。 2.范围 适用于产品可能或已发生潜在危害时的产品紧急回收。 3.职责 3.1危害可能或已发生的信息可来源于：供应商、生产工厂、品管部、卫生机构、仓 库、经销商、客户投诉和新闻媒体等。 3.2 品管部负责最终判断。 3.3 产品回收小组负责组织产品回收。 3.4产品回收小组组长每年向（副）总经理申请一次模拟回收。 3.5 （副）总经理负责决定采用何种方式进行产品回收及决定产品回收后的处理。 3.6 产品回收小组成员及其职责:小组成员小组职位所在部门联系电话职 责组长ISO管理委员会负责组织食品安全问题的评

3、估,决定产品召回方式，负责召回产品处理。组员业务部负责联络客户，负责出货信息和产品的追踪。 组员生产部负责生产线上受影响的产品或原料的收集，负责受影响产品的相关生产资料的收集。组员品管部负责相关受影响产品或原料信息的收集和资料整理，负责受影响产品或原料的追溯,隔离,封存处理。组员采购部负责和供应商沟通，负责相关受影响原料信息的收集和采购资料整理。组员物流部负责仓库里、回收的受影响的产品或原料的收集，原料、成品隔离；收集相关出货资料；负责车辆、场所安排。组员人力行政部其他资源的调配。南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑胶有限公司 东莞南菱世霸塑料有限公司文件编号：MG-2-005版次/修改号：A1通知

4、和召回控制程序批准日期：2014-02-25生效日期：2014-03-01第2页 共4页 4.定义（无） 5.作业内容 5.1 信息来源 原料供应商的产品回收信息或不合格品的检验报告；新闻媒体发布的与产品有关 的不合格原料。 原料验收和生产领用时发现的重大事件。 品管部对原料、半成品、成品的检验报告有严重不合格项时。 生产过程发生意外或突发事件未及时申报时。 成品库、运输途中、批发商发现的异常情况。 客户投诉和新闻媒体报道。 官方的抽查结果。 其它途径5.2 品管部负责人在得到以上信息后1小时内做出判断。并对可疑产品缺陷进行区分：5.2.1重金属含量超标；5.2.2产品含有致命的有毒物质；5.

5、2.3产品含有一般危害人体健康的有害物质；5.2.4产品受到轻微污染；5.2.5其它严重缺陷。5.3如需要回收产品的，必须及时通知产品回收小组并同时报小组长或（副）总经理；如回收产品与百胜相关需同时通知百胜工程部（QA）。产品回收小组在接到回收通知后，2小时内必须查明有问题的产品总量和分布状况，报小组长或（副）总经理。 5.3.1清查应回收产品按以下步骤进行： 属产品误用的，只查其他消费者误用的可能性。 属运输破损、贮存不当、包装保护不利的，只查发生的可能性。 属生产过程中引起的，查明发生的时间段，特别注意异常的事件，确认回收产品 的生产批号，顺着批号查明去向。 属原料引起的，查物料库存和领用

6、记录，追查生产批号。 5.4 小组长或（副）总经理在接到产品回收小组回收产品清单后，依据危害的严重程 度、回收产品的数量做出以何种方式进行回收的决定. 5.4.1如通过新闻媒体回收，按以下程序进行： 5.4.1.1业务部依据产品销售地区主要联络人联系相关人员，并确认发布时间。然后 将此名单通知所属地区办事处负责人跟踪。 5.4.1.2业务部将需要回收的产品批号及相关信息，以最快的方式发至该地区办事处南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑胶有限公司 东莞南菱世霸塑料有限公司文件编号：MG-2-005版次/修改号：A1通知和召回控制程序批准日期：2014-02-25生效日期：2014-03-01第3页 共

7、4页 负责人，由其组织人力物力回收产品。 5.4.1.3回收原则：先封存后收货。 5.4.1.4回收工作一直延续到实际回收数等于应回收数；或实际回收数加已消费数等 于应回收数时才能结束。 5.4.2如通过销售渠道回收，按以下程序进行： 5.4.2.1产品回收小组将需回收产品相关资料通知相应的销售地区办事处负责人。 5.4.2.2办事处人员在1小时内查清所有应回收产品的去向。 5.4.2.3封存在办事处仓库、中间商仓库的应回收产品。 5.4.2.4发通知给零售商和可以联系得上的用户，封存。 5.4.2.5通过批发商渠道，零售商渠道，和客户拜访记录进行查找。 5.4.2.6实际回收数量范围为应回收

