饲料质量安全管理规范

1、饲料质量安全管理规范饲料质量安全管理规范培训培训姜晓霞2014年11月14日主要汇报内容第四章 产品质量控制第五章 产品贮存与运输第六章 产品投诉与召回第七章 培训、卫生和记录管理产品质量检验（第27、28条）产品留样观察（第32条）不合格产品管理（第33条）第四章 产品质量控制（25-33条） 现场质量巡查（第25条）实验室管理（第26、29、30、31条）产品质量控制4.1 现场质量巡查 制度：建立现场质量巡查制度规范材料制度10.现场质量巡查制度.docx 记录：填写记录现场质量巡查记录规范材料记录18. QS-10-201501-R01 现场质量巡查记录.docx验收方法1.询问相关人

2、员巡查位点和巡查频次。2.抽查巡查位点。3.查阅现场质量巡查制度、巡查内容、异常情况界定、处置方式。4.抽查现场质量巡查记录，追溯异常处置情况。需多加注意的问题如下：l巡查位点必须包括以下几个关键位点：小料配制现场、投料口、制粒、膨化、产品包装、中控室等。l巡查人员需要熟记本公司的巡查位点及巡查频次：政府主管部门验收人员会询问。l现场质量巡查记录中如有异常情况时，要追溯异常处置情况 。例如： 在打包或成品仓发现产品外观异常时，除了立即停止包装，已包装的产品要停止发货，查找原因，待查明原因进行适当的处置外，还要填写不合格产品处置记录，详细记录该批不合格产品的描述、产生的原因、杜绝再次发生此类情况

3、的解决措施及对该批不合格品的处置方式及 结果等。 注：通过这个例子再次说明：规范是对饲料企业从原料采购到产品销售的全过程质量安全控制。它要求的各项内容不是割裂开的，而是互相关联可追溯的。我们在填写记录时，一定要关注到这些记录间的相互关联、环环相扣。4.2 产品质量检验 记录： 1. 出厂检验记录：规范材料记录22. QS-11-201501-R04 检测原始记录.xlsxl 记录内容：应当包括产品名称或者编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。l 记录中应涵盖的检测项目：依据产品质量标准中规定的出厂检验项目。l 记录保存期限：不少于2年。2. 定

4、期检验记录l 规范要求：每周从生产的产品中至少抽取5个批次的产品对主成分指标进行自行检验。l 频次：每周l 检验项目：维生素预混合饲料：两种以上维生素；微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷。l 记录保存期限：不少于2年l 注：若出厂检验指标在定期检验规定的指标中,该指标可不再进行定期检验。 产品质量标准 政府主管部门进行验收时，会查阅产品质量标准。 要求： 生产产品所执行企业标准的，企业标准应在备案有效期内； 生产产品所执行国家标准、行业标准的，则国家标准、行业标准应现行有效。验收方法

5、1.询问相关人员出厂检验项目、定期检验项目。2.查阅产品质量标准。3.抽查产品销售台账，与产品出厂检验记录做对照检查。 4.抽查产品定期检验记录，核查定期检验周期和产品检验数量以及检验指标。4.3 产品留样观察 制度：建立产品留样观察制度规范材料制度13.留样观察制度.doc 记录：留样观察记录注：要挂在留样室规范材料记录24. QS-13-201501-R01 留样观察记录.doc 留样产品：每批次产品 批次的规定？（企业自定）例：80吨513，可以将80吨作为一个批次，也可以一次混合机混合的量作为一个批次。 留样贮存环境：符合产品标签上的贮存要求。 留样保存时间：超过产品保质期1个月。产品

6、留样的2个注意点 为确保饲料产品质量的可追溯，观察保质期内产品质量的变化以及稳定性情况，设立了产品留样，由此，就有以下2个问题：1.产品留样贮存的环境要求：是控温控湿？还是如何？2.产品留样的作用是什么？l为确保产品质量的可追溯，观察保质期内产品质量的变化以及稳定性情况l作为产品投诉和召回时的实物对照l可用做检验能力验证验收方法1.询问相关人员生产品种与产量,留样种类与数量,留样保存时间。2.察看留样观察室环境、面积、橱柜数量、留样摆放，必要时要求展示留样观察情形。3.查阅留样观察制度、留样标识、环境要求、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置权限、处置方式。4.抽查留样观察记录，追溯异常处置

7、情况。4.4 不合格品管理 制度：建立不合格品管理制度规范材料制度14.不合格品管理制度.doc 记录：不合格品处置记录规范材料记录25. QS-14-201501-R01 不合格产品处置记录.doc 其他应注意的问题：l不合格品应单独存放，有明显的标识l凡是卫生指标超标的不合格品，不得使用或降价销售l对不合格品及时处置 l政府主管部门验收时会关注的2个点： 1. 抽查不合格品处置记录、追溯不合格品处置情况。例：因硬度大造成的不合格品采取回机处置，除了要有不合格品处置记录外，还应该在体现投料记录及中控作业记录中。 2.询问相关人员不合格品的常见项目和出现频次。验收方法1.询问相关人员不合格品的

8、常见项目和出现频次。2.查阅不合格品管理制度,不合格品的界定,处置权限,处置方式。3.抽查不合格品处置记录、追溯不合格品处置情况。4.5 实验室管理 制度：建立检验管理制度、化学试剂和危险化学品管理制度规范材料制度11.检验管理制度.doc；规范材料制度12.化学试剂和危险化学品管理制度.doc 记录： 1. 仪器设备使用记录：日常工作中及时填写仪器使用记录，事后补该记录非常麻烦且无法做到与相关记录吻合。为了方便，根据仪器特点，设计了2种使用记录，分别是：电子天平使用记录、功能性仪器使用记录。规范材料记录20. QS-11-201501-R02 电子天平使用记录.doc；规范材料记录21. Q

