2012年质量环境职业健康安全管理手册

1、XX有限公司企业标准QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册2012-02-01发布 2012-02-01实施XX有限公司 发布质量、环境、职业健康安全管理手册（第A版第0次修订）受控状态：分发编号：持有者：手册批准令批准： 2012年1月28日审核： 2012年1月28日编制： 2012年1月20日目 录发布令 7企业简介 8方针及目标的批准令 91目的与范围121.1目的121.2范围12删减说明122引用标准133术语和定义144质量、环境、职业健康安全管理体系184.1总要求184.2文件要求20总则20.2质量、环境、职业健康安全管理手册21.3文件控制21

2、.4记录控制225管理职责235.1管理承诺235.2以顾客、社会、员工为关注焦点235.3组织机构235.4职责权限285.5质量、环境、职业健康安全方针335.6法律法规及其它要求345.7管理体系策划35质量管理体系策划35.3（1）质量目标35.3（2）策划35环境管理策划36.1环境因素36.2环境目标和指标37.3环境管理方案38职业健康安全管理策划39.1危害辩识与风险评价和风险控制策划39.2职业健康全安目标41.3职业健康安全管理方案435.8管理评审445.9信息沟通、协商466资源管理486.1资源的提供486.2人力资源486.3基础设施506.4工作环境517产品实现

3、及运行控制527.1产品实现的策划527.2与顾客有关的过程547.3设计与开发557.4采购567.5生产运行控制58概述58职责58控制要求58.1生产准备控制58.2生产过程控制58.3特殊过程确认控制59.4标识和可追溯性59.5顾客财产59.6产品防护59.7环境运行控制60.8职业健康安全运行控制60.9应急准备和响应617.6监视和测量装置的控制628监视与测量分析与改近648.1总则648.2监视与测量64概述64职责65.1顾客满意65.2过程监视与测量65.3产品监视与测量66.4环境监视与测量合规性评价67.5职业健康安全绩效监测与测量67.6内部审核688.3不合格、事

4、故、事件的控制698.4数据分析718.5改进72.1持续改进73.2纠正措施73.3预防措施739管理手册的管理 75附表A手册章节与标准条款对照表（1） 77附表A手册章节与标准条款对照表（2） 78附表B管理体系程序文件一览表79附表C管理手册修改记录80发 布 令为推进企业管理与国际标准接轨，实现企业管理效益最佳化，满足市场的需求以及相关的要求和期望，依据ISO9001:2008:质量管理体系要求、ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求编写了XX有限公司2012质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册表明了我公司对

5、社会承担的责任和义务，也体现了对相关方的承诺，是全厂建立并完善质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的法规性、纲领性文件。要求全体员工学习和理解质量、环境、职业健康安全管理手册，自觉地贯彻执行厂部的质量、环境、职业健康安全管理体系。任命张月为管理者代表，全权负责建立、实施并保持公司内部的管理体系。确保其有效运行。质量、环境、职业健康安全管理手册经审定，符合国家有关质量、环境、职业健康政策和法律法规要求，符合我公司实际情况，现正式发布，并从2012年2月1日起实施。本手册颁布的同时，XX有限公司2011年编写的LB/QM001质量手册停止使用。董事长：2012年2月1日XX有限公司文件编

6、号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/0企业简介页 码：1/1XX有限公司是企业简介·······公司于2004年2月通过了ISO9001质量管理体系认证。并又于2007年顺利的通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的监督审核。企业法定代表人：企业名称： 电话：企业地址： 邮政编码：传 真： XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/0方针及目标的批准页 码：1/3为了满足顾

7、客要求，并力争超越顾客的期望，公司制定了质量、环境、职业健康安全管理体系的方针及目标：1.1质量、环境、职业健康安全管理方针提供优良产品 满足顾客需求坚持预防为主 确保员工安全珍惜生态环境 确保优美环境提高法制观念 持续改进创新1.2质量目标及指标质量目标及指标质量目标目标名称指标2012年2013年2014年产品质量目标产品合格率100%100%100%顾客服务目标顾客满意率92%93%95%合同履约目标合同履约率100%100%100%XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/0方针及目标的批准页 码：2/31.3环境目标及指标环

