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文档简介

1、JA0301程序实施情况检查表编号：被检查方QES-CX02-2012A1施工技术文件管理程序检查内容QES-CX23-2012A1监视和测量设备控制程序检查记录：1、 项目部已建立施工组织设计（施工方案）管理台账，截止目前已编制份,方案编制（是/否）齐全。抽查 ，审批手续（规范/不规范），总监于 审批通过。需要论证的 等（ ）份安全专项施工方案， （已/ 未） 经专家论证审批通过，项目部（已/未）按专家意见对施工方案进行修改完善。施工组织设计（施工方案）审批流程（符合/不符合）公司施工组织设计管理办法的规定。 现场施工（按方案实施_/未按方案实施）。2、检查现场正在实施的的技术交底，交底已于

2、 进行，交底人： ，接受交底人有等。查看 技术交底记录，记录内容为： 3、 （已/未）建立图纸收发台账，台账上图纸信息登记（齐全 /不齐全），图纸发放（是 /否）经技术负责人批准，图纸的去向（能 /不能）追溯，抽查 图纸，图纸已于（日期）发放给： （单位和部门），接收人： 。该图纸（有/没有）修改版，修改版（已/未）发放。4、 （已/未）建立作废图纸台帐，作废图纸（已/未）经项目技术负责人鉴定。（已/未） 单独存放，（已/未）标明作废，图纸管理（符合/不符合）集团公司图纸、技术资料 管理办法要求。5、（是/否）进行图纸自审、会审和设计交底，共有（ 图纸自审、会审和设计交底记录，问题（已/未）得

3、到解决，记录各方签章（齐全/不齐全）。（已/未）及 时就设计问题与设计进行了联络，目前共有（份）设计联络单，问题（已/未）得到解决，抽查，设计回复（是/否）明确。设计人员： ，设计单位签章（齐全/不齐全）。6 （已/未）建立现用技术标准清单，清单（已/未）经技术负责人审批，清单所列标 准（已/未）涵盖所有施工内容，（已/未）包括安全、环境、物资等标准，（有/没有） 作废标准。抽查标准，（能/不能）提供有效版本。7、（已/未）建立监视和测量设备台账，现场在用设备（包括分包方设备）（已/未）全部登记入账，对现场使用设备（是/否）进行动态跟踪，（有/没有）超期设备。抽查 ，检定/校准日期：，检定/校准 单位：，证书编号：检查人（签字）：年 月 日被检查方确认意见：

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