XX广场2013年工作总结及2014年工作规划

1、北京区域石景山万达广场2013年工作总结及2014年工作要点2014年1月22日第一部分2013年工作总结一. 2013年经营指标完成情况（一）利润完成情况（单位：万元） 1、 完成总部下达的265万的指标任务，超额1% 2、 租金，物管费收缴率均达到100% 一、收入 381938972%二、支出346536295%三、净利润 354 268 -24%一. 2013年经营指标完成情况单位：亿元2013年销售15.5亿，同比2012年销售14.3亿，增长9%，完成年计划的100.6%。（二）销售完成情况业态2013年计划销售2013年实际销售2013年完成率2012年实际销售同比主力店12.2

2、 12.3 101%11.2110%步行街3.2 3.2100%3.1103%广场合计15.4 15.5100.6%14.3109%一. 2013年工作总结单位：万人次上升0.6万人次增幅16%上升0.6万人次增幅12%2013年总客流1764万人次，2013年计划客流1750万人次，完成年计划的100.8%。（三）客流情况二.招商调整实现品牌升级、形象升级 2013年 招商调整总面积2322.75（占比 24%），涉及步行街20个品牌（占比 43%）。l提升品牌级次， S级品牌数量由3个增加至6个，A级品牌数量由29个增加至34个。l优化品牌布局，引入品牌影响力较强的新业态和品类，加强广场整

3、体销售实力。调整前占比调整后占比S级36%612%A级2962%3464%B级511%611%C级12%12%Z级919%611%总计47100%53100%l引进酷乐潮玩品牌时，改造卫生间增加铺位面积。在不影响顾客使用的前提下，减少了卫生间维护成本，扩大步行街有效出租面积，提高租金收益。招商调整装修管控场地测量形象效 果报批装修手册下发复尺出图审图进场准备装修开业商户POS机开户及安装事宜商户提报验收申请总体验收（道具、货品、陈列到位）图纸审核二装会议资信手续施工进场内部流程施工缴费 施工证办理二.招商调整实现品牌升级、形象升级l由于部分品牌的调整日期正值五周年年终庆，面对调整面积较大的问题

4、，统一设计、统一制作，将品牌形象与店庆氛围完美融合。l加强装修管控与商户、施工单位的沟通，落实二装专题会，专人督导，按计划模块严格推进。三.营销推广具有特色，获得较好的市场影响力1 、小支出、大效果 节约创新、巧用资源、有效整合，提升活动影响力。与政府合作，与媒体、品牌方合作，与多经资源结合，更进一步做到了盈利活动双丰收，使活动价值最大化，提升广场的知名度和美誉度 。 六一儿童节，整合京西儿童类机构及少年宫等单位，用0.9万的费用实现了单日客流8.43，销售同比提升85.86%的良好业绩。中国校花海选决赛，与时尚杂志新锐合作，没有花费，反而收取杂志场租2万元，并利用时尚媒体的宣传和报道，有效提

5、升了广场影响力。五周年店庆，作为开业以来重磅活动，共计花费34万元，为商管系统店庆最少费用，DM单全部自行发放，大力洽谈礼品及活动赞助，终实现3天爆发期突破6千万，整体活动销售同比提升12%的成绩。员工风采展示员工风采展示2 、借资源、展优势 广拓资源、开发渠道，全年举办有影响力、辐射至全国的国家级活动4个以上，并充分利用明星效应带动活动的参与度和号召力。 年中庆期间举办中国极限运动挑战赛，没有花费一分钱，国家体育总局领导出席并致辞，活动得到了CCTV-5的大力支持并进行实况转播电影粉红女郎全国院线首映式，阿雅、张馨予、刘凡菲、黄一琳等多位大陆及台湾明星到场，掀起了全国时尚女性群体中的兔女郎模

6、仿风潮，周末影城销售近60万元，同比提升36.5%石景山万达广场动漫季，得到了中国动漫委员会的大力支持，东广场巨型高达、钢铁侠、重型机车等动漫联展，同时配合动漫周边的展售，在暑期吸引了大批学生群体的围观，使口碑营销和事件营销有机结合。一. 2013年工作总结3 、巧借力、做美陈 深入研究广场动线及建筑构造，巧妙利用楼体建筑，利用外幕墙、内场观光梯等营造春节美陈氛围，开发新增点位；年终圣诞及春节等部分节日美陈，利用总部可口可乐资源延伸自身活动，洽谈GXG，制作水晶球场景美陈，洽谈外部资源赞助，增设广场周边夜景灯饰照明，充分营造广场节日氛围的同时，极大地节省了美陈费用的支出 一. 2013年工作总