8、境目标、指标环境目标指标施工场界无噪声无扰民厂房昼间<65dB 夜间<55dB节约资源消耗电的消耗量与上年同期对比降低0.5%固体废弃物实现分类管理，回收利用固定废弃物分类收集、存放，危险废弃物有效处理100%XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/0方针及目标的批准页 码：3/31.4职业健康安全目标及指标职业健康安全目标、指标职业健康安全目标指标不发生人身死亡责任事故0不发生重大及以上火灾责任事故0XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/01. 目的和范围

9、页 码：1/11.1目的本公司依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南以及OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求的要求，结合本公司实际情况，建立建全了管理体系，编制了质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称手册），建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效运作，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客的适用法律法规要求的产品，实现企业质量、环境与职业健康安全的良好绩效，并做到持续改进。1.2范围本手册覆盖的产品范围包括：XX的制

10、造和服务。从事上述管理活动的组织和场所为：XX有限公司：沈阳市东陵区浑河站西街道前进村1.3应用本手册是本公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的基本法规，是向顾客及有关各方证实我厂的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行并能为顾客提供持续稳定的优质产品，也是第三方审核机构对本公司进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系监督的依据。删减说明我公司的产品均采用顾客提供的要求，并按适用的法律法规要求生产制造，故体系覆盖的本公司产品范围内不存在“7.3设计和开发”的活动。删减“7.3设计和开发”不影响XX公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力或责任要求。XX有限公司文件编号：Q

11、B/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/02.引用标准页 码：1/12.引用标准2.1GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求2.OHSAS18001-2007 职业健康安全管理体系 要求2.4GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南2.5质量环境和职业健康安全保护的法律法规及相关要求。XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改

12、状态：A/03.术语和定义页 码：1/4本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS18001-2007 职业健康安全管理体系 要求中的定义和适用术语，以及XX有限公司管理体系常用术语：3.1质量 quality一组固有特性满足要求的程度。3.2要求 requirement明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。注“通常隐含”是指组织的惯例或一般习惯，即考虑其顾客和其它相关方的需求或期望是不言而喻的。3.3产品 product过程的结果

13、注1：有下述四种通用产品类别：服务（如运输）软件（如计算机程序、字典）硬件（如发动机机械零件）流程性材料（如润滑油）注2：我厂的产品：XX3.4过程process一组将输入转化为输出的相关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2:组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。3.5顾客customer接受产品的组织或个人注1：顾客可以是组织内部的或外部的。注2：我公司顾客主要是各种宾馆、酒店、饭店等外部顾客；还包括企业内部顾客，如下道工序是上道工序的顾客。XX有限公司文件编号：Q

14、B/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/03.术语和定义页 码：2/43.6预防措施preventive action为消除潜在不符合或其它不期望潜在情况的原因所采取的措施。注：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。3.7纠正措施corrective action为了消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。注1：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。注2：纠正和纠正措施是有区别的。3.8记录record阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注：记录可用于现实和证明可追溯性，并提供验证、预防措

15、施和纠正措施的证据。3.9合格（符合）conformity满足要求注1：该定义域ISO/IEC指南是一致的，但用词上有差异，其目的是为了符合GB/TI9000的概念。注2：术语“conformance”是同义的，但不赞成使用。3.10不符合 nonconformity未满足要求。3.11 QHS 职业健康安全的英文缩写。3.12职业健康安全Occupational Health and Safety影响或可能影响作业场所内的员工或其它工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。3.13事故Accident 是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。3.14危

16、险源Hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.15危险源辨识Hazard identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.16风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/03.术语和定义页 码：3/43.17风险评价risk accessment对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.18不符合 non-conformence任何能够

17、直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。3.19环境environment 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.20环境因素environmental aspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.21环境影响 environment impect全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.22污染预防 prevention of pollution采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、

18、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.23行业和/或企业的专业术语和缩略语重大危险是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。四不放过事故原因调查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；责任不落实不放过。三级安全教育是指厂级、部门、班组安全教育。厂级教育是指新入厂职工在进入工作岗位前，由厂安全部门进行 初步的安全教育；部门安全教育是指新入职工从厂分配到单位后，由单位安全员进行安全教育；班组教育是指新职工进入岗位前由班组兼职安全员进行的岗位安全教育。在生活及生产中保护人员免受伤害的防护用品。XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2

19、012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/03.术语和定义页 码：4/4在现场安装过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。死亡事故指造成死亡和负伤后30天内死亡的事故。职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。XX有限公司 英文缩写为LB，中文缩写为“XX”。XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/04.质量、环境、职业健康安全管理体系页 码：1/54.1总要求结合本公司实际建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系。根据三个标准的要求系统对厂的管理体系进行检查、审核和评审以

