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文档简介

1、ISO14001 BSI 稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注1环境考量面的有关鉴定与评估没有完成建立環境衝擊顯著性評估表 或环境鉴不与评估的会Lorna议记录。5/132在评审时期没有执行内审工作因应 SC-2，5 月份做一次临时性的内部稽核， 稽核范围及Steven时刻详如附件，并按时做定期稽核。5/133ISO14001： 2004 的治理审查没有进行预定在 5 月份初召集治理审查会议。孟生6/14未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据建立专有电子档，以目录行试进行管制。Steven5/7 往常5应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策详如附件環境衝擊顯著性評估表 之“

2、衝擊顯著性等級”Lorna5/136发电机上的冷却塔严峻泄漏预定 XX月 XX日完成维修保养动作， 经查其它相关设备状张定荣况，并针对此现象进行改善。5/117油罐放置在排水沟附近为幸免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档。Norman5/118工厂专门多区域机器漏油或污染加强清洁擦试， 从每月 1 次增加到每日保养， 并制订机张定荣器设备保养表。5/119有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档。Norman5/1110过程的定期检测没有执行预定 5 月初进行逃生及消防的演练。拍摄成图片存档。厂长5/1311工厂附近的潜在紧急情况没有审

3、查列入在最近的治理审查中讨论。厂长5/1312环境治理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的已上过之环境治理系统课程列入培训打算。Lorna环境治理体系的培训打算和实施还没做5/135/7 Lorna 追踪完成 22 份;5/16 OK050511 执行 OK5/7 草稿 OK，待确认1 / 3ISO14001 BSI 稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注13未使用文件管制一览表管控文件在 5 月份将文件管制一览表进行统一。孟生5/1314环境治理手册未有总经理核准、经理/ 治理代表审核的签名EMS-DY-001环保手册已有总经理先生核准及治理代表审孟生核。5/1315OP-EN-003 6.2 段引述 WI-0402 错误，应为 WI-EN-002将该文件修改，详如附件。查核其它文件无类似现象。孟生5/1116文件每页没有修订状态和总页数本公司依文件及资料管制程序管制作业。孟生5/1317ISO14001： 2004 标准未保存预定 5 月份完成。

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