7、结 1、安全管理标准全面升级 2013年石景山作为安全生产标准化一级评审、高层建筑疏散、安全风险管控系统等多个先进管理标准的试点单位，使石景山安全管理制度更加完善，现场作业活动更加规范，人员自我保护安全意识增强。 2、消防安全培训、安全隐患整改常态化 全年开展各类消防安全培训255次，累计参训6000人次；消防疏散演练和消防疏散实战演练各2次，累计参训3200人次；上线安全隐患520项，整改率100%，隐患整改投入约20万元。 3、安全工作为经营保驾护航 圆满完成“两会”、“国际旅游论坛”和“十八大”等会务保证，顺利实施80余次经营促销活动。 四.夯实安全、品质管理基础，提高保障力（ 一）安全

8、管理四.夯实安全、品质管理基础，提高保障力（ 二）品质管理2、销售物业品质提升明显1、有限资金投入解决了多项影响品质问题步行街三层地砖石材翻新，提升效果明显；地下车库内主通道地坪部分改造；地下车库内垃圾房改造，解决上下水问题，减少异味；外围导视系统更新，解决标识老化、褪色问题。四.夯实安全、品质管理基础，提高保障力（ 三）工程管理五.完成多项信息化建设 试点工作 2013年石景山万达广场已经上线资产租赁（第三期）、商户服务平台、销售型物业管理、营销活动、全面预算、WIFI系统、餐厅系统、安全风险内控系统。 其中全面预算、WIFI前期调研、安全风险内控系统石景山万达广场是做为试点广场的，在接到通

9、知后，第一时间成立了以总经理为组长的项目小组，组织各部门人员配合研发单位开展调研、收集整理基础数据、组织员工培训、开展测试系统、反馈出现问题、优化系统流程，编写系统使用手册，在总部各级领导的指导及各部门的配合下，圆满完成了试点广场的各项工作。 建设新型媒体也积累了经验，微博、微信推广收到关注。全年微博共计发送752篇，微博粉丝47000人，微信共计发送320期，微信活跃粉丝量为6500人。二. 2013年工作存在的问题和不足1、部分商户经营贡献偏低，主要有： 1）租金贡献低，以大玩家为主，平均租金仅为32元/月； 2）主力店奇乐儿、大玩家等销售贡献低； 3）步行街部分商户多经收入贡献低。 2、

10、营业收入增长潜力小 1）关于多经：2013年固定点位平均租金达到993元/月，在全国属于较高水平，而由于石景山喜隆多火灾，外广场活动审批受限严格，多经增长压力大； 2）关于停车场收入，重点是家乐福优惠和周一至周四车场收入偏低的问题； 3）销售物业物管费收入无法增长。 3 、新员工缺乏归属感，适应万达工作模式困难，2013年度共招聘上岗员工79人，试用期内离职27人，占新入职员工总数的34%。部门间存在小集体利益，员工之间存在工作能力、水平参差不齐问题，易造成“木桶效应”。第二部分 2014年工作计划一. 2014年招商调整-持续品牌升级，业态升级 2014年步行街计划调整24个商铺，总面积43

11、59m2,占步行街租赁面积的45.3%。通过调整实现： 1.S级品牌7个，占比提升至12%。 2.加大引进体验业态 一. 2014年招商调整-实现时尚度提高，特色提高1.广场分区合理，特色鲜明（动线、分区图）2.一店一色，2014年新进品牌达到一店一色，非调整品牌20%进行装修升级达到一店一色。一、2014年招商调整实现增品牌、增面积 2014年调整计划分类现有品牌数量 14年一季度调整品牌数量（含到期及主动调整） 14年二季度调整品牌数量（含到期及主动调整） 14年下半年调整品牌数量（含到期及主动调整）调整增加品牌数量 数量面积数量面积数量面积数量面积数量面积主力店 1277721.542-

12、302.28001-76.730-379.01一层 192626.12254.642413.61001139.53二层 223607.9391323.85003405.653246.75三层 123467.0241433.32004563.11376.73步行街合计 659701.05153011.812413.617968.767463.01与2013年相比，可增加品牌7-8个，增加经营面积近500平米，年租金收益突破9000万元 二. 实施营销系统改革，以话题营销策略提升广场影响力 1、抓好关键节点的营销活动，增强万达广场市场影响力。 一是创新营销企划手段，大力引进第三方资源；二是实现全广

13、场商户促销活动联动；三是在认真贯彻落实总部统一销活动的基础上，加大品牌导入和美陈氛围的投入，借势造势，推高销售及活动影响力。 2、“万达XX范儿”为PR主线，制造话题营销：1）举办国际二线品牌在广场内举办新品发布、走秀、展示活动；2）文化营销：与京华时报时尚周刊、信报时尚版、“时尚先生”“TIME OUT”“玩家 惠”等时尚杂志媒体合作，共同组织3场有格调的PR活动,如举办“文艺范儿”摄影文化展、摇滚范儿酷车派对“”格调范儿旅行季“等；3）制造热点话题，利用政府资源举办国家级、市级、区级的社会公益活动和赛事，延展、深化万达”范“自创节日。 3、以”时尚升级、折扣升级“为SP活动主线：举办年中庆