20、改进公司的管理体系，实现公司制定的方针、目标和指标，使绩效持续改进。质量管理体系要求.1采用管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析和改进四个过程的循环，构成文件化质量管理体系，对XX的实现过程，包括影响到这些过程的特性要求的外包项目要实施有效控制，满足顾客要求和法律法规的规定要求。.2确定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四个主要过程及其包含的子过程贯穿于本公司质量管理体系所涉及的部门和制造过程中，通过策划识别主要过程及子过程，确定各过程之间的相互作用，合理安排各过程的顺序。.3确保上述过程的有效运作和实施控制所需要的准则和方法有：质量管理体系文件、相关的行业法

21、规等。.4按照XX实现的主过程及各子过程所需的输入，输出及所需开展的质量活动，配备必要的资源和采取有效的信息反馈手段获得必要信息，以支持上述过程的有效运作和监视。.5及时对上述过程信息及结果进行测量、监控和分析，采取有效措施实现预期的结果和达到持续改进。.6本公司无外包过程。.7本公司对包括识别过程，确定过程的接口和联系，确定过程有效运行的方法和准则，测量及分析过程的信息，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图：XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/04.质量、环境、职业健康安全

22、管理体系页 码：2/5质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责满意资源管理测量/分析和改进要求产品产品实现图释增值活动信息流图1以过程为基础的质量管理体系模式环境管理体系要求依据GB/T24001-2004标准建立、实施和保持文件化的管理体系，体系覆盖管理活动的组织和场所为：XX有限公司、公司内。并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：持续改进承诺和方针评审和改进规划实施与运行检查和纠正措施环境管理体系（EMS）模式XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/04.质量、环境、职业健康安全管理体系页 码：3/5职业健康安全管理体系

23、要求依据OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求建立实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：持续改进职业健康安全方针管理评审策 划实施与运行检查与纠正措施职业健康安全管理体系模式4.2文件要求总则为有效实施管理体系，本公司质量、环境和职业健康管理体系应文件化，并对其进行控制。XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/04.质量、环境、职业健康安全管理体系页 码：4/5职责.1董事长负责批准质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和管理手册。.2管理者代表全面负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件

24、策划、编制的控制和管理。.3办公室是整合的记录控制和管理的主管部门。办公室是整合文件控制和管理的主管部门。.4各部门分别负责本职能范围内的质量、环境和职业健康安全文件及记录的控制和管理。控制要点.1本公司质量、环境和职业健康安全管理休系文件包括：质量、环境和职业健康安全方针、目标及指标；管理手册；标准要求形成文件化的程序文件；作业文件，如规章制度、管理方案、作业指导书、操作规程等；适用的外来文件，如法律法规、标准、施工图纸等。质量、环境和职业健康安全记录。.2质量、环境、职业健康安全管理手册本公司依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001:2004环境管理体系 要求和使用

25、指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求标准要求编制了质量、环境、职业健康安全管理手册，并对其兼容部分进行了整合，其内容包括：a）质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，删减的细节及合理性；b）质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用的描述；c）规定了查询相关文件的途径，在手册正文中引用了形成文件的程序。.3本公司应建立并保持文件控制程序，质量、环境和职业健康安全管理体系所有的文件应按要求进行控制：XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/04.质量、环境、职业健康安全管理体系页 码：

26、5/5a) 按文件控制程序要求在文件发布前得到批准，确保文件是充分适宜的；b) 必要时相关责任部门组织对文件进行评审，对修订的文件应由授权人再次批准，以确保其适宜性；c) 建立现行有效文件控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别；d) 按文件控制程序规定的职责对文件进行编制、审核、批准、发放、更改，并确保在质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重e) 要作用的岗位都能得到有关文件的现行版本；f) 及时从所有发放和使用场所撤回作废、失效文件，或采取其他措施妥善保管防止非预期使用；g) 对于由于法律或保留信息的需要而保留的任何作废/失效文件，应加盖“作废”印章进行标识；h) 文件应保持清晰，注明

27、日期，标识明确，易于识别，便于查找；i) 外来文件应得到识别并控制其分发。其中法律法规的控制，见本手册5.6控制。.4为提供符合规定要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据，本公司应建立并保持记录控制程序，以控制：a） 建立记录清单，规定记录的保存期和处置方式；b） 记录应有明确标识（编号），字迹应清楚，可追溯相关的活动、产品和服务；c） 记录应有适宜的贮存环境，防止损坏、变质或遗失，保管方式适宜，便于查询和检索。相关文件a）文件控制程序b）记录控制程序c）现行有效文件控制清单d）记录清单XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状

