表格汇总-YGXL线缆HT

1、生产设备配置申请单编号：ZL1.21 序号：设备名称购置数量型号（规格）单价预算申请/使用部门申请日期申请原因及主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人：审核：批准日期：日期：日期：生产设备验收单编号: ZL1.22 序号:设备名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设备安装调试情况:设备验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:生产设备管理卡编号: ZL1.23 序号:设备名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料检修历史记录:

2、填写人: 日期:生产设备一览表编号: ZL1.24 序号:序号本厂编号设备名称型号规格制造商起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：生产设备报废单编号：ZL1.25 使用部门： 序号：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 年 月 日验收记录：批准人： 时间：备注生产设备日常保养项目表编号：ZL1.26 序号：设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注生产设备日常保养项目表设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人:

3、月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录生产设备检修计划编号：ZL1.27 执行部门： 序号： 序号设备编号设备名称规格型号检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：生产设备检修单编号：ZL1.28 序号： 设备名称 型号规格设备编号 设备使用部门 检修/故障时间故障现象检修内容检修人验收人备注 年度培训计划编号：ZL1.211 序号：序号计划培训时间培训主题课时组织部门

4、培训对象培训方式考核办法备注编制： 审核： 批准： 培训需求申请表编号：ZL1.210 序号：申请部门申 请 人申请日期培训方式授课 座谈 培训类别内部 外派培训教师本单位 外请培训对象培训人数计划 人参加考核办法试卷 面试培训课时培训时间培训主题申请理由：培训内容：主管部门负责人意见：签名： 日期：质量负责人意见：签名： 日期：培训记录表编号：ZL1.29 序号：培训主题培训对象培训教师培训时间培训地点培训方式培训课时发证数发证编号至考核目的培训签到/考核成绩记录部门姓名成绩部门姓名成绩备注记录人： 年 月 日员工培训档案编号：ZL1.212 序号：姓 名性 别出生年月入厂时间职 务 岗位/

5、工种工作年限职 称学 历毕业学校专 业经验（工作经历）和业绩表现评审意见：签字： 日期：专业技能（操作）等级考核评审意见：签字： 日期：培训记录序号培训主题培训日期考核结果合格证书号码培训有效性考评评语：年度培训有效性考评评语部门负责人培训部门日期备注检验设备履历卡编号：ZL1.214 序号：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）： 备注填表人：检验设备一览表编号：ZL1.215 序号：序号检验设备编号检验设备名称型号规格制造商验收日期放置地点测量范围

6、精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：计量检定校准计划编号：ZL1.216 序号：序号检验设备本厂编号检验设备名称型号规格检验设备出厂编号使用部门上期检定校准日期计划送检日期检定校准周期校准机构备注：编制： 年 月 日 批准： 年 月 日内校记录表编号：ZL1.217 序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：检验设备偏离校准状态处置记录编号：ZL1.218 序号：偏离校准状态测量监控设备名称型号/规格校准周期内应

7、有精度偏离校准状态时间偏离后所测量产品名称产品测量参数所测量产品数量产品生产日期发现偏离校准状态人员产品测量人员偏离后所测产品标识隔离情况测量设备处置结果记录产品测量结果有效性评价验证记录计量设备主管部门设备处置责任人产品评价验证部门产品验证实施人批 准文件发放、回收记录编号：ZL2.21 序号：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZL2.22 序号：借阅/借阅时间文件名称文件编号版本受控状态类别借阅/复制类别份数签名借阅归还时间受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控

8、 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控 非受控借阅复制受控文件清单编号：ZL2.23 序号：序号文件名称文件编号版本发布日期文件更改、修订记录备注文件更改、修订评审表编号：ZL2.24 序号：文件名称文件编号版本更改原因：更改位置：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：更改责任部门： 更改实施人: 日期:评审意见：签 名： 日期：审批部门意见：签 名： 日期：文件作废、销毁审批记录表编号：ZL2.25 序号：文件名称编 号版本份数作废、销毁原因：申