14、、周年庆、消费节等大型折扣促销活动。 三. 进行品质升级整顿，提升硬件品质，建设服务品质 1 、利用专项维修基金，完成步行街卫生间、停车场地坪升级改造和外广场地砖维修。1）、卫生间改造包括：重新制作防水；改卫生间坐便为蹲便；改造小便冲洗阀及水管，自动手动并用，洗手池采用脚踏出水阀和感应出水相结合；更换隔断门，使用通体子母口；整体提升卫生间亮度、颜色、换气量等。改造将有效减少损坏率，预计节约维护费用5-8万元，同时提升卫生间品质。2）、停车场对损坏较严重的CDEF区主通道地坪进行大面积修补翻新，主区域墙体粉刷。3）、外广场地砖是2014年提升广场外部品质的重点，包括：重新粘贴外广场所有风井、台阶

15、砖，并做防护栏杆减少踩踏损坏几率、避免重复维修的投入；所有广场井四周改为彩色水泥填充，统一面积，统一颜色；把车库入口到首钢改为柏油，西门处塌陷严重区域局部改为水泥。 2、使用工程维保费，进行步行街地面、停车场墙、柱面、垃圾房除异味设备更新。 3、实施机房标准化管理，提升机房管理品质。 4、专项研究保证环境品质的影响因素，加大环境日常管控力度。三. 进行品质升级整顿，提升硬件、软件品质，5、加大软件品质建设，提高物业管控力度。1）软件品质提高的关键在于人，2014年重点解决商管员、收费员、客服助理等窗口岗位人员存在的履职不到位、技能水平不均衡、服务标准不统一、精神状态不饱满等问题。2）树立大物业

16、意识，落实综合管控能力，提高物业管控水平。 一是实施联合检查、综合治理解决影响经营秩序和环境品质的问题；二是整合资源，发挥大商业、销售物业及主力店各方物业管理优势，明确责任，优势互补；三是加强计划管理，实现计划到目标的闭环管理。3）优化现场管理流程，细化现场检查内容，保证各级检查有的放矢，效果持续。 重点完成开闭店流程、营运巡检、隐患整改流程、外包单位监督记录等 四. 完成年度各项经济指标 1 、分解年度各项经济指标，落实到部门、到个人、到商户。 结合2014年度主管以上干部述职、聘任，层层落实经营指标分解，签订责任书，开展季度考核，对于未完成季度指标任务，且措施不到位的主管以上干部，要下课让

17、位。 2、开拓市场要增收，深入挖潜保节支。 2014年临时促销、宣传点位增收是重点。临时促销将面对市场，确保外部新客户、新资源引进比2013年提高30%，宣传点位全面对商户招商，新商户进场前落实，老商户逐一跟进。节支方面通过全面预算管理实施进行管控，同时实施一些改造和防护措施进一步降低能耗。3、加强沟通、合作，采取多项措施提高商户对广场经营指标的贡献率。经济指标利润指标其中多经广告收入销售物业物管费收入265万元1038万元469万元经营指标销售指标客流指标车场收入（含管理费）16.2亿元1840万人次570万元五. 夯实基础管理，提升安全管理，加强团队建设 1 、抓基础管理工作中的相对薄弱环

18、节，如客诉服务管理、档案管理、绩效考核、文化建设等； 2、通过实施标准化管理、计划管理，促进安全管理工作上台阶。 发挥安全管理工作试点、示范作用优势，认真贯彻集团安全制度，提高安全管理工作的计划性，加强检查和隐患问题的责任处罚，通过多种形式的安全检查、培训，提高全员安全意识，并搞好年度消防演练。 3、团队建设的重点是职业素质教育，特别是提高学习能力、创新能力。 2014年要创造条件致力于员工学习、创新能力的提高，年初每个 部门制定一个课题计划，围绕工作重点、难点、亮点，组织员工研 讨、实施和总结，并形成课题成果。六. 2014年一季度重点工作 1 、完成一季度招商调整，制定二季度调整计划； 2、完成春节氛围营造及春季美陈； 3、创造性落实情人节及三八节统一营销活动； 4、完成步行街地面更新并对目前存在的问题进行整改，开展环境品质提升专题研讨，制定环境管控办法； 5、完成自管机房、外包单位用房、商管员宿舍标准化建设； 6、完成主力店物管界面确认； 7、加大停车场优惠券使用的核查，推进车场价