28、态：A/05.管理职责页 码：1/255、管理职责5.1管理承诺为了确保本公司能向顾客不断地提供符合要求的产品和服务，特别作出管理承诺。董事长承诺：按照GB/T19001-2008idtIS09001:2008质量管理体系 要求、CB/T24001-2004idtIS014001:2004环境管理体系要求和使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求要求建立和实施管理体系，并持续改进其有效性。公司通过以下活动兑现管理承诺，并接受顾客及相关方的监督：a)作为公司的最高管理者，董事长本人理解并知晓在公司传达满足顾客、相关方要求和法律法规要求的重要性。通过宣传、培训和会议等方式

29、，向全体员工说明满足顾客、相关方要求和法规要求重要性，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识、法律意识，树立“只有不断满足顾客、相关方要求和法规要求公司才能生存和发展”的观念。b）制定质量、环境、职业健康安全方针和目标。c)定期进行管理评审。d)确保为管理体系的所有过程配置所需资源。5.2以顾客、社会、员工为关注焦点公司依存于顾客、社会、员工、公司要生存和发展，必须理解顾客、社会、员工当前和未来的需求。a)董事长通过意识培训，确保全体员工以增强顾客、社会满意为目的。b）董事长通过管理体系的建立和实施确保顾客、社会、员工的要求得到确认，通过（产品）实现污染预防、事故预防，满足顾客、社会、员工要求

30、。对顾客、相关方满意程度进行测量，分析顾客、相关方不满意的原因，改进过程，制定或修改相应（产品）要求和标准，保护环境和员工的健康安全并予以实施，直至顾客、相关方完全满意。5.3组织机构a）本公司管理组织机构见图一；b）本公司质量管理职能分配见表一；XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 2/25c)本公司环境管理职能分配见表二； d)本公司职业健康安全职能分配见表三。图一：管理体系组织机构董事长管理者代表财务部生产部营销部办公室技术质量部生产车间XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环

31、境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 3/25表1质量职能分配表ISO9000标准条款职业及部门ISO9001董事长管理者代表办公室生产部技术质量部财务部营销部生产车间4质量管理体系41总要求总则质量手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职责、和沟通管理权限质量目标内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4 采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯

32、性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监测和测量产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施 ：主管领导； ：相关领导 ：主管部门； ：参与部门XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 4/25表2环境管理体系职责分配表要素号ISO14001 标准要素 名称主管领导部门 SHAPE * MERGEFORMAT 董事长管理者代表办公室生产部技术质量部财务部营销部生产车间4.1总要求4.2环境方针环境因素法律法

33、规和其它要求目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量合规性评价不符合、纠正和预防记录控制内部审核4.6管理评审：主管领导 ； ：相关领导； ：主管部门； ：参与部门XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 5/25表3 职业健康安全管理体系职责分配表要素号标准要素 名称 主管领导部门总经理办公室生产部技术质量部财务部营销部生产车间4.1总要求4.2职业健康安全方针危害源辨识、风险评价和风险控制策划法规和其它要求 目标职业健康安全管理方案机构和职责

34、培训、意识与能力协商和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视事故、时间、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审：主管领导； ：相关领导； ：主管部门 ； ：参与部门XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 6/255.4职责、权限概述为有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，应规定各部门及各级人员职责、权限。.1董事长批准与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的机构设置和各部门质量、环境、职业健康安全管理职责及各级人员职责、权限，并任命管理者代表。.2办公室负责提出各部门

35、职能及各级人员职责、权限。.3各部门各级人员负责实施本部门、本岗位的职责、权限。控制要点.1建立并保持管理体系职能分配与部门职责，各级人员、质量、环境、且健康安全岗位职责与权限(1)董事长 a)负责制定质量、环境、职业健康安全方针，并组织传达、实施； b)负责批准本公司机构设置、人事安排，以及各部门职能和各级人员职责权限。 c）负责批准管理手册，任命管理者代表；d）负责促进全员以顾客、社会、员工为关注焦点及质量、环境、职业健康安全意识的形成；e）确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；f）负责主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。g）持续改进本