9、请人：签名： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：质量负责人意见：签名： 日期：作废处置记录销毁处置记录处 置 人年 月 日处 置 人年 月 日处置方法加盖作废章，留存参考， 共 份 页加盖作废章，销毁处置，共 份 页处置方法 机碎 焚烧 其他旁 监 人年 月 日旁 监 人年 月 日外来文件文件清单编号：ZL2.26 序号：序号文件名称发布/发行日期、编号情况登记版本信息备注编制： 部门负责人： 质量记录清单编号：ZL2.31 序号：序号记录名称记录编号保存期限（年）保存部门备注编制： 部门负责人：质量记录处置申请单编号: ZL2.32 序号：申请部门申请日期序号

10、处 置 记 录 名 称编 号份数保存部门保存期限(年)处置原因 超出保存期限，不再继续保存 其它：申请人年 月 日审定人年 月 日处置日期年 月 日处置方法 机碎 焚烧 其他处置人年 月 日旁监人年 月 日供应商评定记录表编号： ZL3.11 序号：供方名称地 址电话/传真法 人代理商名称代理商地址联系人电话/传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）供应部 签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号： 质检部 签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部 签名： 日期：

11、评定结论（是否列入合格供方名录）质量负责人： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录是 否批准时间年度是否继续列入合格供方名录是 否批准时间年度是否继续列入合格供方名录是 否批准时间年度是否继续列入合格供方名录是 否批准时间 20 年度合格供方名录编号：ZL3.12 序号：序号供方（制造商）名称/代理商名称供方（制造商）名称/代理商地 址供方（制造商）名称/代理商电 话联系人供应的产品名称及类别（A 关键件，B 一般件）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 审核： 批准： 供应商业绩评定表编号: ZL3.13 序号:供方名称开原中科线缆有限公司联 系 人郭秀娟供方地址开原市开原工业

12、区北区中路3号代理商地址供方电话理商电话供应产品及类别(A,B,C)电缆导体提供产品质量情况质量得分（分60）；（合格批次到货总批次）×60（合格批次 = 到货总批次 = ）×60 = 质量评分：提供产品的及时性按期交货得分（占20）；（按时到货批次到货总批次）×20（按时到货批次= 到货总批次= ）×20 = 交货期评分：产品包装标识防护状况包装质量、标识、防护状况（占10）包装质量： 、 标识： 、防护状况： 包装质量、标识、防护状况评分：售前售后服务状况售前、售后服务、配合度等（占10）售前： 、售后服务： 、配合度： 、

13、其它： 售前、售后服务、配合度等评分：业绩评价结论总评分及处理建议：总评分：处理建议：采购部长签名： 日期：质量负责人意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期：评价主持部门采购部评价日期年 月 日记 录 人年 月 日批 准年 月 日纠正和预防措施处理单编号：ZL3.15 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人： 年 月 日原因分析：责任部门负责人： 年 月 日拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 年 月 日 完成情况：责任部门负责人： 年 月 日验证结果：验证部门签字： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日备注原材料 月采购计划编号：ZL3.

14、16 序号：序号物品名称型号规格计划数量实购数量供应商/生产厂计划到货日期实际到货日期采购产品依据的质量验收标准备注备注编制： 审核： 批准：供方质量保证能力调查表编号：ZL3.17 序号：供方名称联系人地址邮政编码代理商地址电 话企业性质年产值传 真主要产品名称及型号 使用或依据的标准 国家标准名称/编号： 行业标准名称/编号： 其它标准名称/编号：生产特点 成批生产 流水线大量生产 单台生产主要生产设备 齐全良好 基本齐全，适应生产需要 不齐全，准备购买设备工艺文件 齐备 有一部分 没有检验机构及检测设备 有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测

15、设备短缺、外协检测设备校准情况 有计量确认证书 有计量室 全部委托外部计量机构新产品开发能力 能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力职工培训情况经常、正规地进行 偶尔进行 不开展培训企业认证资格取得情况 ISO9001质量管理体系认证 IS014001环境体系认证 生产许可证 CCC认证 自愿产品认证 其它 其它 编制： 审核： 供应商日常管理记录编号：ZL/3.1-9 供应商/生产厂家 ： 代理商： 序号：序号产品名称型号规格进货数量进货日期交货期质量检验产品合格证明包装售后服务评价人备注评价人： 审核：进货检验/验证记录（电工用圆铜线）编号：ZL3.211 序号：产品名称

