HSE审核计划示例

1、（完整word版）HSE审核计划示例编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们 对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是壬然希望（完整word版）HSE审核 计划示例）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这 将是我们进步的源泉,前进的动力。本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以 下为（完整word版）HSE审核计划示例的全部内容。XX单位HSE体系审核计划1o被审核单位信息单位名称：X X X X联系人：x x联系电话：XXXXXX

2、XX电子邮箱：x xx XXX2.审核目的%检查是否符合Q/SY 1002o 12013健康、安全与环境 管理体系 第1部分：规范、GB/T 240012004 idt IS014001 :2004 标准要求。%检查企业2015年度HSE体系推进工作的落实情况，指导 并推动第六采油厂认真贯彻落实集团公司、油田公司相关制度标 准和工作要求。%总结企业好的做法,帮助企业查找HSE管理短板和薄弱环 节,提出对策措施和改进建议。3o审核范围：%机关部门：质量安全坏保护部、油田管理部、生产运行部、 财务资产部、人事部。%矿大队：第三油矿、作业大队.%作业现场：第三油矿采油301队、采油309队、食堂，作

3、业 大队作业六队、作业十队、食堂.4o审核依据%国家有关HSE管理方面的法律法规、标准；%集团公司HSE管理体系标准Q/SY 1002o 12013；%集团公司HSE相关规范、标准；%油田公司HSE管理相关制度；%第六采油厂HSE管理手册、程序文件、规章制度及HSE作 业文件.5.审核重点内容1）新安全生产法、新环境保护法宣贯情况：是否开展了新安全生产法、新环境保护法的宣贯培训。2）安全环保责任落实情况：是否按照“一岗双责、党政同责”的要求，建立健全覆盖各 级部门和全部岗位的安全环保责任制；是否根据单位事故、组织机构调整、业务发展变化等情况及 时修订完善了安全环保责任制；是否根据岗位安全环保责

4、任建立落实安全环保责任制考核制 度；科级以上干部制定实施个人安全行动计划。3）风险管理情况：是否开展“写风险”活动，组织进行岗位风险识别，对岗位风 险防控措施具体落实到岗位职责、操作规程、应急处置，对岗位 风险防控情况进行考核；落实各级直线部门风险管控责任,明确风险管控重点；推行工作前安全分析，严格施工前安全技术交底.4）隐患排查和治理情况：是否有明确的隐患排查管理组织机构并落实安全环保直线管 理责任；是否对已查出的隐患进行了治理或制订计划；健全台账，按规定进行验收、销项、签字确认和统计；是否建立管网运行及风险隐患全面监控机制，是否定期进行 管线状况的检测、评估；是否建立完善的管网应急机制并定

5、期演练评估;.5）承包商安全管理情况：是否建立和落实了承包商管理机构和制度，包括资质审查、 合同签订、入场教育、现场监管、业绩评估等工作流程和管理要 求；是否在签订承包商经济合同的同时签订了安全环保合同，合 同内容是否符合实际需要；是否对承包商施工现场进行了严格的安全监管；是否及时对承包商进行安全环保业绩考核，并将结果用于准 入退出评估机制；高风险作业实施作业许可,对有关施工作业升级管理，定期评 审作业许可制度执行的有效性6）设备管理情况：是否建立健全完整的设备生命周期管理机制；是否有明确的管理机构和职责；是否建立设备工艺安全信息档案系统；是否有周期性检测、可靠性评估等工作安排；是否对生产关键

6、设备制订实时监测制度并落实；是否制订设备本体变更、工艺参数变更等变更管理制度并落 实。7）以往查出问题整改落实情况：针对2014年审核中发现的组织机构和职责、能力培训和意识、 设施完整性、承包商管理等方面的主要问题，对整改情况进行验 证。重点验证其整改落实在管理的哪些方面，主要从职责、制度、 流程、培训、考核、应急、资源配置等方面进行比对，在机关和 基层两个层面验证整改后的实际运行情况。6.审核组成员序 号姓名职务单位分组123457o审核日期2015年4月21日-4月22日8.审核日程审核行程安排见附表9o其他要求：% X X X X要高度重视本次审核，本着实事求是的态度， 配合好本次审核工作.%在现场审核期间，被审核部门及单位的领导及相关人员要 做好迎审工作，确保审核工作顺利进行。% X X X X负责为审核组提供HSE体系文件及相关支持资 料.审核联系人：X X X X 手机:XXXX邮箱：xxxxxxxx审核评估日程表日期时间审核任务第一小组第二小组4. 2014： 0016:00审核组内部会议4. 218:3011 ：00作业六队作业十队采油301队采油309队14： 0016： 00作业大队机关作业大