8、数量的95%105% 。 5.5 对封存和已消费的产品处理，由品管部拿出方案，经小组长或（副）总经理批准 后，由产品回收小组负责协调、实施。 5.5.1对已消费的产品必须做跟踪调查，直至所有症状消失。 5.5.2对已发生的危害由小组长或（副）总经理负责解决。 5.5.3如果确定可疑产品为重金属含量超标或是有其它对人体有致命危害的物质时， 则应通知相关方特别是客户或消费者禁用，必要时通知政府相关部门协助。 5.6模拟回收： 5.6.1模拟回收小组联系人的测试规程： 5.6.1.1测试频率：每年一次。 5.6.1.2测试人数：务必保证每个联系人每年都有被测试。 5.6.1.3测试内容：各自在产品回

9、收中的职责。 5.6.2产品召回小组每年组织一次产品模拟回收。 5.6.3模拟回收在正常工作时间8：00-17：30（周一至周六）以外进行。 5.6.4模拟回收包括2小时内追踪原料、配料和包装材料，至第一个外部客户。 5.6.5模拟回收时，产品追踪包括原料、生产过程中、成品出现不符合时的追踪。回 收总结应包括： 5.6.5.1 书面追踪的原料配料和包装材料 5.6.5.2 回收进行的日期：开始和结束的时间 5.6.5.3 回收所涉及所有产品数量的产品记录 5.6.5.4 产品数量的计算 5.6.5.5 回收小组的书面回顾 5.6.5.6测试的效果包括回收产品的数量南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑

10、胶有限公司 东莞南菱世霸塑料有限公司文件编号：MG-2-005版次/修改号：A1通知和召回控制程序批准日期：2014-02-25生效日期：2014-03-01第4页 共4页 5.6.5.7回收产品应列出人员的名单 5.6.5.8对任何未涉及的方面或存在改进系统的机会进行检查回顾 5.6.6任何一次模拟产品回收，在4小时内无法完成整个产品的回收或回收产品范围 （或105%）都视为产品回收失败，应在60天内进行另一次模拟回收。 5.7每年管理评审时重新评价召回方式的适宜性，并进一步改进。 6.相关文件 7.记录 7.1主要客户一览表 GM200501南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑胶有限公司 东莞南

11、菱世霸塑料有限公司主要客户一览表序号客户代码名称联系人联系电话备注 GM200501-A 核准: 审核: 制订:南星塑胶厂有限公司 东莞南星塑胶有限公司 东莞南菱世霸塑料有限公司主要客户一览表序号客户代码名称联系人联系电话备注1BS-CN百胜餐饮集团中国事业部梁进021-240787172TP-CN脱普日用化学品（中国）有限公司朱艳芳021-622611003EM-HKEastern Mountain Trading CompanyMr. K. C. Chow852-241326384HF-HKHAVI Logistics Services (HK) Ltd.Ms. Candy Chau852

12、-241948005DS-JPDanichi Industry Co. Ltd.Ms Shiba81-6-6653-13136IW-JPIwatani Materials CorporationMs.Nakakita81-6-6261-19457ZZ-USZAEN ZOU ENTERPRISES CORP.Mr. Wu886-623110678PT-USPALM TREE PACKAGING INC.JOE PERSAUD, JR407-88636639AR-USA-ROO COMPANY LLCTim Schuette440-238885010AK-AUANDREW KOHNEdward K

13、ohn613-9551-451111DE-AUDETMOLD FLEXIBILES PTY LTDFrances617-3376-523312SP-AUSOUTHPACK DISTRIBUTORSBrian612-4647-610013TP-AULOMBARD THE PAPER PEOPLE PTYArthur618-331-111114PP-AUPOLY PRODUCTS CO.PTY LTD.Kym Menadue618-8288-534415HP-GEHK-PACK KRAUTSCHEID GMBHMarco Hoppe49-2225-9910-1116LI-TWLINK INTERN

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