16、电工用圆铜线型 号TR TY TYT进货日期规 格进货数量抽样数量供应/生产单位检验项目标准要求 （GB 3953）检验结果(实测值)合格否尺寸mm标称直径 d偏差0.0200.0250.0260.1250.1260.4000.40114.00±0.002±0.003±0.004±1%d外观圆铜线表面应光洁,不得有与良好工业产品不相称的任何缺陷电阻率型号电阻率20·mm2/m不大于2.00mm以下2.00mm及以上TR0.0172410.017241TY TYT0.017960.01777重量每盘或每圈圆铜线应为一整根,不允许焊接或扭接，每盘或

17、每圈圆铜线的净重，标称直径为6.00mm以下者,每根圆铜线重量不小于： ，6.00mm以上者，按双方协议重量。包装圆铜线应卷绕整齐，妥善包装。成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。标志每盘或每圈圆铜线上应附有标签标明： 制造厂名称； 型号及规格：mm； 毛重及净重：kg； 制造日期： 年 月； 标准编号：GB 3953。抽样规定 每批按1%抽样，但不少于3盘（圈）；批量较大时，不多于10盘（圈）。 第一次抽检不合格时，应按双倍数量就不合格项进行第二次试验，如仍有不合格时，该批铜圆线为不合格品。检验/验证结论： 合格 不合格 检验员： 日期：不合格品处理： 退货 拣用 报废 批 准：

18、日期：进货检验/验证记录（聚氯乙烯电缆料）编号：ZL3.212 序号：产品名称聚氯乙烯电缆料型 号J-70 J-90 进货日期规 格进货数量抽样数量供应/生产单位检验项目标准要求 （GB 8815）检验结果(实测值)合格否外形聚氯乙烯电缆料应为4mm×4mm×3mm方形粒状物或具有相当大小的圆柱形粒状物外观聚氯乙烯电缆料应塑化良好，色泽均匀,不应有明显的杂质颜色 绝缘级聚氯乙烯电缆料的颜色应为红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、棕色等。 互层级聚氯乙烯电缆料的颜色应为黑色、白色、灰色等。重量每袋净重（25.0±0.2kg），每吨不允许有负公差。包装聚氯乙烯电缆料装在塑料

19、内衬袋中，外用编制复合袋或经供需双方同意的其他包装袋包装。标志包装袋上应标明：生产厂名称及地址、产品品种及型号、批号、颜色、制造日期、质量、采用标准号，并加贴颜色标志。抽样规定 每批随机抽取3包，从3包中各抽取1kg样品，进行外观检验。 第一次抽检不合格时，应按双倍数量就不合格项进行第二次试验，如仍有不合格时，该批聚氯乙烯电缆料为不合格品。检验/验证结论： 合格 不合格 检验员： 日期：不合格品处理： 退货 拣用 报废 批 准： 日期：定期确认检验记录编号：ZL3.221 序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：合格（ ） 不

20、合格（ ）检验员： 日期：不合格品处理：退货（ ） 拣用（ ） 报废（ ）批准： 日期：关键元器件和材料非强制认证产品定期确认检验记录编号：ZL3. 222 序号：序号供应商名称产品名称型号规格检测机构报告编号报告内容登记（报告检测项目）检测技术标准登记报告结论记录人记录人： 审核： 月生产计划 编号：ZL4.01 序号：序号产品名称型号、规格计划生产数量计划完成日期实际完成数量实际完成日期合格率统计备注制表： 部门负责人：生产统计报表编号：ZL4.02 序号：序号产品名称型号规格生产数量生产日期生产部门产品检验情况不合格件数不合格品率备注不合格项目数量原因分析纠正措施（返工、返修、报废、降级）再检验结果备注填报： 日期： 部门负责人： 日期：过程确认设备认可记录编号：ZL4.11 序号:设备名称型号制造厂家 生产日期已使用年限用于作业种类输出参数设备安全性适宜性评价设备故障情况设备输出参数监测装置校准认可设备实际作业能力认可认可结