9、S-11-201501-R03 功能性仪器使用记录.doc 2.危险化学品出入库记录 仪器设备管理：l建立操作规程：根据仪器设备配置情况，制定分析天平、高温炉、干燥箱、分光光度计、凯式定氮仪等主要仪器设备操作规程。l建立仪器档案（一机一档）：包括仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容。 化学试剂、危险化学品以及试验溶液使用 存有支持性文件：遵循 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603以及检验方法标准的要求。 检验能力比对外部方法：同法定资质的检验机构进行检验比对；内部方法：仪器比对、人员比对、

10、留样复测、标准物质验证等统计方法：利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。 推荐推荐：Z Z比分数比分数方法，依据依据CNAS-GL02CNAS-GL02：20062006评价评价编制评价报告可选择的几种简单形式l 参加管理部门或检验机构的组织检验比对l 利用监督抽查样品：留样或抽样剩余样l 利用委托检验时：验收方法1. 查阅检验管理制度、化学试剂和危险化学品管理制度、仪器设备操作规程。2. 抽查检验仪器设备档案,仪器设备使用记录,危险化学品出入库记录。3. 查阅检验能力验证记录、评价报告。4. 询问相关人员开展检验能力验证工作的情况。第五章 产品贮存与运输产品仓储管理产品贮存与运输产品

11、运输卫生控制产品销售5.1 产品仓储管理 制度：建立产品仓储管理制度规范材料制度15.产品仓储管理制度.doc 记录：产品出入库记录，与成品垛位标识卡合并。规范材料记录26. QS-15-201501-R01 产品垛位卡（含产品出入库记录）.doc 规范现场应该注意的问题：l 产品存放：按类别、分区摆放，垛位之间有适当距离l 不合格产品和过期产品：隔离存放、标识清晰验收方法1.查阅产品仓储管理制度、出入库记录和垛位标识卡。2.询问企业相关人员如何制定环境要求。3.查看产品在库房的摆放情况。4.查看不合格产品和过期产品贮存隔离情况。5.2 产品运输卫生控制 袋装产品运输在产品装车前对运输车辆的安

12、全、卫生状况实施检查。 罐装车运输l直接销售给养殖者的饲料可以使用罐装车运输，罐装车专车专用。l使用罐装运输饲料产品时，随车附具产品标签和产品质量检验合格证。l罐装车装运不同产品时，对罐体进行清理。验收方法现场检查运输车辆包括罐装车的卫生状况。5.3 产品销售 记录：建立产品销售台账。注：政府主管部门验收时，会将产品销售台账与产品出入库记录做对照检查 保存期限：不少于2年验收方法查阅产品销售台账，与产品出入库记录做对照检查。第六章 产品投诉与召回客户投诉1产品召回2投诉与召回6.1 客户投诉 制度：建立客户投诉处理制度规范材料制度17.客户投诉处理制度.doc 记录：投诉处理记录规范材料记录3

13、3. QS-17-201501-R01 客户投诉处理记录.doc 注：政府主管部门验收时会询问产品投诉受理程序、常见问题及处理情况验收方法1.询问产品投诉受理程序、常见问题及处理情况。2.查阅客户投诉处理制度、客户投诉受理、处理权限、处理办法。3.抽查投诉处理记录。6.2 产品召回 制度：建立产品召回制度规范材料制度16.产品召回制度.doc 记录：产品召回申请报告、产品召回通知、召回产品交接记录、产品召回记录、召回产品处置记录、模拟演练总结报告规范材料记录27. QS-16-201501-R01 产品召回申请报告.doc；规范材料记录28. QS-16-201501-R02 产品召回通知.d

14、oc；规范材料记录29. QS-16-201501-R03 召回产品交接记录.doc；规范材料记录30. QS-16-201501-R04 产品召回记录.doc；规范材料记录31. QS-16-201501-R05 召回产品处置记录.doc；规范材料记录32. QS-16-201501-R06 模拟演练总结报告.docx 产品召回模拟演练频次：每年一次 召回产品处置：应当在饲料管理部门的监督下进行无害化处理或销毁。 产品召回流程：产品召回模拟演练1 为验证以上程序的有效性，公司每年实施一次产品召回的模拟演练。演练应有明确的效果评估：（在3小时内达到100%的通知到所有的客户、书面报告政府饲料质

15、量监管部门，24小时内召回产品，查出明确的原因、纠正预防措施、处罚责任人等）2 由品管部确定假定召回产品的召回原因、产品品种、追溯产品的批次号等内容；3 按规定的程序，实施模拟召回。4 如果模拟演练没有在规定的时间内召回假定的产品。则需要对召回程序、产品可追溯性标识程序等进行重新评估和改进5 模拟演练结束后，要对召回程序进行总结和改进，及时填写模拟演练总结报告。验收方法1.询问产品召回演练情况和演练效果。2.查阅产品召回制度、产品召回流程、召回产品的处置方式，产品召回或模拟演练的总结报告以及产品召回的通知、报告、召回、处置等记录。第七章 培训、卫生和记录管理人员培训培训、卫生和记录管理环境卫生记录管理 制度：建立人员培训制度、记录管理制度规范材料制度18.人员培训制度.doc；规范材料制度19.文件及记录管理制度.doc 记录：年度培训计划、培训记录、培训纪要、文件发放及回收记录规范材料记录34. QS-18-201501-R01 年度培训计划.doc；规范材料记录36. QS-18-201501-R03 培训记录.do