36、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。h）及时掌握因制造质量问题造成的经济损失的动态，组织财务部门做好质量效益的分析统计工作，及时解决不良资产损失，提高财务运作质量；i)负责对环境、安全改善方面的资金筹措，及质量、环境、职业健康安全管理体系运行配备资金的管理。j)负责主管经营运行的筹划、分析和控制。XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 7/25（2）管理者代表由董事长指定一名管理人员为质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责权限为：a、负责主管质量、环境、职业健康安全管理体系的策划、建立、实施、

37、保持和改进；b、向董事长报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、业绩和任何改进的需求；c、确保在本公司内提高满足顾客及相关方要求的质量、环境、职业健康安全意识；d、负责质量、环境、职业健康安全管理体系内审的策划与实施；e、负责质量、环境、职业健康安全管理体系内、外部协调与联系。（3）技术质量部a)在董事长和管理者代表的领导下，负责管理体系的建立、实施、审核，以达到持续改进的目的；b)负责厂质量目标的拟定，修订并经董事长批准，实施中负责检查落实；c)负责厂环境、职业健康安全目标的拟定，修订并经总经理批准，负责实施中的检查落实；d)在体系运行中与相关部门做好协调、配合。e)负责设备管理办法的

38、编制、实施、控制与管理，负责监视测量装置的检测、使用和维护；f)负责内部审核的组织工作。g)负责记录控制、不合格品及纠正措施控制与相关部门做好协调、配合。h)负责组织厂各个职能部门进行危险因素的辨识、评价工作，并汇总、分析，确定公司重大危险因素；（4）生产部XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态：A/05.管理职责页 码： 8/25a)是产品实现过程策划、工作环境、生产和服务的运作、负责环境、职业健康安全管理体系的运行监督及持续改进管理工作，维护体系的有效运行；b）负责生产和服务提供控制、生产和服务过程的确认和产品防护的控制；c) 负责

39、施工（生产）全过程及与其相关的职业健康安全及环境管理绩效的检测、管理d ）负责施工现场的劳动安全作业环境的识别和治理；工作场所的噪声和粉尘等的监督；e）负责职业健康安全事故、安全标志、消防和安全设施的配置与管理；（5）营销部a）负责采购管理办法、库存材料管理办法的编制、实施、控制与管理；b）负责设备、材料、运输、保管、发放过程和供货方服务过程中质量、职业健康安全和环境的管理；c）负责与物资专业有关的质量、职业健康安全和环境法规、标准和有关要求文件的收集、管理工作，并贯彻执行；d）负责仓库管理办法的编制及实施管理；负责劳动保护用品发放、使用和维护；e）负责配合好质量、职业健康、环境管理体系各要素

40、归口管理部门和其他部门确保体系有效运行的相关工作。f）协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息。g）协助总经理确定市场需要。h)组织、策划各实施市场开发。i)了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要。j)建立顾客档案，将客户的有关资料予以收集保管。k)组织商务洽谈及合同的评审工作。i)收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开发提供咨询建议。m)对顾客的需求信息进行收集与分析。n)对顾客满意度进行评价。o)负责产品音乐会并组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有XX有限公司文件编号：QB/LB-G01.01-2012质量、环境、职业健康安全管理手册修改状态

41、：A/05.管理职责页 码： 9/25关部门。p)负责确认顾客明示或期望的产品安全、环保要求，获取并反馈市场对产品安全、环保发展的动态信息。q)对有业务关系的客户宣传本公司的质量、环境、职业健康安全方针和管理情况。R）做好机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆维修保养工作，确保安全行驶。6）办公室a)负责公司质量、环境职业健康安全管理体系方面的法律、法规的收集和本部门业务范围内的质量、环境方面的法律、法规的收集、整理和发布，并确认其适用性；b）负责与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行中相关文件的控制与管理。c）负责组织旨在提高员工的质量、环境、职业健康安全方面的意识，做好教育和宣传工作；d)组织协调其他部门确保体系有效地运行，并做好与此相关的接待和联系等相关工作。e）负责质量管理体系的文件、资料、质量记录的控制管理；f）协助管理者代表组织各个有关部门提供管理评审的有关资料，保存管理评审记录，并对管理评审所确定的纠正和预防措施的实施效果进行验证；g）负责全厂的科技、机械、设备、声像档案的接收、收集、整理、鉴定、借阅以及销毁等工作；负责文件及记录标识、保管、存档的管理；h